RVS Project Eultje in Ouwerkerk Bijlage 5 Aangepaste aanvraag haalbaarheidsonderzoek

Sportpark ‘t Eultje:

Biodiversiteit

Aanvraag Haalbaarheidsonderzoek Dorpsraad Ouwerkerk

27 maart 2022 (versie 2)

INITIATIEFNEMERS Dorpsraad Ouwerkerk Imkersvereniging Schouwen-Duiveland Gemeente Schouwen-Duiveland

1

Sportpark ’t Eultje: Biodiversiteit 1. Inleiding Midden in Ouwerkerk op het eiland Schouwen-Duiveland ligt “Sportpark ’t Eultje”. Tot halverwege 2018 was SV Ouwerkerk daar actief maar sedertdien liggen het terrein en de voetbalkantine er verlaten bij. De dorpsraad Ouwerkerk heeft in samenspraak met bewoners de afgelopen jaren gekeken naar mogelijkheden om het terrein een nieuwe bestemming te geven en daarmee de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. In de zomerperiode van 2020 wordt aan deze zoektocht een nieuwe dimensie gegeven. De imkersvereniging Schouwen-Duiveland is op zoek naar een verenigingsgebouw en samen met de dorpsraad wordt besloten om een toekomstplan voor sportpark ’t Eultje op te stellen. Een plan dat in samenspraak met de gemeente Schouwen-Duiveland is geëvolueerd tot een project met de ambitie om op ’t Eultje een educatiecentrum biodiversiteit te stichten en Ouwerkerk e.o. om te vormen tot het eerste energie neutrale dorp van Schouwen-Duiveland. Het plan met betrekking tot de energietransitie van Ouwerkerk e.o. is op conceptueel niveau uitgewerkt en houdt rekening met de lokale situatie op Schouwen-Duiveland. Het plan is de afgelopen periode met externe partijen besproken en getoetst.

Vanwege enerzijds het innovatieve karakter en anderzijds de relatief kleine schaal van het demonstratieproject wordt door deze partijen het belang voor de toekomst in brede zin erkend. Mede daardoor hebben zij belangstelling getoond voor hun betrokkenheid en de inzet van eigen expertise. Ook de invulling van het educatiecentrum biodiversiteit heeft conceptueel vorm gekregen. Met diverse natuurorganisaties is gesproken over een samenwerking om vanuit het educatiecentrum biodiversiteit gezamenlijk activiteiten te organiseren en hiermee een “toeristisch product” aan te bieden. Om de volgende stappen te kunnen zetten werd het door de initiatiefnemers van belang geacht om in een onafhankelijk onderzoek zowel de inhoudelijke, financiële als ook de sociale haalbaarheid van het concept nader te bekijken. De publieke acceptatie van de voorgestelde plannen op ’t Eultje vormt mogelijk de grootste uitdaging. Het haalbaarheidsonderzoek is vervolgens ter financiële ondersteuning aangeboden aan de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Deze heeft in december 2021 om moverende redenen de aanvraag afgewezen. Eén van deze redenen betrof de “mix” van de thema’s biodiversiteit en energietransitie.

De initiatiefnemers hebben daarom besloten om het haalbaarheidsonderzoek in eerste instantie te focussen op het thema biodiversiteit en het hiervoor eind november door de gemeenteraad toegezegde bedrag te gebruiken. De gemeente heeft op 22 februari j.l. aangegeven voor de uitvoering van het onderzoek de “lead” te willen leggen bij de dorpsraad en imkersvereniging. Om het gemeentelijk budget ter beschikking te stellen, dient een zogenaamde projectsubsidie bij de gemeente te worden aangevraagd. Voorliggend document is bedoeld ter onderbouwing van deze aanvraag en behelst het voorstel voor het haalbaarheidsonderzoek biodiversiteit. Dit document is afgeleid van het eerder bij de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen ingediende voorstel en is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt het conceptueel project toegelicht en bezien in het kader van nationaal, provinciaal en lokaal beleid. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de opzet van het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd en de daarbij beoogde projectresultaten. Tevens wordt ingegaan op de projectorganisatie. In hoofdstuk 4 worden de financiën en planning verwoord.

