RVS kosten uitbreiding ambtelijke capaciteit 2021 stads- en dorpsplannen bijgewerkt

Raadsvoorstel Portefeuillehouder Afdeling Ambtelijk opdrachtgever Behandelaar Datum Nummer Onderwerp

D.P.W. Joppe Staf Gemeentesecretaris Gertjan Benou 23 februari 2021 395725 Kosten uitbreiding ambtelijke capaciteit 2021 stads- en dorpsplannen

Voorstel 1. Kennis nemen van de noodzaak de ambtelijke capaciteit in 2021 uit te breiden. 2. Instemmen met de voorgestelde uitbreiding van formatie. 3. De gemeenteraad voorstellen de eenmalige kosten van € 375.000,- te dekken ten laste van de reserve strategische visie. Inleiding Tijdens de begrotingsraad van november 2020 heeft de gemeenteraad bij amendement verschillende opgaven op het terrein van de stads- en dorpsplannen aan de al geplande opgaven toegevoegd. Het managementteam informeerde uw college bij de bespreking van dit amendement dat de ambtelijke capaciteit onvoldoende is om het geheel aan ambities op een verantwoorde manier uit te voeren. Daarvoor is uitbreiding van de ambtelijke capaciteit noodzakelijk. Dit heeft ertoe geleid dat bij het amendement 'verhoging structureel budget voor stads- en dorpsvernieuwing' de gemeenteraad een structureel budget van € 500.000,- beschikbaar heeft gesteld voor uitbreiding van ambtelijke capaciteit ten behoeve van uitvoering van de stads- en dorpsplannen. In verband met de koppeling aan de verhoging van de toeristenbelasting in 2022 komt dit budget met ingang van 1 januari 2022 beschikbaar. Daarmee is dit budget nog geen oplossing voor de capaciteitsproblemen die nu actueel zijn om voortvarend met de toegevoegde opgaven aan de slag te gaan.

In dit advies gaan we in op de oplossing van de ambtelijke capaciteitsproblemen in dit jaar. Beoogd resultaat Voldoende ambtelijke capaciteit om de beleidsvoornemens en geplande opgaven in het kader van de stads- en dorpsvisies uit te kunnen voeren. Argumenten 1.1 Ook voor 2021 is de ambtelijke capaciteit ontoereikend Ook voor dit jaar geldt dat de ambities op het vlak van stads- en dorpsplannen niet op verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd met de beschikbare ambtelijke capaciteit. Gezien het werkpakket aan opgaven in het fysieke domein staat dit deel van de ambtelijke organisatie al langere tijd onder druk. De extra ambities op het vlak van stads- en dorpsplannen kunnen niet worden opgepakt zonder de ambtelijke capaciteit al in 2021 uit te breiden. Aangezien dit jaar de omvang van uit te voeren taken de beschikbare ambtelijke capaciteit overstijgt is nu een oplossing nodig en kan niet worden gewacht tot 2022. 1.2 Oplossen knelpunten in ambtelijke capaciteit Op een aantal onderdelen is nog dit jaar versterking nodig van de ambtelijke capaciteit. Dit zijn: Projectleider De projectleiders van openbare werken en ruimte en milieu zitten op dit moment te vol. We zijn niet in staat alle opgaven uit de stads- en dorpsplannen die gepland zijn in 2021 onder te brengen bij een projectleider. Daarvoor hebben we te weinig capaciteit.

Dit betekent dat we voor 2021 één of meer externe projectleiders moeten inhuren. Overige expertise

De uitvoering van stads- en dorpsplannen vraagt, naast een projectleider, inzet van verschillende vakdisciplines. Gezien de geplande opgaven hebben we een tekort aan ambtelijke capaciteit bij stedenbouw, juridische zaken, ruimtelijke ordening / milieu ontwikkelingsbedrijf, communicatie en financiën. Inzet van medewerkers op deze vakgebieden is nodig om de geplande opgaven in de stads- en dorpsplannen goed uit te kunnen voeren. Voor een deel lossen we het knelpunt op door taken uit te besteden. Dit geldt voor stedenbouw, communicatie en juridische zaken. Voor een ander deel lossen we het tekort aan capaciteit op door de ambtelijke formatie uit te breiden. Ondersteunende diensten De uitbreiding in taken en formatie dient gelijke tred te houden met uitbreiding van de beschikbare formatie voor ondersteunende diensten. Gezien de uitbreiding van taken en van formatie ten behoeve van de stads- en dorpsplannen is ook versterking nodig van de ondersteunende diensten die een bijdrage leveren aan het functioneren van de organisatie als geheel. Concreet gaat het dan om uitbreiding van formatie ten behoeve van contractbeheer, control en de salarisadministratie. Verder is nog geld nodig voor ICTmiddelen voor nieuwe medewerkers. Kanttekeningen

Financiën Via het bij de programmabegroting 2021-2024 aangenomen amendement Verhoging structureel budget masterplannen voor stads en dorpsvernieuwing heeft uw raad vanaf 2022 structureel € 500.000 beschikbaar gesteld voor de benodigde specialismen en passende ondersteuning voor de uitvoering van de masterplannen stads- en dorpsvisies en uitvoeringsplannen kleine kernen. Het beschikbaar stellen van dit structurele budget is gekoppeld aan de door uw raad bij de programmabegroting 2021-2024 geamendeerde verhoging van de toeristenbelasting van € 2,5 miljoen met ingang van 2022. Via het bij de programmabegroting 2021-2024 aangenomen amendement Prioritering stads- en dorpsvernieuwing zijn aan de reeds geplande opgaven voor de uitvoering Masterplannen stads- en dorpsvisies extra opgaven toegevoegd om in 2021 op te pakken. De kapitaallasten hiervan worden vanaf 2022 gedekt uit de verhoging van het structureel beschikbare budget voor stads- en dorpsvernieuwing. Deze extra opgaven kunnen zonder inzet van extra capaciteit in 2021 niet worden opgepakt, hetgeen in 2022 zal leiden tot het vrijvallen van de hiervoor geraamde kapitaallasten. Via het amendement Verhoging structureel budget masterplannen voor stads en dorpsvernieuwing is bepaald dat deze vrijvallende middelen dan terug vloeien naar de reserve strategische visie.

Wij stellen dan ook voor om de middelen ad € 375.000, die al in 2021 nodig zijn om voortvarend aan de slag te kunnen gaan, eenmalig te dekken uit de reserve strategische visie. Via de jaarrekening 2021 bezien wij de werkelijke lasten en het eventueel niet benutte deel hiervan, waarna wij voorstellen het restant weer naar de reserve te laten terugvloeien. In het overzicht in de bijlage treft u een meer uitgebreid overzicht aan van de formatie uitbreiding en de bijbehorende kosten. In dit overzicht zijn de kosten voor een heel jaar in beeld gebracht. Voor een inschatting van de eenmalige kosten voor 2021 zijn we uitgegaan van drie kwartalen omdat we nog moeten starten met de werving. Het is immers onwaarschijnlijk dat het lukt voor 1 april nieuwe medewerkers aan te trekken. Zo komen we op een kostenraming van € 375.000,-.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester