RVS Jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 RBL bijlage 4 begr.wijz.

RBL Oosterschelde 1e wijziging 2022 Primaire begroting 2022

Jaar 2022

1e wijz 2022

Kosten Loonkosten 1,0 fte loonkosten vanaf 01-09-2022 Materiële kosten Inhuur derden

€ € € €

1.125.539 87.894 70.000

totaal

€

10% Overhead Totaal kosten

€ € € €

-75.000 -22.350 0 -5.000

1.283.434 €

1.385.783 €

-102.350

€

116.104 €

116.104 €

-

€

1.399.538 €

1.501.887 €

-102.350

407.127 435.105 103.411 148.571 222.824 75.000 7.500 1.399.538

412.954 67.038 435.105 103.411 150.698 222.824 175.000 7.500 1.574.530

€ € € € € € € € €

5.827 67.038 2.127 100.000 174.992

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC € Rijksbijdrage RMC (extra) € Gemeenten € Gemeenten extra bijdrage ivm Leerplicht € Rijksbijdrage kwalificatiepl € Rijksbijdrage VSV € ESF middelen € Overige baten € Totaal opbrengsten € Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€ € € €

Verschil

€ € € € € € € € €

1.200.539 22.350 87.894 75.000

€

0 €

72.643 €

72.643

€ €

- € - €

- € - €

-

€

0 €

72.643 €

72.643

Verklaring verschillen Kosten • •

Verschil van € 75.000 bij loonkosten. Dit zijn loonkosten die gemaakt worden op basis van de ESF middelen 2021, die ontvangen gaan worden in 2022. Verschil 1,0 fte vanaf 1-09-2022: € 22.350. In 2022 is een eenmalige extra rijksbijdrage ontvangen van 67.038 (zie opbrengsten). Een deel hiervan is begroot in 2022 en een deel in 2023 om tijdelijk extra inspanningen te verrichten voor de groep vsv-ers zonder werk of opleiding die extra zijn getroffen door de corona pandemie.

Opbrengsten •

Verschil rijksbijdrage RMC extra: € 67.038. Deze eenmalige extra bijdrage is uitgekeerd in 2022 en moet voor 31-12-2024 worden besteed aan extra inspanningen voor de groep vsvers die extra zijn getroffen door de corona pandemie.

•

Verschil ESF middelen: € 100.000. De ESF gelden voor 2021 en 2022 worden in 2022 uitgekeerd. Het bedrag van 2021 is € 75.000 en de inschatting op dit moment voor 2022 bedraagt € 100.000; € 25.000 hoger dan begroot.

RBL Oosterschelde Begroting 2022 na 1e wijziging

Jaar 2022

Totaal

VSV

Kosten Loonkosten 1,5 fte loonkosten vanaf 1 mei 2021 Materiële kosten Inhuur derden

€ € € €

1.200.539 22.350 87.894 75.000

totaal

€

1.385.783 €

10% Overhead

€

Totaal kosten

€

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC € Rijksbijdrage RMC (extra) € Gemeenten € Gemeenten bijdrage extra ivm Leerplicht € Rijksbijdrage kwalificatiepl € Rijksbijdrage VSV € ESF middelen € Overige baten € Totaal opbrengsten €

€ € € €

Leerplicht

€ € € €

416.900 22.350 55.670 -

368.988 €

521.876 €

494.920

116.104 €

21.607 €

51.492 €

43.005

1.501.887 €

390.595 €

573.368 €

537.924

412.954 67.038 435.105 103.411 150.698 222.824 175.000 7.500 1.574.530

222.824 175.000 397.824

435.105 103.411 538.516

€ € € € € € € € €

412.954 67.038 150.698 7.500 638.190

€ € € € € € € € €

284.463 9.525 75.000

€ € € €

€ € € € € € € € €

499.177 22.699 -

Kwalific./RMC

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

72.643 €

7.229 €

-34.852 €

100.266

Bestemmingsreserve Algemene reserve

€ €

72.643 € €

7.229 € €

-34.852 € €

100.266 -

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

-0 €

0 €

0 €

-0

Verdeling tekort over gemeentelijke bijdrage Begroting 2021

Procentueel

Extra bijdrage Totaal bijdrage

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

66.481 34.536 15.973 64.380 85.746 75.659 92.330

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

€ € € € € € €

Totaal

€

435.105

100,0% €

15.801 8.208 3.796 15.301 20.379 17.982 21.944

€ € € € € € €

82.282 42.744 19.770 79.681 106.125 93.641 114.274

103.411 €

538.516

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.359.849 € 1.359.849 €

142.038 € 214.681 €

1.501.887 1.574.530

Saldo

€

-

72.643 €

72.643

€