2

2. Concept en kader

Figuur 1 - Ouwerkerk met centraal gelegen sportpark 't Eultje (oranje cirkel)

Sportpark ’t Eultje ligt tegen het centrum van Ouwerkerk en heeft een netto oppervlak van circa 1 ha. Tegen de groene omzoming van het terrein ligt een aantal geschenkwoningen van de Watersnoodramp en ten oosten ligt camping De Kreekoever. De voetbalkantine is circa 220 m2 groot, niet meer in gebruik en heeft regelmatig te maken met vandalisme. Het voorgelegen parkeerterrein biedt aan tientallen auto’s ruimte om te parkeren. Op ongeveer 1 km afstand ligt het WNM en het 5e Caisson. De koppeling tussen de thema’s biodiversiteit en energietransitie biedt op de locatie Ouwerkerk een aantal unieke mogelijkheden, maar wordt vooralsnog losgelaten bij de uitvoering van het onderzoek biodiversiteit.

Project ’t Eultje biedt Schouwen-Duiveland een prachtige kans om het thema biodiversiteit te etaleren. Er bestaat behoefte aan een educatiecentrum biodiversiteit waar diverse stakeholders gaan samenwerken. Vanuit een centrale locatie kan voorlichting & educatie aan de diverse doelgroepen (scholieren, inwoners, bedrijven en toeristen) worden vormgegeven. Nu nog wordt dat door (natuur)organisaties separaat ingevuld. Bovendien worden mogelijkheden onbenut gelaten om van deze voorlichting & educatie activiteiten een “toeristisch” product te maken. Hier liggen kansen die inmiddels met diverse organisaties, w.o. het NMe zijn verkend. Het is belangrijk hier op te merken dat naast het thema biodiversiteit ook voorlichting & educatie voor ogen staat over andere maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, energietransitie en klimaatverandering. Het educatiecentrum kan worden gerealiseerd in de voormalige sportkantine, die daarvoor volledig duurzaam zal worden herbouwd. Afhankelijk van de “belangstelling” van andere organisaties zal zijdelings ook worden gekeken naar de mogelijkheden van een nieuw gebouw. Het gebouw zal in elk geval multifunctioneel worden ingezet, waarbij tevens bewust aandacht zal worden gegeven aan de verbetering van de leefbaarheid van Ouwerkerk e.o.

In het kader van deze leefbaarheid wordt ook gedacht aan een centrale “ontmoetingsplaats” op het sportterrein, die wordt overkapt met “multifunctionele” zonnepanelen. Ten behoeve van de energieneutraliteit van ’t Eultje worden deze panelen tevens ingezet boven het parkeerterrein en het educatiecentrum en wordt een connectie naar de naastgelegen te verduurzamen camping bekeken. Interessant in het concept is de genoemde multifunctionele inzet van zonnepanelen, waarbij deze niet alleen worden ingezet voor energieopwekking, maar bijvoorbeeld ook voor zoetwaterinzameling en als kunstobject(en). Door de speciale vormgeving zullen bezoekers worden aangetrokken. Het thema biodiversiteit komt ook volledig terug in de indeling van het terrein ’t Eultje. In het kader van het project “Ieder dorp zijn eigen hoogstamfruitboomgaard” werken de gemeente, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Rotary afdeling Zierikzee en de imkersvereniging samen om in 2 - 3 jaar tijd op Schouwen-Duiveland 16 unieke boomgaarden te realiseren. In nauwe samenwerking met de dorpsraden en het lokale bedrijfsleven wordt hierbij concreet invulling gegeven aan het onderwerp inwonerparticipatie. Op het terrein van ’t Eultje wordt de dorpsboomgaard van Ouwerkerk vormgegeven.

