RVS Voorziening groot onderhoud De Zuidhoek

Raadsvoorstel Portefeuillehouder Afdeling Ambtelijk opdrachtgever Behandelaar Datum Nummer Onderwerp

P. Schot Werken, Wonen en Leven (WWL) Afdelingshoofd WWL Ronald van Wijk 26 januari 2021 381659 Voorziening groot onderhoud De Zuidhoek

Voorstel In te stemmen met het beheer- en meerjarenonderhoudsplan De Zuidhoek 2021 - 2028. Inleiding De Zuidhoek heeft haar beheer- en meerjarenonderhoudsplan gebouwen geactualiseerd. Zoals in het bijgevoegde beheerplan is te lezen, worden hierin de financiële en kwalitatieve kaders van het onderhoud van de gebouwen van De Zuidhoek voor de periode 2021 - 2028 beschreven. Het beheerplan geeft verder inzicht in wet- en regelgeving, ontwikkelingen en risico’s. Ook is beschreven waarom een beheerplan nodig is, welke soorten onderhoud er zijn, welk onderhoud de komende periode verwacht wordt en wat de geraamde kosten hiervan zijn. In het beheerplan is een voorziening groot onderhoud opgenomen. Deze voorziening heeft als doel de kosten gelijkmatig over de jaren te spreiden. Het beheerplan en daarmee de voorziening groot onderhoud is voorgelegd aan de accountant van De Zuidhoek. Hij geeft aan dat de wijze waarop de voorziening is bepaald en ook de omvang van de jaarlijkse dotaties op een correcte wijze is bepaald en in overeenstemming is met de regels van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). De accountant geeft aan dat er geen extra dotaties behoeven plaats te vinden voor volgende jaren. Middels dit voorstel, verzoeken wij u in te stemmen met het beheer- en meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2021 - 2028.

Beoogd resultaat De gemeenteraad heeft ingestemd met het beheer- en meerjarenonderhoudsplan De Zuidhoek 2021 2028. Argumenten De belangrijkste voorwaarden vanuit het BBV zijn: 1. Vaststelling van het meerjarenonderhoudsplan door de raad; 2. Als er zich tussentijds aanzienlijke wijzigingen voordoen in de planning of cijfers dan is mogelijk een tussentijdse aanpassing noodzakelijk; 3. Het BBV schrijft voor dat een onderhoudsplan niet ouder mag zijn dan vijf jaar. Na 5 jaar moet het dus geactualiseerd worden. Als dan blijkt dat de toekomstige onderhoudslasten (na 2028) stijgen en dat de voorziening naar verwachting niet toereikend zal zijn, dan moet er uiteraard weer extra worden gedoteerd. Met de instemming van de accountant en het voorleggen van dit advies voor instemming door onze gemeenteraad voldoen wij aan de regels vanuit het BBV. Dit met inachtneming van de tweede voorwaarde. Kanttekeningen 1. Als er zich tussentijds aanzienlijke wijzigingen voordoen in de planning of cijfers van het beheerplan dan is mogelijk een tussentijdse aanpassing noodzakelijk. Wanneer dit zich mocht voordoen, wordt dit opnieuw voorgelegd aan onze raad. 2. In de achterliggende periode is als gevolg van de onduidelijkheid met betrekking tot de toekomst van De Zuidhoek een terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van vooral representatief onderhoud.

De nadruk ligt nu zowel bij het groot als klein onderhoud op het doelmatige aspect. Een deel van het onderhoud is eerder uitgesteld, maar gezien het feit dat het pand op Deltastraat 8 intensief gebruikt wordt en ondertussen ruim 17 jaar oud is, zal de komende jaren meer ruimte binnen de begroting nodig zijn om onderhoud (al dan niet achterstallig) uit te voeren. Het voldoen aan strengere keuringseisen en opvolging

geven aan risico-inventarisaties en evaluaties dragen eveneens bij aan de verwachting dat de onderhoudskosten de komende jaren hoger zullen uitvallen. 3. De voorziening kent een neerwaartse trend en dit kan meerjarig een risico met zich meebrengen. Immers als blijkt dat de voorziening niet toereikend zal zijn, dan moet er wel weer extra worden gedoteerd. Om deze reden betrekken wij dit onderwerp ook bij de tussenevaluatie van De Zuidhoek, welke in 2021 staat gepland. Financiën In het beheerplan worden de financiële consequenties van het meerjaren-onderhoudsplan 2020-2028 geraamd op € 985.712. De onderhoudsvoorziening bedraagt per 01-01-2021 € 829.000. Voor wat betreft de komende jaren wordt uitgegaan van een jaarlijkse dotatie van € 20.000 (was € 19.000) en een indexering van 1,5%. De accountant geeft aan dat de wijze waarop de voorziening is bepaald en ook de omvang van de jaarlijkse dotaties op een correcte wijze is bepaald en in overeenstemming is met de regels van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Het beheerplan is in lijn met de kaders zoals opgenomen de “Beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven van investeringen en onderhoud kapitaalgoederen Schouwen-Duiveland 2020”, welke op 17 december 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld (zaaknummer 355165).

Communicatie Niet van toepassing Uitvoering Conform beheerplan Bijlagen Beheer- en meerjarenonderhoudsplan (MJOP) De Zuidhoek 2021 - 2028 betreffende groot onderhoud Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester