10. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief begroting 2026

Gemeenteraadsleden via AB-leden

Datum

28 maart 2025

Kenmerk

Contactpersoon

2025/00485 Onderwerp Aanbiedingsbrief inzake

Uw kenmerk -

jaardocument 2024 en zienswijze

Manon Souren (06-41763354)

Bijlage(n)

Begroting 2026 Jaardocument 2024

begroting 2026 GGDZL

Geachte raadsleden,

Conform afspraak bieden we u hierbij de begroting 2026 en het jaaroverzicht 2024 van de GGD ZuidLimburg (GGDZL) aan. In deze brief schetsen we de procedure van het zienswijze traject en geven we een toelichting op de inhoud van de stukken. Procedure zienswijze Het vaststellen van de begroting 2026 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zuid-Limburg. U heeft de mogelijkheid om voordat het AB een besluit neemt uw zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB). Graag ontvangen we uw zienwijze op 9 juni aanstaande, zodat het met de vergaderstukken mee kan. Indien dit voor uw gemeente niet haalbaar is dan kunt tot uiterlijk 1 juli aanstaande uw zienswijze indienen en nemen we uw zienswijze mondeling mee in de vergadering van het AB van 2 juli. Begroting 2026 Deze begroting is tot stand gekomen na een langdurig en zorgvuldig proces met het Algemeen Bestuur van de GGDZL. Het was een gezamenlijke uitdaging om een begroting op te stellen met de financiële onzekerheden en taakstellingen waarmee gemeenten in de GGDZL te maken hebben, in een snel veranderende wereld om ons heen. -

-

Driedubbel bezuinigingsvraagstuk. De GGD Zuid-Limburg kent 3 grote financieringsstromen: gemeentelijke middelen, directe Rijksmiddelen en projectmiddelen. Het kabinet Schoof I kondigde in 2024 forse bezuinigingen aan op Rijksmiddelen en projectmiddelen die de GGDZL ontvangt. Deze bezuinigingen raken 20% van de totale GGD begroting. Taakstelling gemeenten. Gemeenten zien een ravijnjaar op zich afkomen en hebben te maken met grote financiële vraagstukken. In en na de ronde van zienswijzen over de begroting van 2025, liet een aantal Zuid-Limburgse gemeenten weten dat de GGDZL zich moet voorbereiden op het gemeentelijke ravijnjaar 2026. Er werd door verschillende gemeenten onder meer gevraagd om besparingsopties

Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg | Geneeskundige Gezondheidsdienst Postbus 33, 6400 AA Heerlen T 088 - 880 50 00 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

-

-

-

in kaart te brengen, om een kerntakengesprek in het bestuur te voeren en om te zoeken naar meer efficiëntie en doelmatigheid. Proces met gemeenten over inhoud en financiën. In september 2024 heeft het DB de directie dan ook de opdracht gegeven om aan de slag te gaan en een plan van aanpak op te zetten en uit te voeren om te komen tot een gedegen begroting 2026. Allereerst hebben er na de zomer van 2024 individuele gesprekken plaatsgevonden met alle portefeuillehouders waarbij op voorhand gevraagd is naar wensen en richting. Hierna heeft in november 2024 een beeldvormend AB plaatsgevonden waar bestuurlijke kaders, kerntaken en randvoorwaarden besproken zijn. Achtergrondinformatie. In dit beeldvormend AB, hebben bestuurders gevraagd om verhelderende informatie en achtergrondstukken. Onder meer over de specifieke wettelijke en aanvullende taken van de GGDZL; de consequenties van bezuinigingen en afbouw; inzicht in reservepositie van de GGDZL, benchmarkgegevens; het financiële effect van preventie enzovoort. Dit huiswerk is ook als bijlage bij deze begroting gevoegd. Urgente opgave. Op basis van alle beschikbare informatie is het bestuur van mening dat een aanvullende gemeentelijke bezuiniging, bovenop de Rijksbezuinigingen van 20% op de totale GGD begroting, niet verantwoord is.