3

Op het terrein wordt tevens een bijentuin met bijenstal gerealiseerd, waar imkers worden opgeleid en voor diverse doelgroepen voorlichting wordt verzorgd. Streekproducten op basis van bijenproducten worden lokaal geproduceerd. Naast de boomgaard en de bijentuin wordt op het terrein ook een theetuin gerealiseerd. Hier kunnen inwoners en toeristen neerstrijken om in een prachtige natuurlijke omgeving even bij te komen. Terwijl de elektrische fietsen worden opgeladen en de kleine kinderen in een veilige omgeving spelen, kunnen zij in de buitenlucht genieten van lokale producten van (onbespoten) hoge kwaliteit. Lokale partijen kunnen de exploitatie van een dergelijke theetuin op zich nemen. Door de productie van BD-kruiden en groenten op ’t Eultje, alsmede de levering van lokale honing en andere bijenproducten kan mogelijk een impuls worden gegeven aan het culinair niveau van het 5e Caisson. Een mogelijke verdere samenwerking met het WNM kan hieruit wellicht voortvloeien. Mogelijkheden hiertoe zijn een (georganiseerd) bezoek langs de geschenkwoningen in Ouwerkerk en extra aandacht voor specifieke aspecten van de Watersnoodramp op ’t Eultje. Ook is een toeristische fiets- of wandeltocht rondom Ouwerkerk voorzien langs plaatsen waar de Watersnoodramp visueel nog zichtbaar is. In Figuur 2 is schematisch een conceptuele invulling van het terrein aangegeven.

Figuur 2 - Conceptuele invulling sportpark 't Eultje

Met de beleidsnota ‘Natuurwetgeving’ 2018 wordt in Zeeland steeds meer prioriteit gegeven aan biodiversiteit. Op grond van aanwijzingsbesluiten van het Rijk zijn binnen de provincie Zeeland Natura 2000-gebieden aangewezen, waaronder het krekengebied bij Ouwerkerk. De gemeente Schouwen-Duiveland werkt samen met inwoners, het bedrijfsleven en natuureducatie organisaties om gebieds- en soortbescherming te verbeteren. In dat kader is de afgelopen paar jaar rondom het thema biodiversiteit een aantal “eiland-brede” projecten gestart. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van succesvolle samenwerkingen rondom inwonerparticipatie, alternatieve verdienmodellen en educatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Mede door deze projecten is de politieke interesse voor het thema biodiversiteit in de gemeente Schouwen-Duiveland duidelijk aan het groeien. Tien jaar geleden werd door de gemeenteraad Schouwen-Duiveland de strategische visie “Tij van de Toekomst” vastgesteld als richtinggevend kader voor een duurzaam economisch en sociaal evenwichtige toekomst van Schouwen-Duiveland. Deze visie is vertaald naar het collegeprogramma “Verbindend Verder” 2018 – 2022. De ontwikkeling van ’t Eultje sluit volledig aan bij de strategische visie en het collegeprogramma.

Samenvattend kan worden gesteld dat ’t Eultje de mogelijkheden heeft om op Schouwen-Duiveland het centrum te worden van voorlichting & educatie rondom het thema biodiversiteit (en andere maatschappelijke thema’s). Het is nadrukkelijk de bedoeling dat hierbij tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan de leefbaarheid van Ouwerkerk e.o. en dat een “thuis” voor de imkersvereniging wordt gerealiseerd. In het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek is het ontwikkelen van toekomstbestendige verdienmodellen een belangrijk uitgangspunt. Het Ouwerkerk e.o. van morgen kan daarmee een belangrijk toeristisch “stoppunt” van Schouwen-Duiveland worden.

