RVS Project Eultje in Ouwerkerk Bijlage 4 Begroting aanvraag
Tekst van het document
Projectadministratie
Nicole Hoven
Optelling
Uren
Bijkomende kosten in €
Tijd in dagen
Bijkomende kosten in €
Tijd in dagen
Kosten in €
680
Bijkomende kosten
Mothership
Aannemer Bijkomende kosten in €
Bijkomende kosten in €
1000
Tijd in dagen
680
Tijd in dagen
0
Bijkomende kosten in €
Tijd in dagen
1000
Bijkomende kosten in €
Bijkomende kosten in €
Tijd in dagen
1000
Kunstacademie
Bureau energietransitie
Bureau biodiversiteit
Klankbordgroep Stuurgroep 680
Bijkomende kosten in €
Tijd in dagen
1000
Bijkomende kosten in €
Tijd in dagen
Algemeen Projectmanagament
1000
Tijd in dagen
AddVision
Organisatie
Tarief in €/d
Kernteam 't Eultje
ACTIVITEITEN, KOSTENBEGROTING EN RESULTAAT
Resultaat
10
1.000
10
1.000
10
1.000
26.800
3.000
29.800
Haalbaarheidsonderzoek met projectbeheersing volgens TGKIO
6
250
3
250
3
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
15.400
2.250
17.650
Transparante boekhouding van alle deelnemende partijen
3.000
750
3.750
Standaard 3-maandelijkse voortgangsrapportages
13
1.250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
45.200
6.000
51.200
1
250
1
250
1
250 1
250
1
250
Voortgangsrapportages Stchting Zeeuwse Publieke Belangen (3 mnd)
3
750
Subtotaal
19
2.000
13
1.250
Uitwerken voorstel tot PvA proces- en projectmanagementbureau
3
250
3
250
Overleg en keuze expertisegroepen en aannemer
3
250
6
250
Overleg WNM met betrokken adviesbureaus
2
250
2
250
Overleg kunstacademie St. Joost Breda
1
250
1
250
Selectie en oprichting klankbordgroep en stuurgroep
2
250
5
250
Verkennen partnerships en juridische entiteit
2
250
2
250
Subtotaal
13
1.500
19
1.500
2
250
Brainstormsessie klankbordgroep (1)
2
500
2
250
6
500
Opstellen randvoorwaarden / uitgangspunten gemeente
2
250
6
250
2 2
250 250
2 2
250 250
2
250
- Sportpark 't Eultje
2
250
2
250
12
1.000
- Gebouw
2
250
2
250
- Energie Ouwerkerk e.o.
2
250
2
250
- Kunst en expositie
2
250
2
250
Opstellen overall rapportage + presentatie kernteam en expertisegroepen
6
250
2
250
Presentatie aan en toetsing door klankbordgroep (2)
2
500
2
250
Presentatie aan en toetsing door stuurgroep (1) Subtotaal
1
250
3
250
2
250
25
3.250
27
2.750
14
1.250
Opstellen business case (financiën, subsidies, verdienmodellen)
4
500
2
500
Opstellen integraal projectplan burgerparticipatie
6
250
4
250
4
250
Bespreking rapportages met kernteam en expertisegroepen
2
250
2
250
Presentatie klankbordgroep (3)
2
500
2
250
6
500
Presentatie stuurgroep (2)
1
250
3
250
2
250
Opstellen definitieve rapportage haalbaarheidsstudie
6
250
2
250
Voorstel voor vervolg + eindbespreking stuurgroep en kernteam
3
250
2
250
1
250
Aanzet operationeel plan Subtotaal
3
250
3
250
27
2.500
20
2.250
13
1.250
Communicatie Inloopsessies (3 x)
3
500
3
500
6
Opstellen en distribueren nieuwsbrieven
6
500
3
250
3
Opzetten en bijhouden website Onderzoek naar vergelijkbare projecten
3
250
3
250
6
3
500
3
Communicatie van resultaten met stakeholders
3
500
Subtotaal
18
Totaal
102
Opstellen uitgangspunten
2 2
250
250 1
250
1
250
2
250
1
