RVS GGD 6e en 7e begrotingswijziging 2022

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, Op 14 oktober neemt AB GGD Zeeland een besluit over de bestemmingsvoorstellen. De zienswijze van onze gemeente telt mee in dit besluit. GGD 6e en 7e begrotingswijziging 2022 630496 30 augustus 2022 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) J.G. Smit P. Schot Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021. 2. In te stemmen met de 6e begrotingswijziging 2022: het voorstel om het negatieve resultaat 2021 ad € 4.084.568 op het onderdeel IJZ bij de 13 gemeenten in rekening te brengen. 3. Het hiervoor benodigde bedrag € 409.065 te dekken uit de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo/Jeugd. 4. In te stemmen met de 7e begrotingswijziging 2022: het voorstel om het positieve resultaat 2021 van de reguliere GGD-taken toe te voegen aan respectievelijk de algemene reserve (€ 306.693) en de bestemmingsreserve gemeentelijke projecten (€ 40.113). Inleiding In haar jaarverslag en jaarrekening 2021 legt GGD Zeeland inhoudelijk en financieel verantwoording af voor de organisatieonderdelen Publieke Gezondheid (GGD), Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en Veilig Thuis. Het totale jaarresultaat van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland over 2021 bedraagt € 3.737.762 negatief. Dit jaarresultaat bestaat uit de volgende onderdelen: 1. € 346.806 positief resultaat onderdeel GGD Zeeland; 2. € 4.084.568 negatief resultaat onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). GGD Zeeland doet voor beide onderdelen een voorstel voor de bestemming van het jaarresultaat 2021. Dit doet zij door de 6e en de 7e begrotingswijziging 2022 aan u voor te leggen.

Beoogd resultaat Met alle Zeeuwse gemeenten zorgen we ervoor dat GGD Zeeland haar wettelijke en lokaal afgestemde aanvullende taken kan blijven uitvoeren. De benodigde financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld. Argumenten 2.1 Het tekort is ontstaan door meer verwijzingen naar specialistische jeugdhulpverlening dan begroot. De werkelijke jeugdhulpkosten in 2021 waren hoger dan de begrote bedragen. De bedragen waren begroot op basis van een inschatting van de toegekende jeugdhulp tot en met juni. In de tweede helft van 2021 hebben door gemeenten en andere toekennende instanties in werkelijkheid meer verwijzingen plaatsgevonden dan begroot en is er derhalve meer jeugdhulp verleend. Hierdoor is dit tekort ontstaan. 2.2 Het in rekening brengen van het tekort bij de 13 gemeenten is volgens de Begeleidingscommissie GGD Zeeland overeenkomstig de afgesproken “T+1”-systematiek. Het voorstel houdt in dat het resultaat over 2021, via de "T+1”-systematiek in de begroting 2022 van de gemeenten wordt verwerkt en werkelijk wordt afgerekend met de inkooporganisatie. Deze systematiek houdt in dat de werkelijke bijdrage van jaar T is gebaseerd op de begroting en dat de definitieve afrekening van de kosten in het daarop volgende jaar plaatsvindt.

Pagina 1 van 2

3.1 Het tekort voor gemeente Schouwen-Duiveland bedraagt € 409.065. In 2021 hebben we € 8.162.216 begroot voor jeugdhulp. De extra uitgaven zijn deels het gevolg van nog nagekomen facturen uit eerdere jaren (2020 en daarvoor) en deels door toename van het aantal hulpvragen GGZ en behandelingen LTA (landelijke transitie arrangement). De uitgaven voor jeugdhulp in 2021 komen hierdoor op een totaal van € 8.571.281. We hebben uw raad al geïnformeerd over de extra uitgaven voor jeugdhulp (via raadsbrief met factsheets). 4.1 Het incidentele positieve resultaat is ontstaan door verlaat toegekende subsidiebedragen. Het jaarresultaat van de GGD bedraagt positief € 346.806. Het aandeel Veilig Thuis in het positieve resultaat is incidenteel € 263.743. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat de incidenteel toegekende subsidiebedragen 2021 via CZW en centrumgemeente op een laat tijdstip werden toegekend aan de GGD. Hierdoor was het niet mogelijk om de vacatures tijdig in te vullen, wat resulteert in een (incidenteel) positief jaarresultaat. Het restant van dit jaarresultaat is verder voornamelijk veroorzaakt door hogere incidentele baten. 4.2 Het voorstel past binnen de VZG-richtlijn voor reservevorming. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 409065,00

Egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd

De egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd (66700005 / 400000) bevat met een bedrag voor 2022 van € 1.798.796 ruim voldoende middelen om daaruit de voor dit voorstel benodigde € 409.065 te kunnen dekken. Dit laatste bedrag wordt overgeheveld naar het budget Jeugdwet reguliere zorg in natura (66820000 / 442402). Communicatie Nadat uw raad heeft besloten, wordt de zienswijze gedeeld met GGD Zeeland. Uitvoering GGD Zeeland verwerkt alle zienswijzen van de Zeeuwse gemeenten in haar besluitvorming over de bestemming van het resultaat op 14 oktober 2022. Bijlagen Bijlage 1 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 en resultaatbestemming 2021 aan gemeenten (def) Bijlage 2 Jaarverslag en jaarrekening GR Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst ZEELAND 2021 Bijlage 3 WG - Accountantsverslag GGD Zeeland 2021 - versie 30-05-2022 Bijlage 4 AB Notitie Resultaatbestemmingsvoorstel 2021 Bijlage 5 6e Begrotingswijziging GR GGD ZLD 2022 resultaatbestemming IJZ 2021 Bijlage 6 7e Begrotingswijziging 2022 resultaatbestemming GGD 2021 Bijlage 7 Advies BC inz. voorstel rekeningresultaat 2021 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2