RVS Jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 RBL

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, Jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio 582223 23 mei 2022 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) P. Schot Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2025, waarin de structurele ophoging van de bijdrage (voor Schouwen-Duiveland € 20.428) is opgenomen; 2. Kennis te nemen van jaarrekening 2021; 3. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022 en de meerjarenbegroting 2023 - 2026 en geen zienswijze in te dienen.

Inleiding Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerlingzaken (hierna: RBL) kent drie hoofdtaken. 1.Leerplicht: Voorkomen van schooluitval door spijbelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. 2.Kwalificatieplicht: Er op toe zien dat alle 16- en 17-jarigen tot hun 18de scholing volgen met als doel een startkwalificatie te behalen (mits mogelijk). 3.Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten (VSV): stimuleren om jongeren (tot 23 jaar) een startkwalificatie te halen, zodat ze goed toegerust op de arbeidsmarkt instromen. Het bieden van een traject op maat richting scholing, het in kaart brengen welke ‘hobbels er genomen moeten worden’ en helpen hun eigen kracht aan te boren. Beoogd resultaat Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio is in staat haar wettelijke taken te vervullen. Argumenten 1.1 De reguliere procedure is niet gevolgd. Volgens de Wet op de gemeenschappelijke regeling wordt de programmabegroting ter zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Door een samenloop van omstandigheden, zowel bij de gemeenschappelijke regeling als bij gemeente, is de vorige meerjarenbegroting (inclusief het voorstel tot een structurele ophoging van de eigen bijdrage) niet aangeboden aan de raad. Wij gaan hierover in gesprek met het RBL en intern scherpen we onze procedures aan.

1.2 Vanuit de meerjarenbegroting 2022-2025 volgt een structureel hogere bijdrage. De structurele ophoging voor de gemeente Schouwen-Duiveland bedraagt € 20.428 waarmee onze bijdrage uitkomt op € 106.125. Doordat wij u vorig jaar het betreffende voorstel niet hebben aangeboden, is hierop de begroting zowel voor 2022 als meerjarig niet aangepast. Deze aanpassing hebben we alsnog meegenomen via de 1e financiële rapportage 2022. De afgelopen jaren is er een tekort ontstaan op het programma leerplicht. Dit tekort is steeds incidenteel aangevuld vanuit het programma RMC. Op deze manier bleef het programma leerplicht sluitend, maar ontstond er een tekort bij de uitvoering van RMC-taken. Om aan de wettelijke taken voor zowel leerplicht als RMC te kunnen voldoen is een structurele extra bijdrage gevraagd aan de gemeenten voor het programma leerplicht. 2.1 De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat.

Pagina 1 van 3

De jaarrekening RBL Oosterschelderegio sluit met een positief resultaat van € 31.602 welke met name verklaard wordt door minder loonkosten op het onderdeel RMC(€ 62.550) omdat een formatie-uitbreiding pas later in 2021 is ingevuld dan gepland en minder materiële kosten (€ 58.400). Aan de andere kant was sprake van een nadeel vanwege het niet ontvangen van de geraamde ESF-gelden (€ 75.000). 3.1 De 1e begrotingswijziging 2022 heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage. Deze begrotingswijziging heeft met name betrekking op de ESF-gelden. Aan de ene kant worden er extra loonkosten hiervoor gemaakt (+ € 75.000), aan de andere kant is sprake van een voordeel van € 100.000. Dit betreft de ontvangst van de ESF-gelden over 2021 (€ 75.000) en een € 25.000 hogere uitkering voor 2022 dan geraamd. Daarnaast is er in 2022 een éénmalige extra bijdrage RMC ontvangen van € 67.038, die voor 31 december 2024 moet worden besteed aan extra inspanningen voor de groep VSV-ers die extra getroffen zijn door de coronapandemie. Daarnaast is er per 1 september 2022 nog 1 fte extra opgenomen (22.350,-) om tijdelijk extra inspanning te verrichten voor de groep VSV-ers zonder werk of opleiding die extra getroffen zijn door de coronapandemie. Per saldo ontstaat er door bovenstaande wijziging een incidenteel overschot van € 72.643 welke wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

3.2 De meerjarenbegroting is structureel sluitend. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een indexatie van 2,7% conform de VZG-richtlijn. Meerjarig is ondanks de structureel hogere bijdrage voor leerplicht nog steeds sprake van een structureel tekort op dit onderdeel. Echter kan dit meerjarig worden opgevangen door VSV en RMC waardoor geen extra bijdrage aan de deelnemende gemeenten hoeft te worden gevraagd. Kanttekeningen 3.1 De eventuele zienswijze wordt niet meer meegenomen met de vaststelling van de begroting. Op grond van het bepaald in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen legt het dagelijks bestuur vóór 15 april de begroting ter zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voorts dient op grond van de Wet het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting vóór 1 augustus naar de Gedeputeerde Staten te sturen. Het algemeen bestuur (AB) stelt daaraan voorafgaand de begroting vast. Het AB van het RBL heeft op 9 mei de begroting vastgesteld. De volgende AB-vergadering is 24 november 2022. Doordat er tussen 9 mei en 1 augustus geen bestuursvergadering meer is en het AB de begroting al heeft vastgesteld wordt de eventuele zienswijze niet meer meegenomen. Indien u een zienswijze wenst in te dienen, wordt er verzocht om alsnog een AB-vergadering in te plannen.

We sturen een schriftelijke reactie naar het RBL waarbij we aandringen op het tijdig aanleveren van de stukken en het naleven van de Wet op de gemeenschappelijke regeling. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 20428,00 Via 1e financiële rapportage 2022

In onze meerjarenbegroting 2022 - 2025 is rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 85.697. Omdat de bijdrage vanuit de meerjarenbegroting 2022 - 2025 structureel hoger uitvalt, dient er dekking te komen voor het verschil. Deze aanpassing hebben we alsnog meegenomen via de 1e financiële rapportage 2022. De 1e begrotingswijziging 2022 alsmede de meerjarenbegroting 2023 - 2026 zijn gebaseerd op een gelijkblijvende gemeentelijke bijdragen ten opzichte van 2022, behalve een indexatie voor 2023 van 2,7% aan de hand van de VZG-richtlijn. Hiervoor hoeft onze begroting verder niet te worden aangepast.

Bijlagen Pagina 2 van 3

1. 2. 3. 4.

Meerjarenbegroting 2022-2025 Jaarrekening 2021 Meerjarenbegroting 2023-2026 1e begrotingswijziging 2022

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

Pagina 3 van 3