Daarnaast zou inhoudelijk, in het licht van de zeer grote en urgente opgave in onze regio met grote gezondheidsachterstanden en gezondheidsverschillen, een verdere taakstelling grote negatieve effecten hebben. Tenslotte kent de GGDZL, mede door taakstellingen in de afgelopen jaren, al een sobere en efficiënte financiële basis waarin geen aanvullende ruimte te vinden is.

Nadere toelichting begroting 2026 - Landelijke onzekerheden in voorjaarsnota. Het kabinet is momenteel bezig met het opstellen van de voorjaarsnota, waarin de aangekondigde bezuinigingen verder geconcretiseerd worden en voorstellen verder uitgewerkt. Mogelijk worden hier bezuinigingen teruggedraaid of anders vormgegeven. Tijdens het opstellen van dit stuk (maart 2025) is deze voorjaarsnota er nog niet en is in de begroting 2026 van de GGDZL alles verwerkt wat we nu (wel al) weten. Mogelijke veranderingen in de voorjaarsnota verwerken we te zijner tijd via een begrotingswijziging. - Ingeboekte bezuinigingen in 2026. In deze begroting zijn de Rijks- en projectbezuinigingen verwerkt en ingeboekt. Dit houdt in dat sprake is van een forse taakstelling, waarvan de gevolgen door de GGDZL gedragen moeten worden. - Aanbesteding forensische geneeskunde (FG). Begin maart heeft de GGDZL van de Politie vernomen dat de aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg (MAZ) niet gegund is aan de GGDZL. De formele aanbestedingsprocedure is nog niet helemaal afgerond en de dienstverlening door GGDZL loopt hoogstwaarschijnlijk nog tenminste 1 jaar door. De financiële, juridische en organisatorische gevolgen hiervan zijn in dit stadium nog niet te overzien. Vandaar dat de kosten FG nog in zijn geheel zijn opgenomen in de begroting 2026. - Structureel groot tekort aan artsen forensische geneeskunde.

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt van forensisch artsen en ziekteverzuim is het nu onmogelijk om een continu rooster gevuld te krijgen. Het is momenteel nog onduidelijk wat dit en het verliezen van de aanbesteding voor de huidige en toekomstige dienstverlening betekent.

Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg | Geneeskundige Gezondheidsdienst Postbus 33, 6400 AA Heerlen T 088 - 880 50 00 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

-

Zienswijze reizigersvaccinatie. Het voornemen is om vanaf 1 januari 2026 de reizigersvaccinatie bij de GGDZL onder te brengen en dit wordt momenteel nader uitgewerkt. Het is nu nog niet duidelijk om welk bedrag het zal gaan, waardoor deze dienstverlening nu niet in de begroting 2026 is verwerkt. Reizigersvaccins worden bekostigd door tarieven van derden. Hoewel het de rekening van gemeenten dus niet raakt impliceert het wel een uitbreiding van taken bij de Gemeenschappelijke Regeling. Daarom benoemen we dit in deze brief en menen er goed aan te doen toch de raden de gelegenheid te bieden een zienswijze te geven. Aanpassing van de begroting 2026 kan dan middels een technische begrotingswijziging.

De begroting 2026 is opgesteld conform de in 2024 vastgestelde kadernota 2026 en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD Zuid-Limburg dat in juli 2023 door het AB is vastgesteld. Deze begroting is een concretisering van de kadernota 2026. Jaaroverzicht 2024 Om u in de gelegenheid te stellen een onderbouwde zienswijze op de begroting 2026 te geven, ontvangt u ook het concept-jaaroverzicht 2024. Het jaaroverzicht 2024 biedt inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De accountant heeft ingestemd met de concept-jaarrekening 2024. De jaarrekening is door de accountant echter nog niet voorzien van het verslag van bevindingen (accountantsverklaring). Dit wordt op korte termijn verwacht. -

