RVS Businessplan Stichting NME Schouwen-Duiveland

Raadsvoorstel Urgentie

Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, Op verzoek van de raad heeft NME haar businessplan geprofessionaliseerd met de hulp van AddVision. Doel is om de behoefte aan extra subsidie af te bouwen in twee jaar. Daarvoor heeft men wel de instemming van de gemeenteraad nodig en de bereidheid om in 2022 € 20.000 extra subsidie te verstrekken en in 2023 € 10.000, om daarna vanaf 2024 geen extra subsidie meer te hoeven aanvragen. NME wil graag duidelijkheid krijgen of ze het businessplan mogen gaan uitvoeren. Daarnaast moet zij voor 1 oktober de subsidie aanvragen. Het is dan wel belangrijk om te weten wat er financieel mogelijk is. Businessplan Stichting NME Schouwen-Duiveland 471832 31 augustus 2021 Externe communicatie Ruimte en Milieu (RenM) J.G. Smit Afdelingshoofd RenM

Voorstel 1. Kennis nemen van het Businessplan en de schriftelijke aanvulling van Stichting NME SchouwenDuiveland 2. Voor NME Schouwen-Duiveland een extra subsidiebedrag voor 2022 van € 20.000 en voor 2023 van € 10.000 mee te nemen bij de bespreking van de programmabegroting 2022-2025. Inleiding Eind november 2020 heeft u een amendement aangenomen inzake een door de stichting NME SchouwenDuiveland opgesteld businessplan met bijbehorende begroting. In dat amendement stelde u, dat een verdere professionalisering van het businessplan nodig was. Dat zou er onder meer toe moeten leiden, dat de aanvullende subsidie van 20.000 euro in de toekomst niet meer nodig zou zijn. In het vervolg daarop heeft NME in overleg met de gemeente besloten om het bureau AddVision die verdere professionalisering te laten uitwerken. Tijdens de raadsvergadering van 29 april 2021 (zaaknr 396795) heeft u als raad hiervoor een bedrag van € 22.385 beschikbaar gesteld. Het resultaat daarvan is neergelegd in bijgaand Businessplan. Beoogd resultaat Dit businessplan is opgesteld om uw Raad aan te geven op welke wijze Stichting NME Schouwen-Duiveland in de toekomst wil gaan functioneren, welke rol zij wil gaan spelen en hoe zij de noodzaak van een extra subsidie van jaarlijks € 20.000 afbouwt in twee jaar, zodat er vanaf 2024 geen extra subsidie meer nodig is.

Om dit te bereiken vraagt ze een extra subsidie van € 20.000 voor 2022 en € 10.000 voor 2023 op te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025. Het beoogd resultaat is om deze extra subsidie voor 2022 en 2013 te betrekken bij de integrale afweging programmabegroting 20222-2025. Argumenten Het inhuren van AddVision voor het professionaliseren van het businessplan van NME Schouwen-Duiveland heeft er voor gezorgd dat het bestuur, en alle andere stakeholders bewust nagedacht hebben hoe het anders kan en moet. Daarbij zijn een aantal zaken helder geworden • denk groter • leg focus • denk in verdienmodellen Uit het overleg met de gebruikers, stakeholders en omgeving wordt aangegeven dat NME-SD een hardwerkende club is. Het is de partij om educatie aan te bieden voor jong en oud. Denk groter De kracht van het NME-SD ligt in haar opgebouwde, regionale netwerk en uitvoerende kracht met substantiële waarde voor de basisscholen op Schouwen-Duiveland. Pagina 1 van 3

De zwakte van NME S-D zit in de geringe organisatie omvang, brede variëteit aan materialen en activiteiten en een lage inhoudelijke bekendheid in de samenleving. Door in te zetten op grote projecten, met daarvoor de extra benodigde capaciteiten, wordt de organisatie weerbaarder en gezonder. Daarnaast wil NME haar werkorganisatie flexibeler maken. Zodat ze kunnen anticiperen en zorgen dat de formatie aangepast blijft aan de omvang van de werkzaamheden. Ook zal acquisitie een belangrijke rol blijven spelen. NME zal alert moeten zijn en blijven op kansen op extra projecten zodat de orderportefeuille voldoende gevuld blijft en de organisatie gezond kan worden en blijven. Daarbij zal NME zich beter moeten profileren en meer uitstralen dat zij het centrum van de educatie op Schouwen-Duiveland zijn. En dat zij met hun netwerk snel en adequaat verbindingen kunnen leggen, maar ook in staat zijn veel slagkracht te generen voor de uitvoering van projecten. Leg focus De kansen voor het NME S-D ligt in het verbreden van hun doelgroepen. Er gebeurt van alles aan educatie op Schouwen-Duiveland door heel veel partijen, maar er is nergens iemand die een coördinerende rol oppakt. Zeker op het gebied van natuur en milieu ligt hier een grote kans voor het NME-SD. Maar ook zijn er kansen om de coördinatie te nemen voor de educatie op het gebied van natuur en recreatie.

