RVS ontwerp programmabegroting SWVO 2023 en 2e wijziging begroting SWVO 2022

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Middel, ontwerp programmabegroting SWVO 2023 en 2e wijziging begroting SWVO 2022 545245 24 mei 2022 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) P. Schot Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. 2.

3.

4. 5.

6.

in te stemmen met de ontwerp programmabegroting SWVO 2023 en de 2e wijziging begroting SWVO 2022 en geen zienswijze in te dienen; ook hierbij voor de gemeentelijke begroting voor wat betreft de Wmo-maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en begeleiding af te wijken van het ontwerpvoorstel van het SWVO door deze te wijzigen op basis van eigen data en verwachtingen; voor de gemeentelijke begroting voor wat betreft de onderdelen niet zijnde Wmomaatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en begeleiding het ontwerpvoorstel van het SWVO te volgen; de huidige taakstelling ten gevolge het regionale project Grip op Wmo ad €155.839 in te trekken; de financiële consequenties voor 2022 als begrotingswijziging op de Programmabegroting 2022 2025 te verwerken door het totaal nadelig saldo saldo voor 2022 ad € 75.141 voor € 118.586 te dekken uit de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo/Jeugd en het verschil ad € 43.445 toe te voegen aan de algemene reserve; de financiële consequenties voor 2023 en verder te betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 - 2026.

Inleiding Op 13 april 2022 zijn de 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerp programmabegroting 2023 in het Algemeen Bestuur SWVO vastgesteld. De gemeenten hebben tot maandag 4 juli 2022 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het Algemeen Bestuur op 13 juli 2022 definitief vastgesteld. Conform de wens van diverse deelnemende gemeenten heeft SWVO de 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerp begrotingswijziging 2023 tegelijk aangeboden. De 2e begrotingswijziging 2022 en de beleidsarme ontwerpbegroting 2023 SWVO zijn meerjarig sluitend en worden op programma-niveau gepresenteerd, zie bijlage ontwerp programmabegroting SWVO 2023 en tweede begrotingswijziging 2021. Dit raadsvoorstel voorziet in een besluit om in te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2023 en de tweede begrotingswijziging 2022 en geen zienswijze in te dienen. We stellen daarbij voor om voor Wmomaatwerkvoorzieningen onze eigen begroting niet aan te passen aan de begroting van SWVO, maar zoals voorgaand jaar aan onze eigen data en verwachtingen. Beoogd resultaat De raad dient geen zienswijze in en stemt in met de ontwerp programma begroting SWVO 2023 en de 2e wijziging begroting SWVO 2022.

De financiële consequenties voor 2022 worden als begrotingswijziging verwerkt in de Programmabegroting 2022 - 2025 en die vanaf 2023 worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 - 2026. Argumenten

Pagina 1 van 4

1.1.Instemming op de (wijziging van de) SWVO-begroting zorgt ervoor dat het Algemeen Bestuur van SWVO een vastgestelde begroting heeft. Dit beslispunt heeft geen consequenties voor de gemeentelijke begroting, maar is slechts gericht op besluitvorming in SWVO-verband. Voor de volledige begroting en inhoudelijke wijzigingen verwijzen we u naar de bijlage. Een verdere zienswijze wordt niet nodig geacht. Dit is conform het advies van de begeleidingscommissie GR SWVO (zie bijlage). 1.2 De bijdrage voor het secretariaat voldoet aan de VZG-richtlijn 2023. De gemeentelijke bijdrage voor het secretariaat wordt getoetst aan de VZG-richtlijn. Deze bedraagt voor 2023: + 2,7%. De bijdrage voldoet aan de VZG-richtlijn 2023 ten opzichte van de begroting 2022. Voor de meerjarenbegroting is ook uitgegaan van de VZG-richtlijn 2023 (inflatiecorrectie). 2.We stellen voor onze eigen begroting voor wat betreft Wmo maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en begeleiding aan te passen aan eigen data en verwachtingen. De huidige gemeentelijke begroting op Wmo-maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en begeleiding is gebaseerd op eigen data en verwachtingen. Hierbij sluiten we aan op de systematiek die we vanaf begrotingsjaar 2021 hanteren. 3.Wat de overige maatwerkvoorzieningen betreft wijkt onze verwachting niet af van die van het SWVO.