-

-

Vaststellen jaarstukken. De jaarstukken worden formeel vastgesteld in de AB vergadering van 16 april aanstaande. Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGDZL is een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde. Achtergrond resultaat 2024. De jaarrekening van de GGDZL kent een positief resultaat. Binnen het onderdeel GGD is dit een resultante van incidentele meevallers die in het laatste kwartaal van het jaar gerealiseerd zijn. Binnen het programmaonderdeel Veilig Thuis is het positieve resultaat te verklaren vanwege het niet of niet tijdig kunnen invullen van vacatures. Er is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor functies (medewerkers, vertrouwensartsen, ondersteuning en beleidsadviseurs) niet ingevuld konden worden. Mede hierdoor is er een forse wachtlijst ontstaat die tot risico’s kan leiden. Vanzelfsprekend is er al in 2024 gestart met een actieplan om deze onwenselijke situatie op te lossen. In het jaaroverzicht is dit nader uitgewerkt. Concretisering resultaat 2024. Er is sprake van een resultaat 2024 van € 1.479.126 positief, dat als volgt is opgebouwd: • Resultaat programmalijn GGD: € 343.294 positief; • Resultaat programmalijn Jeugdgezondheidszorg (JGZ): € 47.156 positief; • Resultaat programmalijn VT: € 1.088.677 positief.

Nadere toelichting jaaroverzicht 2024 - Onzekerheden forensische geneeskunde. De onzekerheden rondom FG zorgen ervoor dat de GGD zich in 2025 moet voorbereiden op verschillende toekomstscenario’s. - Wachtlijst met risico’s bij Veilig Thuis. Vanaf medio 2024 is, zoals eerder genoemd, sprake van een wachtlijst bij VT. Krapte op de arbeidsmarkt, een lange inwerkperiode, verzuim en de steeds complexere problematiek hebben

Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg | Geneeskundige Gezondheidsdienst Postbus 33, 6400 AA Heerlen T 088 - 880 50 00 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

-

-

ervoor gezorgd dat er een andere aanpak, gericht op het voorkomen van een wachtlijst noodzakelijk is. Resultaatbestemming 2024. Het Dagelijks Bestuur heeft op 24 maart 2025 ingestemd met de volgende resultaatsbestemming 2024: • Het positieve resultaat van de programmalijn GGD € 343.294 te retourneren aan de deelnemende gemeenten; • Het positieve resultaat van de programmalijn JGZ € 47.156 te retourneren aan de deelnemende gemeenten; • Het positieve resultaat van de programmalijn VT € 1.088.677 als volgt te verdelen: ➢ € 500.000 te storten in een bestemmingsreserve ten behoeve van het wegwerken van de wachtlijsten Veilig Thuis; ➢ € 500.000 te storten in de bestemmingsreserve forensische geneeskunde in het kader van de risico’s met betrekking tot actuele (landelijke) problematiek; ➢ Het resterende positieve resultaat € 88.677 te retourneren aan de deelnemende gemeenten. Opmaak jaaroverzicht 2024. Het jaaroverzicht is nog niet definitief opgemaakt en ligt momenteel bij de vormgever. In de bijlage is een pdf te vinden. Vanaf week 15 wordt de interactieve en opgemaakte versie beschikbaar gesteld via: https://ggdzl-jaaroverzicht.nl.

Uw reactie U kunt uw zienswijze op de begroting 2026 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. Wij zien uw reactie graag tegemoet. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: GGD Zuid-Limburg Directie- en bestuursbureau Postbus 33 6400 AA Heerlen Een reactie per mail kan gestuurd worden aan directieenbestuursbureau@ggdzl.nl Het Dagelijks Bestuur zal de begroting 2026 samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het AB van 2 juli 2025. Met vriendelijke groet,

M.A.H. Clermonts – Aretz

Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg | Geneeskundige Gezondheidsdienst Postbus 33, 6400 AA Heerlen T 088 - 880 50 00 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

F.C.W. Klaassen

Bestuursvoorzitter GGD Zuid-Limburg

Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg | Geneeskundige Gezondheidsdienst Postbus 33, 6400 AA Heerlen T 088 - 880 50 00 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

Ambtelijk secretaris