4

3. Haalbaarheidsonderzoek 3.1. Doel en uitgangspunten ’t Eultje heeft de ambitie om op Schouwen-Duiveland een demonstratieproject te worden voor het thema biodiversiteit. Daarmee kan het als voorbeeld gaan dienen voor andere wijken en gemeenten in de provincie Zeeland. Zoals eerder aangegeven is het noodzakelijk om de haalbaarheid van het conceptuele plan ’t Eultje onafhankelijk te laten onderzoeken voordat volgende stappen kunnen worden gezet. In dit haalbaarheidsonderzoek worden de volgende doelstellingen onderscheiden; de inhoudelijke (technische), financiële en sociale haalbaarheid. In de afgelopen periode van conceptuele planvorming en voorbereidend overleg is onomstotelijk gebleken dat participatie door en communicatie met de inwoners en bedrijven van Ouwerkerk van cruciaal belang is voor het slagen van het onderhavige project. Dat is dan ook de reden dat door de drie initiatiefnemers is besloten om inwonerparticipatie zo goed mogelijk in het onderzoek te integreren. Om die reden wordt ook een klankbordgroep met gerespecteerde en capabele mensen namens de dorpsraad en imkersvereniging samengesteld, die gedurende de uitvoering van het onderzoek een belangrijke toetsende rol zullen vervullen. Een tweede belangrijk uitgangspunt betreft de verdere inzet van de leden van het kernteam ’t Eultje.

Vanuit de verschillende rollen hebben zij het afgelopen jaar samengewerkt en zijn zij gezamenlijk tot het in hoofdstuk 2 besproken conceptuele ontwerp gekomen. Vanuit resultaatgedrevenheid en beperkt beschikbare individuele tijd hebben zij besloten om een professionele Projectdirecteur aan te stellen, die de namens het kernteam de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering en resultaten van het project binnen kaders van TGKIO (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie). Met het oog op zijn kwaliteiten heeft het kernteam hiervoor Ron van Jeveren aangesteld. Hij is als lid van het kernteam zeer dicht betrokken bij het project en heeft ruime ervaring met het managen van (grote) projecten. Door de aanstelling van een Projectdirecteur zal de bijdrage van de leden van het kernteam veranderen. De Projectdirecteur bereidt de vergaderingen voor en zit deze voor. Diverse leden van het kernteam zullen volgens het linking pin principe ook een tweede rol gaan oppakken in de eerder genoemde klankbordgroep of als specialist in een van de expertgroepen. De Projectdirecteur zal voor de uitvoering van het onderzoek een aantal experts c.q. gespecialiseerde bureaus gaan inzetten. Het is zijn verantwoordelijkheid om alle partijen goed met elkaar te laten samenwerken.

Verder zal de relatie met de klankbordgroep moeten worden vormgegeven en zal hij de voorzitter van de klankbordgroep ondersteunen bij het betrekken van de inwoners van Ouwerkerk en de leden van de imkersvereniging. Verder is het van belang om de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek op een creatieve en innovatieve wijze te kunnen verbeelden. Zeker met het oog op de communicatie die aan het project zal worden gekoppeld, is een goede presentatie van belang. De inzet van de Kunstacademie St. Joost te Breda is hierbij dan ook voorzien. Ook zij zullen door de Projectdirecteur worden aangestuurd, zodanig dat de resultaten van de diverse activiteiten goed op elkaar zullen aansluiten. In Figuur 3 is de hiervoor beschreven structuur schematisch weergegeven.

Figuur 3 - Structuur haalbaarheidsonderzoek 't Eultje

5

Met het oog op de aangegeven uitgangspunten worden verder in dit hoofdstuk chronologisch de diverse activiteiten binnen het onderzoek toegelicht, waarmee de opzet en uitvoering voor het voetlicht worden gebracht.

3.2. Activiteiten 3.2.1. Algemeen Het haalbaarheidsonderzoek wordt opgedeeld in een drietal fasen, te weten het opstellen van de uitgangspunten, het concretiseren van het concept en het opstellen van de businesscase. In de businesscase dienen, mogelijke toekomstige rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, aansprakelijkheden en eigendomsverhoudingen van participanten in de “BD coöperatie Ouwerkerk’ te worden beschreven. In Figuur 4 is het onderzoek in een stroomschema schematisch weergegeven. In de volgende deelparagrafen zijn de diverse stappen beschreven.

