RVS VRZ Eerste bestuursrapportage 2021 incl. tweede begrotingswijziging 2021

Raadsvoorstel Urgentie

Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Laag, Behandeling in de raadscyclus is gewenst gezien de behandeling van de BURAP en de begrotingswijziging op het AB VRZ van 14 oktober 2021. Echter, de financiële impact van de begrotingswijziging is nihil aangezien deze voor de gemeenten budgetneutraal is. VRZ/202100821: Eerste bestuursrapportage 2021 (incl. tweede begrotingswijziging 2021) 482648 14 september 2021 Passief openbaar Openbare Werken (OW) J.Chr. van der Hoek Afdelingshoofd OW

Voorstel 1. een positieve zienswijze te geven op de 2e begrotingswijzing 2021 Veiligheidsregio Zeeland

Inleiding Op 9 juli heeft het Algemeen Bestuur van de VRZ de 1e bestuursrapportage vastgesteld. De 2e begrotingswijziging 2021 die hier onderdeel vanuit maakt is als concept vastgesteld. Beide documenten worden aan uw college en de raad voorgelegd. De 2e begrotingswijziging met het verzoek om hier een zienswijze op te geven. Het betreft een budgetneutrale zienswijze. Het Algemeen Bestuur besluit op 14 oktober aan de hand van de ingediende zienswijze definitief over de 2e begrotingswijziging 2021. Beoogd resultaat De gemeenteraad de mogelijkheid te geven haar zienswijze te geven op de 2e begrotingswijziging 2021. Argumenten 1.1 1e Bestuursrapportage 2021 voorspelt positief financieel resultaat De eerste bestuursrapportage is opgedeeld in drie delen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen in deze periode. In het tweede deel worden de financiële bijzonderheden van deze periode in de rapportage beschreven. Tot slot zijn in het derde deel de operationele gegevens opgenomen. De verwachting is op dit moment dat 2021 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van €611.743,--. Deze prognoses is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis. De effecten van de Covid-19 crisis zijn door heel de bestuursrapportage zichtbaar. Gerealiseerde kosten en opbrengsten die samenhangen met Covid-19 zijn meegenomen in deze rapportage.

Er is geen rekening gehouden met een vergoeding door het ministerie van VWS voor evt. meerkosten Covid-19, omdat het saldo van meerkosten met minderkosten Covid-19 op dit moment een voordelig resultaat laat zien. De Adviescommissie Financiën (ACF) heeft geadviseerd om: - Het voorlopig resultaat niet toe te voegen aan de algemene reserve, maar dit als voorlopig resultaat in de bestuursrapportage te tonen. In de 2e bestuursrapportage of jaarrekening 2021 wordt de bestemming bepaald; - De tekorten die zich voordoen in 2022 en volgende jaren binnen de begroting van VRZ op te vangen; - De structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage inzake kapitaallasten te laten vervallen voor de toekomstige jaren; - Het voordeel op brandweervrijwilligers in te zetten om de taakstelling op te lossen. Al deze adviezen zijn overgenomen in de bestuursrapportage. 2.1 2e Begrotingswijzing 2021 is budgetneutraal De 2e begrotingswijziging is een budgetneutrale begrotingswijziging geworden. Expliciet wordt het AB VRZ bij de 2e begrotingswijziging gevraagd in te stemmen met de aanpassing van de investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 1e Bestuursrapportage 2021 VRZ.

Pagina 1 van 2

Kanttekeningen geen Communicatie n.v.t. Uitvoering Bij akkoord door uw college wordt de 1e bestuursrapportage en de 2e begrotingswijziging en de bijbehorende zienswijze aangeboden aan de raad. Daarna wordt het besluit gecommuniceerd naar de Veiligheidsregio Zeeland. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 oktober 2021 wordt een besluit genomen over de 2e begrotingswijziging 2021. Indien dit voorstel behandeld wordt in de commissie S&B van 7 oktober 2021 kan de zienswijze, onder voorbehoud van instemming van de Raad op 21 oktober 2021, aan de VRZ worden aangeboden.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2