Document · PDF

RVS Jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 RBL bijlage 1 meerjarenbegr

Gemeenteraad 23 juni 2022, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio; jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 (582223)1.003 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RBL Oosterschelde Begroting 2023 Jaar 2023

Totaal

VSV

Kosten Loonkosten 1,0 fte loonkosten vanaf 01-09-2022 Materiële kosten Inhuur derden

€ € € €

1.155.929 44.750 90.267 75.000

totaal

€

1.365.946 €

10% Overhead

€

Totaal kosten

€ € € €

Leerplicht

215.118 16.799 75.000

€ € € €

512.654 40.033 -

Kwalific./RMC

€ € € €

428.156 44.750 33.435 -

306.917 €

552.688 €

506.341

119.239 €

22.190 €

52.882 €

44.166

€

1.485.185 €

329.107 €

605.570 €

550.507

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC Gemeenten Gemeenten extra bijdrage ivm Leerplicht Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € € € €

424.104 446.853 106.203 154.766 222.824 125.000 7.500 1.487.251

222.824 125.000 347.824

446.853 106.203 553.056

€ € € € € € € €

424.104 154.766 7.500 586.371

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

18.717 €

-52.514 €

35.864

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

€ € € € € € € €

2.066 € -

€ €

2.066 €

€ € € € € € € €

€ €

18.717 €

€ €

-52.514 €

35.864

Verdeling tekort over gemeentelijke bijdrage Begroting 2023

Procentueel

Extra bijdrage Totaal bijdrage

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

68.276 35.468 16.405 66.118 88.061 77.702 94.823

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

Totaal

€

446.853

100,0% €

€ € € € € € €

16.227 8.430 3.899 15.714 20.929 18.467 22.537

€ € € € € € €

84.503 43.898 20.303 81.832 108.991 96.169 117.360

106.203 €

553.056

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.485.185 € 1.487.251 €

€ €

1.485.185 1.487.251

Saldo

€

2.066 €

€

2.066

RBL Oosterschelde Begroting 2024 Jaar 2024

Totaal

VSV

Kosten Loonkosten 1,0 fte loonkosten vanaf 01-09-2022 Materiële kosten Inhuur derden

€ € € €

1.187.139 92.704 75.000

totaal

€

1.354.843 €

10% Overhead

€

Totaal kosten

€ € € €

Leerplicht

220.927 17.252 75.000

€ € € €

526.496 41.114 -

Kwalific./RMC

€ € € €

439.716 34.338 -

313.179 €

567.610 €

474.054

122.458 €

22.390 €

53.358 €

44.564

€

1.477.301 €

335.569 €

620.969 €

518.617

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC Gemeenten Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € € €

435.555 567.988 158.945 222.824 125.000 7.500 1.517.813

222.824 125.000 347.824

567.988 567.988

€ € € € € € €

435.555 158.945 7.500 602.000

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

40.511 €

12.255 €

-52.980 €

83.383

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

40.511 €

€ € € € € € €

€ €

€ € € € € € €

€ €

12.255 €

-52.980 €

Verdeling tekort over gemeentelijke bijdrage Begroting 2024

Procentueel Totaal bijdrage

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

86.785 45.083 20.852 84.042 111.933 98.765 120.528

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

€ € € € € € €

86.785 45.083 20.852 84.042 111.933 98.765 120.528

Totaal

€

567.988

100,0% €

567.988

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

€ €

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.477.301 € 1.517.813 €

€ €

1.477.301 1.517.813

Saldo

€

40.511 €

€

40.511

83.383

RBL Oosterschelde Begroting 2025 Jaar 2025

Totaal

VSV

Leerplicht

Kwalific./RMC

Kosten Loonkosten Materiële kosten Inhuur derden

€ € €

1.219.192 € 95.207 € 75.000 €

226.892 € 17.718 € 75.000 €

540.711 € 42.224 € €

451.589 35.265 -

totaal

€

1.389.399 €

319.610 €

582.936 €

486.853

10% Overhead

€

125.765 €

23.405 €

55.777 €

46.583

Totaal kosten

€

1.515.164 €

343.014 €

638.713 €

533.437

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC Gemeenten Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € € €

447.315 583.324 163.237 222.824 125.000 7.500 1.549.200

222.824 125.000 347.824

583.324 583.324

€ € € € € € €

447.315 163.237 7.500 618.052

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

34.036 €

-55.388 €

84.615

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

34.036 €

€ € € € € € €

4.810 €

€ €

4.810 €

-55.388 €

Verdeling tekort over gemeentelijke bijdrage Begroting 2025

Procentueel Totaal bijdrage

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

89.128 46.300 21.415 86.311 114.956 101.432 123.783

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

€ € € € € € €

89.128 46.300 21.415 86.311 114.956 101.432 123.783

Totaal

€

583.324

100,0% €

583.324

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

€ €

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.515.164 € 1.549.200 €

€ €

1.515.164 1.549.200

Saldo

€

34.036 €

€

34.036

84.615

RBL Oosterschelde Begroting 2026 Jaar 2026

Totaal

VSV

Leerplicht

Kwalific./RMC

Kosten Loonkosten Materiële kosten Inhuur derden

€ € €

1.252.110 € 97.778 € 75.000 €

233.018 € 18.196 € 75.000 €

555.311 € 43.365 € €

463.781 36.217 -

totaal

€

1.424.888 €

326.214 €

598.675 €

499.998

10% Overhead

€

129.160 €

24.037 €

57.283 €

47.841

Totaal kosten

€

1.554.048 €

350.251 €

655.958 €

547.839

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC Gemeenten Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € € €

459.392 599.074 167.644 230.000 125.000 7.500 1.588.610

230.000 125.000 355.000

599.074 599.074

€ € € € € € €

459.392 167.644 7.500 634.537

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

34.562 €

-56.884 €

86.697

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

34.562 €

€ € € € € € €

4.749 €

€ €

4.749 €

-56.884 €

Verdeling tekort over gemeentelijke bijdrage Begroting 2026

Procentueel Totaal bijdrage

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

91.535 47.551 21.993 88.641 118.059 104.171 127.125

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

€ € € € € € €

91.535 47.551 21.993 88.641 118.059 104.171 127.125

Totaal

€

599.074

100,0% €

599.074

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

€ €

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.554.048 € 1.588.610 €

€ €

1.554.048 1.588.610

Saldo

€

34.562 €

€

34.562

86.697

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11547363/1