3.2.2. Opstellen uitgangspunten en voorwaarden uitvoering onderzoek Om tot een effectieve en efficiënte uitvoering te komen van het haalbaarheidsonderzoek wordt op basis van de voorliggende aanvraag door de Projectdirecteur een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld, waarin de doelstellingen, activiteiten, planning en kosten eenduidig zijn weergegeven. Het PvA zal leidend zijn voor de te leveren bijdrage van de andere te betrekken partijen en zal het kader moeten bieden voor een goede afstemming en communicatie.

Projectmanagement Projectadministra e - Voortgangsrapportages

ader en Scope of Work

Inhoudelijk ontwerp

aalbaarheid

inancieel lankbordgroep (II)

lankbordgroep

lankbordgroep

Inwonerpar cipa e

emeente

lankbordgroep (III)

opera oneel plan

Inloopsessies Nieuwsbrieven Figuur 4 - Stroomschema haalbaarheidsonderzoek 't Eultje

Op basis van keuzecriteria zal in overleg met een aantal marktpartijen overleg worden gevoerd om een keuze te maken voor de meest geschikte partij met expertise op het gebied van biodiversiteit. Voor het leveren van input t.a.v. de duurzame herbouw van de kantine zullen een lokale aannemer / architect bij het project worden betrokken. Het bespreken van de inzet van de kunstacademie om de resultaten van het onderzoek optimaal te kunnen “verbeelden”, behoort ook in deze fase van het onderzoek. De contacten van het kernteam met de directie van de betreffende academie worden hierbij ingezet.

6

Vervolgens zal in deze fase ook de klankbordgroep worden samengesteld. Dit vraagt om een zorgvuldige benadering waarbij lokale kennis en netwerken noodzakelijk zijn om te komen tot een evenwichtige en capabele groep van mensen. Belangrijk hierbij is dat de betreffende leden een goede afspiegeling vormen van de stakeholders en worden gezien als representant van de betreffende groep. Om tot een door de omgeving geaccepteerde uitvoering te komen van het haalbaarheidsonderzoek zal met de klankbordgroep een brainstormsessie (I) plaatsvinden. In een door de voorzitter van de klankbordgroep georganiseerde sessie wordt met ondersteuning van de Projectdirecteur op basis van het conceptuele ontwerp onder meer worden gesproken over de wensen, randvoorwaarden, aandachtspunten en oplossingsrichtingen van het project. De resultaten worden door de voorzitter van de klankbordgroep vastgelegd in een overzichtelijk verslag dat de klankbordgroep ter goedkeuring en de Projectdirecteur zal worden voorgelegd. Voorafgaande aan het verder concretiseren van het conceptuele ontwerp zal ook de gemeente als huidige eigenaar van ’t Eultje haar randvoorwaarden en uitgangspunten schriftelijk vastleggen. Deze twee activiteiten leiden tot een kader dat door de Projectdirecteur zal worden vertaald in een Scope of Work voor de diverse partijen.

De expertisegroep stelt op basis hiervan vervolgens een projectvoorstel op dat o.l.v. de Projectdirecteur door het kernteam zal worden beoordeeld.

3.2.3. Concretiseren conceptueel ontwerp et conceptueel ontwerp wordt onderscheiden naar sportpark ’t Eultje (terrein), het multifunctionele duurzame gebouw en de kunst / expositie. Deze onderwerpen worden uitgewerkt tot het niveau van een schetsontwerp waarbij de Projectdirecteur zal faciliteren in de afstemming van de activiteiten tussen de betrokken partijen. Alleen op die wijze kan de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen partijen tot stand worden gebracht. De diverse schetsontwerpen worden vanzelfsprekend eerst opgesteld nadat een gedegen analyse van de situatie is uitgevoerd, de (inhoudelijke) uitgangspunten zijn opgesteld en, indien nodig, zijn getoetst bij belangrijke stakeholders, ook bij diegene die niet direct in het haalbaarheidsonderzoek zijn betrokken (bv. waterschap, Natuurmonumenten). Vanzelfsprekend vormt een kostenberekening (investeringen, exploitatie) onderdeel van deze fase. Dit zal plaatsvinden voor de genoemde onderdelen van het conceptueel ontwerp. De nauwkeurigheid hiervan zal passen bij de fase van de (schets-) ontwerpen, maar wel zodanig moeten zijn dat op basis hiervan betrouwbare businessmodellen moeten kunnen worden opgesteld. De expertisegroep biodiversiteit zal mede op basis van de door partijen in deelrapporten gepresenteerde resultaten een overall (concept) rapportage opstellen.