250
1
250
1
250
6.000
500
6.500
Integraal Plan van Aanpak Add-vision
11.680
1.250
12.930
Selectie uitvoerenden, alsmede lokale aannemer met ieder aantoonbare interesse in projectdeelname (gespreksverslagen)
5.680
1.000
6.680
Afstemming samenwerking WNM op bestuurs- / directieniveau en schriftelijke vastlegging
2.000
750
2.750
Afstemming samenwerking, activiteiten, planning en kosten (gespreksverslagen)
8.360
750
9.110
Formering klankbordgroep / stuurgroep incl. document met inzet en verwachtingen
4.000
500
4.500
IVSD en dorpsraad als eerste deelnemers, mogelijk WNM
37.720
4.750
42.470
8.080
1.250
9.330
Verslag met opmerkingen, aandachtspunten, etcetera van klankbordgroep t.b.v. start haalbaarheidsonderzoek
8.000
500
8.500
Memo met alle randvoorwaarden en uitgangspunten gemeente
4.000
500
4.500
Scope of Work a.d.h.v. uitgangspunten, uitkomsten brainstormsessie (1) en randvoorwaarden gemeente
8.680
1.500
10.180
Projectvoorstellen van deelnemende partijen
17.360
1.750
19.110
Deelrapportage (concept) ontwerp layout
6.720
750
7.470
Deelrapportage (concept) gebouw inclusief plattegrond
16.000
1.500
17.500
Deelrapportage (concept) energie Ouwerkerk e.o. infrastructuur etc.
Concretiseren concept
Opstellen Scope of Work Opstellen / beoordelen projectvoorstellen deelnemende partijen
2
250
5
250
1
250
Conceptueel ontwerp opstellen (incl. kosten)
Opstellen aan de hand van opgesteld kader (PvE) 2 4
1 6
250
12
1.000
1
250
250
250
200
5.000
2
250
1
250
1
250
1
250
500
15
1.500
15
1.500
4
250
4
250
206
5.500
5
500
3
500
3
500
6.000
5.750
11.750
Deelrapportage (concept) kunst en expositie layout incl. inpassing in park 't Eultje
11.680
1.750
13.430
Overall concept deelrapportage (I) als hoofdrapportage met bijlagen + verslag presentatie kernteam/expertise groepen
8.080
1.250
9.330
Verslag met op- en aanmerkingen klankbordgroep Verslag met op- en aanmerkingen stuurgroep
5.360
750
6.110
99.960
17.250
117.210
14.000
1.500
15.500
Overall concept deelrapportage (II), inclusief toekomstige rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, aansprakelijk-heden en eigendomsverhoudingen van participanten
12.720
750
13.470
Overall concept deelrapportage (III)
Opstellen businesscase
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
8.360
2.000
10.360
Verslag met op- en aanmerkingen op concept overall rapportages (II) en (III)
10.080
2.000
12.080
Verslag met op- en aanmerkingen klankbordgroep
5.360
750
6.110
Verslag met op- en aanmerkingen stuurgroep
12.360
500
12.860
Eindrapportage met overzicht haalbaarheid en aanbevelingen vervolg
5.680
750
6.430
Verslag
6.000
500
6.500
Planaanzet tot vervolg project
74.560
8.750
83.310
1.000
10.080
2.000
12.080
Verslagen
250
11.040
1.000
12.040
Nieuwsbrieven (3)
1.000
10.080
1.500
11.580
Website
500
6.000
1.000
7.000
Verslag met succes- en faalfactoren
3
500
6.000
1.000
7.000
Inzet diverse type communicatiemiddelen
2.250
15
2.000
15
2.250
43.200
6.500
49.700
11.500
94
9.750
57
6.250
300.640
43.250
343.890
1
7
24
1
750
2.750
7
24
1
750
2.750
3
212
1
500
6.500
2
9
1
250
1.250
2
7
1
250
1.250
2
7
250
1.250