RVS Businessplan Stichting NME Schouwen-Duiveland bijlage 4 uitwerking

Uitwerking Businessplan NME 17 augustus 2021 In deze notitie schetsen we in aanvulling op de toelichting in ons businessplan de achtergrond van de hierin uitgewerkte ambitie en de financiële vertaling hiervan in de bij het plan gevoegde begroting. Tevens gaan we in op de actuele vorming van onze organisatie om onze ambities te realiseren. In de bijlage is de notitie gevoegd met hierin de beoogde bestuurlijke organisatie. Kansen op groei Begin augustus 2021 hebben wij aan het college B en W. van de gemeente ons zogenoemde businessplan toegestuurd. Wij hebben waardering voor de mogelijkheid, die de gemeente ons als vrijwilligersorganisatie met een beperkte professionele staf heeft geboden, ons hierin te laten ondersteunen door bureau AddVision. Tijdens de ontwikkeling van het plan heeft AddVision ons uitgedaagd groter te denken, dan dat we tot nog toe gewend waren te doen. Voor een gezonde bedrijfsvoering en een minder grote afhankelijkheid van subsidie van de gemeente is meer omzet nodig. We zien kansen deze groei in de komende jaren te realiseren met thema’s die urgenter en actueler zijn dan ooit. In het plan zetten we in op de realisatie van projecten op het terrein van klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en beleving van natuur- en milieuwaarden. En uiteraard komt dat ook tot uiting in de door AddVision opgestelde indicatieve begroting bij het businessplan.

Wij nemen aan, dat de gemeente (college en raad) zal instemmen met het voorstel t.a.v. de benodigde reguliere en additionele subsidie. Realisatie 2021 Parallel aan de ontwikkeling van het businessplan benutten we kansen om onze ambitie als de Groene Verbinder te verwezenlijken. Daarbij hebben twee thema’s momenteel grote aandacht. Te weten de concrete invulling van de projecten voor de komende jaren, waarvan verondersteld wordt, dat de omvang daarvan oploopt van 100.000 euro in 2022 tot 300.000 euro in 2024. En als tweede willen we de organisatie wijzigen, mede op advies van AddVision. Invulling projecten. Kijkend naar de financiële invulling van de belangrijkste projecten verwachten we in 2021 reeds de volgende omzet:  strandsafari’s (beleving) 17.000  energietransitie, tezamen met andere NME’s in Zeeland 50.000  samenwerking EWSD (verduurzaming bedrijven) 50.000 Van groot belang is zich te realiseren, dat de omzet niet hetzelfde is als winst. Maar de betrokkenheid en inzet van de NME biedt wel de gelegenheid om onze kosten te verhalen en daarbij enige winst te boeken. Met boven genoemde cijfers, en daaraan toegevoegd andere diverse (kleinere) inkomsten, lijken we in 2021 met onze begroting van 110.000 euro goed uit te komen.

Voor de jaren daarna zijn de projecten minder concreet. Maar wel zien wij mogelijkheden in het volgende:  in overleg tussen EWSD en de NME is de wens uitgesproken, dat de NME de werkzaamheden van EWSD zal overnemen. Dat zijn werkzaamheden om bedrijven te ondersteunen bij en stimuleren tot een meer duurzame bedrijfsvoering. Momenteel, in 2021, voeren we die werkzaamheden ook al uit in bedrijvenpark Zuidhoek. De hoeveelheid werk, die met bovengenoemde samengaat, noodzaakt inmiddels al tot het aantrekken van extra menskracht. Na 2022 staat ook het bedrijvenpark in Renesse op de agenda, daarna gevolgd door bedrijvenpark Bruinisse. En bedrijven(parken) in de rest van het eiland, wanneer volgen die? Met dat alles rekenen we voor de komende jaren op een omzet van zeker 50.000 euro per jaar.  het voornemen is opgevat om alle schoolpleinen te vergroenen. De NME wil graag als regisseur dat voornemen tot uitvoering (laten) brengen, tezamen met alle belanghebbenden daarbij. Kosten van dat voornemen worden geschat op 10.000 euro per schoolplein, dus op ongeveer 200.000 euro in totaal. De uitvoering zou plaats moeten vinden in de komende vijf jaren.  ook zijn er ideeën om de achteruitgang in biodiversiteit af te remmen. Onder meer door het creëren van een bezoekerscentrum over biodiversiteit voor inwoners en toeristen. Dit centrum zou gevestigd kunnen worden in ’t Eultje in Ouwerkerk.