Deze zal aan het kernteam in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de aannemer / architect en kunstacademie worden gepresenteerd. De opmerkingen en suggesties van partijen zullen worden verwerkt, zodat vervolgens een presentatie kan plaatsvinden aan de klankbordgroep (II). Laatstgenoemde groep zal de resultaten beoordelen en mede toetsen aan het eerder opgestelde kader. Hiervan zal een verslag worden opgesteld.

3.2.4. Opstellen business case In deze fase zal oriënterend worden gekeken naar de mogelijke (toekomstige) juridische structuren waar het project ’t Eultje kan worden ondergebracht en logische partnerships die hierbij naar voren komen. Verder zal een financieel economisch deelonderzoek worden uitgevoerd, bedoeld om de financiële haalbaarheid van het overall project te onderzoeken en te onderbouwen. Er zal in dit kader een aantal verdienmodellen moeten worden geformuleerd waarmee de diverse onderdelen van het project zich op lange termijn kunnen “bedruipen”. Naast verdienmodellen op basis van toerisme en educatie, dienen in dit verband met name de samenwerkingsverbanden, zoals die bv. met het WNM te worden onderzocht en geanalyseerd. Het onderzoeken van de interesse van financiers in het project dient vanzelfsprekend ook te worden meegenomen, evenals de mogelijkheid van (eenmalige) subsidies en andere vormen van geldverstrekking. Dit laatste dient mede te worden gezien als mogelijkheid van sociale participatie waarmee inwoners en lokale bedrijven kunnen investeren in de toekomst van hun eigen dorp.

7

Zoals eerder aangegeven is met name de sociale haalbaarheid van het plan de uitdaging. Op grond van de resultaten van de klankbordgroep sessies, de contacten met de inwoners, alsmede de uitwerking van het conceptuele ontwerp en de businesscase, zal een projectplan inwonerparticipatie op hoofdlijnen worden opgesteld. Dit plan dient invulling te geven aan de wijze waarop inwonerparticipatie in het vervolg van het project dient te worden vormgegeven, teneinde het plan ’t Eultje in Ouwerkerk e.o. succesvol te kunnen concretiseren. In opdracht en verantwoordelijkheid van de Projectdirecteur zullen externe partijen met expertise op genoemde terreinen worden ingeschakeld om de genoemde aspecten vorm te geven. De resultaten worden gepresenteerd aan en besproken in het kernteam en worden afgesloten met drie korte rapportages. Deze zullen tezamen met de eindrapportage van fase 2 door de Projectdirecteur worden gebruikt om een aanzet te formuleren van een operationeel plan, waarin vervolgstappen (contracten, juridische entiteit, et cetera) concreet worden ingevuld. Dit zal door de drie initiatiefnemers worden besproken en vervolgens bediscussieerd in hun respectievelijke achterban.

3.2.5. Communicatie Een goede communicatie tussen deelnemende partijen en stakeholders is van groot belang. Dit is noodzakelijk om onder meer zorg te dragen voor voldoende betrokkenheid vanuit de omgeving. Daarom zal gedurende het haalbaarheidsonderzoek door de klankbordgroep in samenspraak met de Projectdirecteur en het kernteam een aantal inloopsessies worden georganiseerd om inwoners van Ouwerkerk op de hoogte te stellen van de activiteiten. Deze sessies dienen informatief te zijn en zodanig motiverend te werken, dat inwoners en bedrijfsleven van Ouwerkerk zich constructief en positief opstellen. De eventuele inzet van een lokale communicatie expert kan hierbij in een later stadium worden overwogen. Voor degenen die niet bij de inloopsessies aanwezig kunnen zijn, worden door de klankbordgroep nieuwsbrieven opgesteld en gedistribueerd, zodat het proces en de resultaten op een eenduidige en zorgvuldige manier worden uiteengezet. Vanzelfsprekend vindt dit plaats in overleg met de Projectdirecteur.