Voor de overige onderdelen - dus niet de maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en begeleiding hebben we dezelfde verwachting als het SWVO. Daarom adviseren we u hiervoor de cijfers van het SWVO volgen. 4.1. hulp bij het huishouden De taakstelling is ingevoerd in de 1e wijziging van de begroting SVWO 2020 en begroting SWVO 2022 (vastgesteld door uw raad juni 2020) en gebaseerd op de verwachting van het SWVO dat het effect van de invoering van het abonnementstarief in 2021 is gestabiliseerd . Onze gemeente heeft deze verwachting overgenomen maar tegelijk aangegeven dat de dubbele vergrijzing van de samenleving doorzet. Het abonnementstarief heeft met name een aanzuigende werking op hulp bij het huishouden, zoals de verwachting was. Inmiddels is gebleken dat de kosten voor hulp bij het huishouden nog steeds stijgen. Tijdens de coronamaatregelen was er sprake van een lichte stagnatie maar na opheffen van de maatregelen neemt het beroep op hulp bij het huishouden weer toe. Voor de hand liggende factoren zijn de dubbele vergrijzing en ontgroening die doorzetten en een verminderde beschikbaarheid van mantelzorgers en vrijwilligers, mogelijk omdat bij veel van hen de rek na de pandemie eruit is. Het effect van het abonnementstarief is - ondanks de verwachting begin 2020- niet gestabiliseerd.

Dit kan verklaard worden uit het gegeven dat het abonnementstarief steeds breder bij onze inwoners bekend is geworden, onder meer door aandacht in de media. We hebben helaas niet kunnen voorkomen dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief juist heeft doorgezet door bredere bekendheid. Het opheffen van het abonnementstarief is opgenomen in het Regeerakkoord. Gelet op de nodige wetswijziging zal het enige tijd duren voordat we een inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen kunnen invoeren. Wel plegen we inspanningen om in ieder geval de administratieve lasten rond huishoudelijke hulp voor inwoners te verlichten. Bijvoorbeeld door verlenging van hulp bij het huishouden voor 80 plussers door medewerkers van ons front office in plaats van onze consulenten. We informeren u over de voortgang van onze inspanningen. Overigens dient men zich te realiseren dat het invoeren van nadere maatregelen om het beroep op hulp bij het huishouden te beperken op weerstand van onze inwoners zal stuiten. 4.2 maatwerkvoorziening Begeleiding We zien vooralsnog een stabilisatie met betrekking tot de kosten van de maatwerkvoorziening begeleiding, maar kunnen nog niet met zekerheid zeggen in hoeverre dit het effect is van de coronaepidemie of van onze inspanningen in het kader van ons Lokale Actieplan Grip op Wmo.

Belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van het zogenaamde doelgericht beschikken. We hebben bij zorgaanbieders die huishoudelijke zorg en individuele begeleiding (HZIB) en/of begeleiding aanbieden het zogenaamde 'doelgericht beschikken' ingevoerd. Dat betekent dat onze toegang concrete doelen formuleert en de zorgaanbieder deze uitwerkt. De reactie van zorgaanbieders is positief en de consulenten hebben vaardigheden ontwikkeld in het - samen met de cliënt- formuleren van concrete doelen aan begeleiding. Wij monitoren de effecten hiervan, zowel op de kosten als de tevredenheid van de cliënt. Ook hierover zullen we u informeren over de voortgang.