Het beheer daarvan en bemensing lijkt voor de NME als groene verbinder zeer geschikt. Met dat voornemen zijn ook enkele honderdduizenden euro’s gemoeid met realisatie- en beheerkosten.  voorts zien we mogelijkheden om het idee van strandsafari’s ook op andere terreinen in de toeristische sector toe te passen. De omzetstijging hiervan zal beperkt blijven, maar het komt de beleving bij inwoners en toeristen zeer ten goede. Nog minder concreet, maar een belangrijke factor is het wereldwijde inzicht, dat er zeer dringend grote stappen gezet moeten worden op de terreinen van klimaatbeheersing en daarmee samenhangend warmtetransitie en biodiversiteit. Er zal op Europees niveau en vervolgens bij de Nederlandse overheden veel, zeer veel, geld vrijgemaakt moeten worden om bedrijven en burgers tot veranderingen binnen enkele jaren aan te zetten. De NME lijkt bij uitstek een organisatie om daar op Schouwen-Duiveland in mee te denken en ideeën daarbij tot uitvoering te brengen. En als groene verbinder op het eiland hebben we die ambitie ook. Wat dat betekent in financiële zin is nog onbekend, maar dat er veel geld mee is gemoeid, is zeker.

Aanpassing organisatie De door de NME gewenste groei in activiteiten (en daarmee omzet) moet gepaard gaan met aanpassingen in de organisatie. Het businessplan benoemt hiervoor enkele uitgangspunten. Op basis hiervan heeft het bestuur een nadere uitwerking gemaakt (zie bijlage). Kernbestuur Het huidige bestuur bestaat uit een dagelijks en een algemeen bestuur. Dat bestuur willen we terugbrengen tot een kernbestuur, bestaande uit 3 á 4 mensen. De bestuurlijke verbinding met Stichting EWSD komt tot uitdrukking in het feit dat twee bestuursleden zowel zitting hebben in het bestuur van Stichting NME als in het bestuur van Stichting EWSD. Uitvoeringsorganisatie De uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden door een uitvoeringsorganisatie, waarin aanzienlijk meer aandacht en tijd besteed zal moeten worden aan de zakelijke aspecten. Immers, we zullen meer grote projecten moeten verwerven, en dan wel zodanig, dat we daaraan wat geld overhouden (om niet-rendabele activiteiten mee te financieren). Voorts zullen we de hoeveelheid menskracht moeten uitbreiden, maar uiteraard zullen we daarbij voorzichtig moeten omgaan met het aantrekken van medewerkers in vaste dienst; als de ontwikkelingen tegenvallen, willen we niet met lasten van overtallig personeel worden geconfronteerd. Raad van Advies We gaan een Raad van Advies samenstellen, met daarin de belangrijkste stakeholders.

Die Raad van Advies zal het kernbestuur adviseren t.a.v. de te volgen koers. Programma’s Voorts willen we onder het kernbestuur meerdere programma’s opstellen, onder leiding van een programmaleider. Deze programmaleider wordt ondersteund door de NMEuitvoeringsorganisatie. Voorts wordt een lid van het kernbestuur nauw bij het programma betrokken. Met deze aanpak kan een programma snel en efficiënt tot ontwikkeling komen zonder het bestuur daarmee onnodig te belasten. Goede ervaring met deze aanpak is reeds opgedaan bij het project Groen Verbindt, met een omzet van ruim €100.000,- onder het coördinatorschap van bestuurslid Rita de Ligt. Een volgend programma zal waarschijnlijk zijn “Duurzaam Schouwen-Duiveland”. De programmaleider zal daarbij zijn de huidige voorzitter van EWSD, Olivier Verwest. T.a.v. een derde programma denken we aan “Natuurbeleving”, waaronder de huidige strandsafari’s vallen en voorts diverse andere ontwikkelingen in de toeristische sector. Programmamanager daarbij zal zijn Leendert Verbiest, momenteel lid van het algemeen bestuur van de NME en tevens recreatieondernemer. Omtrent volgende programma’s beraden we ons nog.

Vrijwilligers Slechts de medewerkers in de uitvoeringsorganisatie zijn professioneel betrokken, al dan niet in dienst bij de NME. Alle overige betrokkenen, bestuur, programmamanagers, Raad van Advies e.a., zijn vrijwilligers.

Conclusie Tijdens de ontwikkeling van het businessplan hebben de adviseurs van AddVision ons uitgedaagd groter te denken. Niet als doel op zich maar om een meer solide basis te leggen onder onze activiteiten op het gebied van Natuur en Milieu-educatie voor de jeugd op Schouwen-Duiveland. De verandering van het klimaat maakt dit actueler en urgenter dan ooit. Dit groter durven denken leidt ook tot andere cijfers. Dat is even wennen. Tegelijkertijd zijn het verwerven van projecten niet nieuw en laten we zien het aan te kunnen. Daarom zetten we vol vertrouwen onze schouders onder de uitvoering van ons businessplan en zijn we ook voor de gemeente graag de Groene Verbinder van Schouwen-Duiveland.

Bijlage : Bestuurlijke organisatie NME