Maar ook bij andere thema's kunnen ze een coördinerende rol op te pakken qua educatie aan jong en oud. Om deze taken ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren willen ze keuzen maken en focussen. NME wil zich de komende jaren naast de begeleiding van het onderwijs vooral focussen op (de educatie van) de thema's energietransitie, klimaatadaptatie (en -mitigatie)/biodiversiteit en Circulaire economie / recycling. Denk in verdienmodellen. Verduurzaming van de bedrijven en de bedrijfsvoering moet opgepakt worden om de CO2 uitstoot te verminderen, energie te besparen, duurzame energie op te wekken, klmaatbestendig en waterrobuust te worden en de biodiversiteit te versterken. NME kan daar een rol in spelen. Inmiddels is NME in samenwerking met EWSD (Energie Werkt Schouwen-Duiveland) al actief bij het verduurzamen van het bedrijventerrein Zuid (Straalweg en Industrieweg). Maar ook de andere bedrijventerreinen en recreatieterreinen zullen moeten verduurzamen. Daarnaast heeft NME-SD een mooie kans om de Stadsboerderij door te ontwikkelen als hotspot op het gebied van educatie en deze locatie te gebruiken om activiteiten voor jong en oud te ontwikkelen om de bewustwording van de boven genoemde thema's te vergroten. Inmiddels heeft de organisatie zich ook verder doorontwikkeld.

De gehouden bijeenkomsten met andere partijen om over de kansen en mogelijkheden van het NME door te praten, heeft geleid tot mooie nieuwe contacten/opdrachtmogelijkheden. Integrale afweging begroting Het is de gebruikelijke weg om onderwerpen/activiteiten waar nog geen geld voor in de begroting is gereserveerd integraal af te wegen tegen andere prioriteiten zodat er een afgewogen besluit komt over de inzet van de beschikbare budgettaire ruimte. Kanttekeningen Het businessplan van NME gaat uit van een snelle groei van de omzet. Zo willen ze doorgroeien naar een jaaromzet van € 500.000. Vandaar dat ze graag de uitvoering willen overnemen van grote projecten. Als de totale uitvoering overgenomen wordt, kan makkelijker aan het project verdiend worden voor het verbeteren van hun eigen exploitatie. Het risico is dat NME ondanks de genoemde kansen en inzet geen grotere projecten gegund krijgt en alsnog moet krimpen. In de aanvullende brief ‘invulling beleidsplan’ gaan ze dieper op de beoogde grotere projecten in. Als ze geen grote projecten gaan krijgen, dan zullen ze moeten inkrimpen, extra geldmiddelen proberen te genereren, of een vernieuwde subsidieaanvraag indienen. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Nee 30000,00

integrale afweging begroting 2022-2025

Het gaat om € 20.000 voor 2022 en € 10.000 voor 2023. Deze extra subsidies betrekken bij de integrale afweging begroting 2022-2025. Uit dit advies volgt dus nog geen begrotingswijziging. Communicatie Pagina 2 van 3

Op 9 september licht NME het businessplan toe aan de stakeholders die hebben mee gedacht en input hebben geleverd aan het bestuur en AddVision. De leden van de gemeenteraad zijn hier ook voor uitgenodigd. Zodra de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen en de gevraagde financiële bijdrage voor 2022 en 2023 zal NME in de media haar plannen presenteren. Uitvoering Zodra u instemt met het plan en met de financiële consequentie zal NME de inmiddels ingeslagen weg vervolgen en de organisatie aanpassen op de manier zoals beschreven is in het businessplan en bijgevoegde uitwerking van het bestuur. Deze zal dan verder worden vastgelegd in het jaarplan/activiteitenkalender behorende bij de subsidieaanvraag voor 2022. Bijlagen aanbiedingsbrief businessplan Stichting NME Schouwen-Duiveland bijlage 1 businessplan Stichting NME Schouwen-Duiveland invulling beleidsplan bestuurlijke organisatie NME aug 2021 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 3 van 3