8

4. Begroting en planning 4.1. Begroting In Bijlage 1 zijn de activiteiten en bijbehorende financiële begroting opgenomen. Deze zijn aangegeven naar de diverse deelnemende partijen en voor de verschillende fasen onderscheiden naar uren en bijkomende kosten. In kleuren is de begroting gesplitst naar extern (grijs) en intern (wit) te beschouwen uren en kosten. Een post algemeen is in de begroting opgenomen om het project volgens TGKIO (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie) te laten verlopen en tevens op transparante wijze te kunnen communiceren richting de diverse stakeholders. De totale begroting van het onderzoek is berekend op € 99.700 exclusief BTW. De berekende “eigen” bijdrage in de vorm van uren van de kerngroep- en klankbordgroep leden bedraagt bij een standaard tarief van € 800/dag nagenoeg € 90.000. Hiermee is het commitment van partijen aangegeven. De gemiddelde inzet van de kerngroep leden bedraagt daarmee over de genoemde periode van 6 maanden 11 dagen. Daarbij is aangetekend dat ook de Projectdirecteur deze 11 dagen “om niet” zal besteden. De leden van de klankbordgroep besteden tijdens het onderzoek gemiddeld elk 3 dagen. De financiële administratie en afwikkeling zal door de Projectdirecteur worden verzorgd, daar waar voor betalingen aan partijen de toestemming van de kerngroep is benodigd.

Vanwege het feit dat de dorpsraad de status als stichting heeft, treedt zij op als officiële aanvrager van het haalbaarheidsonderzoek.

4.2. Planning Onderstaand is de planning van het haalbaarheidsonderzoek schematisch weergegeven. Voor de uitvoering is een periode van netto circa 6 maanden uitgetrokken, e.e.a. gerekend vanaf het moment dat de gemeente het budget ter beschikking heeft gesteld. Uitgaande van een periode van 1 maand tussen indiening en toekenning van de aanvraag kan het project de 2e week van mei officieel worden gestart.

PLANNING

mei-22

weeknummer datum

jun-22

jul-22

aug-22

sep-22

okt-22

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

44

45

46

9-5

16-5

23-5

30-5

6-6

13-6

20-6

27-6

4-7

11-7

18-7

25-7

1-8

8-8

15-8

22-8

29-8

5-9

12-9

19-9

26-9

3-10

10-10 17-10 24-10 31-10

7-11

14-11 21-11

Voorbereiding Uitwerken voorstel tot PvA Overleg en keuze inhoudelijk uitvoerende partijen Vooroverleg derde partijen Oprichting klankbordgroep Brainstormsessie klankbordgroep (1) Opstellen randvoorwaarden / uitgangspunten gemeente Opstellen Scope of Work Projectvoorstellen uitvoerende partijen + contractbehandeling Opstellen conceptueel ontwerp - Sportpark 't Eultje - Gebouw - Kunst en expositie Opstellen tussenrapportage + presentatie kernteam Presentatie aan en beoordeling door klankbordgroep (2) Uitwerken conceptueel ontwerp inclusief investeringen - Sportpark 't Eultje (kunst en expositie geïntegreerd) - Gebouw (idem) Opstellen eindrapportage + presentatie kernteam Presentatie aan en beoordeling door klankbordgroep (3) Opstellen businesscase Verkennen partnerships en juridische entiteit (incl. vergunningen, opstalrechten, etc.) Opstellen business case (financiën, subsidies, verdienmodellen) Opstellen projectplan inwonersparticipatie Bespreking memo's inclusief adviezen met kernteam Voorstel voor vervolg t.b.v. eindbespreking

9

42

nov-22

18 2-5

43

47

BIJLAGE 1 – ACTIVITEITEN, BEGROTING EN RESULTAAT

1