Pagina 2 van 4

Kanttekeningen Vanaf 2021 werd het SWVO geconfronteerd met prijsstijgingen van trapliften en hulpmiddelen; als gevolg van corona lag aanvoer van onderdelen stil of verliep moeizaam. In het huidige jaar worden we geconfronteerd met prijsstijgingen binnen alle producten als gevolg van sterk gestegen brandstof- en gasprijzen. Sinds maart van het huidige jaar hebben we te maken met prijsverhogingen in alle maatwerkvoorzieningen. Dit is het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Met name in het doelgroepenvervoer zullen de sterk gestegen brandstof- en gasprijzen van invloed zijn op de contractueel afgesproken indexeringen. In de begroting vanaf 2023 is daar nog geen rekening mee gehouden. Deze zijn van invloed op de afgesproken indexaties. In de begroting 2023 is hier nog geen rekening mee gehouden en inmiddels is duidelijk dat de jaarlijkse indexatie hoger gaat uitvallen dan het percentage waarmee is gerekend. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 79185,00 1768,00 2022: egalisatiepost maatwerkvoorziengen Wmo / Jeugd en algemene reserve, 2023 en verder: via Programmabegroting 2023 - 2026

In de financiële bijlage ‘eigen data en verwachtingen’ vindt u een nadere uiteenzetting van de uit dit voorstel voortvloeiende financiële consequenties. Ter vergelijk hebben wij een bijlage toegevoegd over wat de financiële consequenties zouden zijn bij het direct volgen van de SWVO-begroting. In tegenstelling tot vorig jaar zien we nu minder grote verschillen tussen de ramingen van het SWVO en van de gemeente. We zien zelfs nu een tegenovergesteld effect. Berekend over de jaren 2023 tot en met 2026 dalen de totale lasten volgens onze eigen berekeningen met gemiddeld € 82.000 per jaar, de lastendaling vanuit de SWVO-begroting bedraagt zelfs gemiddeld bijna € 152.000. Hierbij merken wij op dat deze lasten zijn afgezet tegen de ramingen zoals wij nu in onze begroting hebben staan. Het betreffen hier de ramingen die we vorig minder fors opwaarts hoefden bij te stellen omdat we toen ook uitgingen van onze eigen berekeningen in plaats van de ramingen van het SWVO. Hoewel dus sprake is van een daling van de lasten, melden we u toch een structureel nadeel. Dit vanwege het voorstel tot intrekking van de taakstelling Grip op Wmo ad €155.839.

Voorgesteld wordt de het per saldo structurele nadeel op de maatwerkvoorzieningen (daaronder vatten we behalve de onderdelen huishoudelijke hulp en begeleiding ook de taakstelling die betrekking heeft op deze onderdelen) ten laste te brengen van de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo / Jeugd. Voor het per saldo structurele voordeel op de overige posten niet zijnde de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding stellen wij u voor dit ten gunste te brengen van de budgettaire ruimte. Voor het eenmalige voordeel vanuit de 2e begrotingswijziging 2022 stellen wij u voor dit ten gunste te brengen van de algemene reserve. Eén-en-ander resulteert in de volgende voorgestelde financiële verwerking: 2022 Het totaal nadelig saldo voor 2022 ad € 75.141 voor € 118.586 te dekken uit de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo/Jeugd. De uitkomst daarvan geeft een positief saldo van € 43.445. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de algemene reserve. 2023 Het totaal nadelig saldo ad € 53.299 voor € 117.379 te dekken uit de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo/Jeugd. De uitkomst daarvan geeft een positief saldo van € 64.080. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de budgettaire ruimte; 2024

Pagina 3 van 4

Het totaal nadelig saldo ad € 70.744 voor € 110.162 te dekken uit de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo/Jeugd. De uitkomst daarvan geeft een positief saldo van € 39.418. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de budgettaire ruimte; 2025 Het totaal nadelig saldo ad € 92.114 voor € 104.530 te dekken uit de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo/Jeugd. De uitkomst daarvan geeft een positief saldo van € 12.416. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de budgettaire ruimte; 2026 Het totaal nadelig saldo ad € 79.185 voor € 80.953 te dekken uit de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo/Jeugd. De uitkomst daarvan geeft een positief saldo van € 1.768. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de budgettaire ruimte; Hierbij merken we op dat de financiële consequenties voor 2023 worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 - 2026. Communicatie Het B&W besluit wordt via de reguliere kanalen bekend gemaakt. Uitvoering WWL en BV1 Bijlagen 1. 2. 3.

Brief AB SWVO aan raden Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 advies begeleidingscommissie GR SWVO

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 4 van 4