RVS Kadernota programmabegroting 2023-2026

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder

Opdrachtgever

, Kadernota programmabegroting 2023-2026 582050 24 mei 2022 Externe communicatie Bedrijfsvoering 2 (BV2) J.Chr. van der Hoek A.M.J. van Burg P. Schot J.G. Smit D.P.W. Joppe Afdelingshoofd BV2

Voorstel 1. In te stemmen met de in bijlage B opgenomen indexerings- en rentepercentages. Bij het aanbieden van de programmabegroting 2023-2026 uw raad scenario’s voor te leggen op basis van de dan actuele inflatiecijfers, de compensatie daarvan via de meicirculaire 2022, de invloed daarvan op de budgettaire ruimte en indien nodig de mogelijkheden qua dekking daartoe. 2. Kennis te nemen van de aangekondigde ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de financiële positie vanaf de begroting 2023. 3. In te stemmen met de in de Kadernota opgenomen gedifferentieerde tarieven 2023 voor de toeristenen watertoeristenbelasting. 4. In afwachting van de meicirculaire 2022 kennis nemen van de scenario’s voor de mogelijke ontwikkeling van de budgettaire ruimte.

Inleiding Artikel 3 van de Financiële verordening schrijft voor dat wij jaarlijks een Kadernota ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden. Deze Kadernota gaat met name in op de financiële kaders voor de Programmabegroting 2023-2026. Op het moment van vaststellen van de Kadernota door het college voor een tijdige behandeling door uw raad is nog geen sprake van een vastgesteld collegeprogramma 2022-2026. De besluitvormingsprocessen wat betreft Kadernota en het collegeprogramma kruisen elkaar. Gebruikelijk is om de financiële ambities vanuit het collegeprogramma op te nemen in de Kadernota. Na afronding van de formatie voegen wij de financiële gevolgen van het collegeprogramma via een addendum alsnog aan de Kadernota toe, zodat dit addendum betrokken kan worden bij de bespreking van de Kadernota in uw raadscommissievergaderingen en raadsvergadering. Beoogd resultaat Met deze Kadernota beogen wij: • uw raad voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026 de voorlopige financiële kaders te laten meegeven • uw raad te informeren over beleidsmatige ontwikkelingen en de mogelijke ontwikkelingen van de budgettaire ruimte

Argumenten Voor de argumentatie van de beslispunten verwijzen wij u naar de inhoud van de Kadernota programmabegroting 2023-2026.

Pagina 1 van 2

De uitgangspunten en beleidsmatige en financiële ontwikkelingen zijn met de thans aanwezige kennis in de Kadernota in beeld gebracht. Dit jaar brengen de gevolgen van de economische schokken van de coronapandemie als ook de Russische inval in Oekraïne veel onzekerheid met zich mee. Het belangrijkste economische gevolg voor Nederland is op dit moment een hoge energieprijs. De extra stijging van de energieprijzen komt bovenop de al forse inflatie, hetgeen ook tot uiting komt in de stijging van de prijzen voor voedsel en materialen. Het Centraal Planbureau (CPB) raamde maart in het CEP de inflatie (cpi) op 5,2%. Dit was gebaseerd op informatie tot en met januari 2022. Inmiddels is in april de inflatie opgelopen naar 9,6%, wat de grilligheid op dit moment al aangeeft. Onzeker is hoe het Rijk de gemeenten via het gemeentefonds gaat compenseren voor deze hoge inflatie. Hierover hopen we in de meicirculaire 2022 meer duidelijkheid te krijgen. Deze circulaire wordt begin juni verwacht. Dit is na de aanbieding van deze kadernota. Bij het aanbieden van de programmabegroting 2023-2026 eind september 2022 zijn wij voornemens uw raad scenario’s voor te leggen op basis van de dan actuele inflatiecijfers, de compensatie daarvan via de meicirculaire 2022, de invloed daarvan op de budgettaire ruimte en indien nodig de mogelijkheden qua dekking daartoe.

Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Nee

Dit betrekken wij bij de op te stellen programmabegroting 2023-2026

De financiële gevolgen vanuit de Kadernota nemen wij mee in de op te stellen programmabegroting 20232026. Communicatie 1. de organisatie licht op 30 mei 2022 de Kadernota toe aan uw raad in de technische voorlichtingsbijeenkomst; 2. de auditcommissie bespreekt de Kadernota in haar vergadering van 9 juni 2022; 3. de commissie RenE bespreekt de Kadernota in haar vergadering van 13 juni 2022 en de commissie S&B in haar vergadering van 16 juni 2022.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

Pagina 2 van 2