RVS Programmabegroting 2022-2025 GGD Zeeland bijlage 3 afstemming begroting

Aan de Zeeuwse gemeenten Onderwerp Bijlage(n) Kenmerk

: afstemming begroting 2022 – 2025 - ZIN : : 210401/CD

Goes, 21 april 2021

Geachte heer, mevrouw, Afstemming begroting 2022-2025 – Zorg in natura In de begroting van de GR GGD 2022-2025 is in het onderdeel IJZ de kosten voor de jeugdzorg opgenomen. Naast de uitvoeringskosten en de kosten voor de Taskforce Jeugd zijn hierin de kosten voor Zorg in Natura verwerkt: Jeugdhulp (zorg in natura) Totaal

#

Begroting 2022

#

Begroting 2023

#

Begroting 2024

Begroting 2025

Geraamde kosten

€

114.401.410

€

114.382.200

€

113.197.440

€

110.873.907

Geraamde baten

€

114.401.410

€

114.382.200

€

113.197.440

€

110.873.907

Resultaat

€

Jeugdhulp (zorg in natura) Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen Totaal

-

€

-

€

-

# Begroting 2022 # Begroting 2023 # Begroting 2024 # # # € 6.312.995 € 6.311.889 € 6.246.441 € 12.823.831 € 12.822.236 € 12.690.284 € 3.286.519 € 3.286.044 € 3.252.127 € 1.855.547 € 1.854.995 € 1.835.411 € 7.683.187 € 7.682.173 € 7.603.026 € 7.338.576 € 7.336.941 € 7.260.328 € 6.229.169 € 6.227.309 € 6.161.557

€

-

Begroting 2025

€ € €

18.630.264 4.453.101 16.861.303

€ € €

18.627.247 4.452.329 16.859.286

€ € €

18.434.479 4.406.175 16.685.911

€ € €

6.463.539 5.034.910 17.428.470

€ € €

6.462.132 5.033.989 17.425.629

€ € €

6.394.704 4.981.730 17.245.268

€ € € € € € € € € € € € € € €

€

114.401.410

€

114.382.200

€

113.197.440

€

Pagina 1 van 2 Postbus 345, 4460AS Goes, info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl / www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

6.118.134 12.430.912 3.185.526 1.797.256 7.447.514 7.110.498 6.033.461 18.056.309 4.315.683 16.345.033 6.262.803 4.879.322 16.891.457 110.873.907

Deze begrote bedragen voor ZiN zijn gebaseerd op: 1. De kosten voor Zorg in Natura uit de productiemonitor Q4-2020, exclusief de kosten voor Corona Meerzorg. 2. Een stijging vanwege bevolkingsgroei (0,4% jaarlijks). 3. Een daling vanwege preventiemaatregelen (-1,0 % in 2021, elk jaar 1% dalend tot – 5% in 2025). 4. Een stijging vanwege indexatie (2,6 %). Onderstaande tabel vat dit samen:

Procentuele groei Bevolking Besparing i.v.m. preventie Tariefindexatie Totaal

2021 0,4% -1,0% 2,6% 2,0%

2022 0,4% -2,0% 2,6% 1,0%

2023 0,4% -3,0% 2,6% 0,0%

2024 0,4% -4,0% 2,6% -1,0%

2025 0,4% -5,0% 2,6% -2,0%

Naar aanleiding van deze begrotingscijfers in de GGD-begroting werd de vraag gesteld of deze begroting met de verschillende gemeenten is afgestemd. Dat is niet het geval geweest; de gehanteerde werkwijze is gelijk aan die uit eerdere jaren en hierboven uiteengezet. Middels deze brief vragen wij u ons te laten weten of de in bovenstaande tabel opgenomen begrote kosten 2022-2025 voor u akkoord zijn. Als u hiervan wil afwijken, doordat u bijvoorbeeld maatregelen in gang heeft gezet om de kosten te beperken, dan horen wij dat graag van u. Wij verwerken de aangepaste begrotingsbedragen voor uw gemeente dan in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Met vriendelijke groet,

C. van Dijke Directeur Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Pagina 2 van 2 Postbus 345, 4460AS Goes, info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl / www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl