RVS Ontwerpbegroting 2022 RUD-Zeeland

Raadsvoorstel Portefeuillehouder Afdeling Ambtelijk opdrachtgever Behandelaar Datum Nummer Onderwerp

J.G. Smit Openbare Werken (OW) Afdelingshoofd OW Wout van Brouwershaven 23 maart 2021 396239 Ontwerpbegroting 2022 RUD-Zeeland

Voorstel 1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2022 voor wat betreft de vertaling van het bestaande beleid; 2. De bijdragen voor onze gemeente zoals opgenomen in bijlage 2 van de begroting van de RUD (met een structureel voordeel van € 11.539) verwerken in de kadernota 2022; 3. De gekwantificeerde risico’s uit de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing verwerken in de kadernota; 4. Een zienswijze in te dienen om de RUD te verzoeken voor 1 juli meer duidelijkheid te verschaffen over de Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024 met uitwerking van de financiële consequenties van de risico’s voor de deelnemers. Inleiding De deelnemers financieren de werkzaamheden van de RUD-Zeeland met jaarlijkse bijdragen. De RUDZeeland is wettelijk verplicht jaarlijks vóór 1 augustus over een vastgestelde begroting voor het volgende begrotingsjaar te beschikken. De RUD-Zeeland heeft de ontwerpbegroting 2022 opgesteld. Volgens artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland [RUD-Zeeland] is de gemeenteraad bevoegd over deze ontwerpbegroting een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de RUDZeeland in te dienen. De ontwerpbegroting is opgesteld via de P*Q systematiek (product*hoeveelheid).

Beoogd resultaat Een vastgestelde begroting voor de RUD als instrument voor de uitvoering van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) op het gebied van milieu en natuur. Argumenten Ad 1 De RUD berekent de deelnemersbijdragen via de in RUD verband afgesproken Zeeuwse kwaliteit in combinatie met ons bedrijvenbestand. Normen en kengetallen zijn per bedrijfscategorie vastgelegd. De begroting is opgesteld op basis van bestaand beleid en voldoet voor wat betreft de indexering (maximaal 0,9%) aan de VZG richtlijn. Op bladzijde 39 vindt u in bijlage 2 de geraamde bedragen per deelnemer. De bijdrage voor onze gemeente bedraagt voor 2022 € 687.900 en stijgt meerjarig door indexering naar € 702.900 in 2025. Ten opzichte van de raming in 2021 betekent dit voor ons zelfs een daling. Dit komt door wijzigingen in het inrichtingenbestand. We begroten met de RUD ook een aantal producten via een strippenkaart (standaard onderdeel van deelnemersbijdrage). Dit zijn taken die weinig voorkomen of heel divers zijn en daardoor lastig planbaar. Denk aan het behandelen van bezwaar of uitvoeren van handhaving. Op de strippenkaart staat een vast aantal uren beschikbaar. Te veel of te weinig uren op de strippenkaart verrekent de RUD met ons. Ad 2, 3 en 4 “Indien het Algemeen Bestuur de ‘Toekomstvisie Zeeland 2021 – 2024’ vaststelt, mitigeren we de donkerrode risico’s.

Na mitigering van de donkerrode sluiten de risico’s veel beter aan bij de aard en omvang van de activiteiten van RUD Zeeland en bij de totaal beschikbare weerstandscapaciteit”. De risico’s kunnen dus invloed hebben op de bijdrage van de deelnemers. De begeleidingscommissie geeft daarom het volgende advies: - het (beoogde) beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming te brengen; - De nog vast te stellen integrale ‘Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024 als basis hiervoor te gebruiken en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen; - De (financiële) gevolgen hiervan zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken, zodat dit door de deelnemers kan worden meegenomen in de kaderstelling voor de (meerjaren)begroting van de deelnemers;

Wij onderschrijven dit advies van de begeleidingscommissie. Voor onze kadernota is het voldoende om de hiervoor gekwantificeerde risico’s hierin op te nemen. Om vervolgens de integrale afweging van de benodigde middelen op een goede manier aan ons begrotingsproces te koppelen zal er voor 1 juli meer duidelijkheid moeten zijn over de Toekomstvisie (waarin de financiële consequenties verder worden uitgewerkt). We stellen voor om als zienswijze in te dienen dat er voor 1 juli meer duidelijkheid is over de Toekomstvisie met uitwerking van de financiële consequenties van de risico’s voor de deelnemers. Financiën Zoals hiervoor gemeld is deze begroting opgesteld op basis van bestaand beleid. We stellen voor de ramingen zoals genoemd in bijlage 2 voor onze gemeente meerjarig in de begroting 2022 en verder te verwerken. Dit doen we in eerste instantie via de kadernota. De raming voor 2022 zou mogen zijn: Raming 2021 € 693.200 Toegestane indexering (0,9%) € 6.239 € 699.439 Raming 2022 begroting RUD € 687.900 Voordeel € 11.539 In diezelfde kadernota verwoorden we de gekwantificeerde risico’s zoals hiervoor aangegeven. We dienen een zienswijze in om voor 1 juli meer duidelijkheid te geven over de Toekomstvisie met uitwerking van de financiële consequenties van de risico’s voor de deelnemers. Bijlagen • Brief ontwerpbegroting 2022; • Advies van de begeleidingscommissie m.b.t.

begroting 2022; • Ontwerpbegroting 2022 • AB Voorstel ontwerpbegroting 2022 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,