RVS budget professionalisering businessplan NME centrum

Raadsvoorstel Portefeuillehouder Afdeling Ambtelijk opdrachtgever Behandelaar Datum Nummer Onderwerp

J.G. Smit Ruimte en Milieu (RenM) Afdelingshoofd RenM Peter van Sante 16 maart 2021 396795 Beschikbaar stellen van budget voor de professionalisering van het businessplan voor Stichting NME Schouwen-Duiveland

Voorstel Uitvoering geven aan het amendement door het beschikbaar stellen van € 22.385 excl. btw uit de Algemene reserve voor het professionaliseren door AddVision van het businessplan van Stichting NME Schouwen-Duiveland. Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2020 heeft de raad een amendement aangenomen waarin zij besluit het beslispunt met betrekking tot de structurele verhoging van de subsidie van NME SchouwenDuiveland te wijzigen door de extra subsidie van € 20.000 slechts voor 2021 beschikbaar te stellen, maar daarnaast een externe expert beschikbaar te stellen om het businessplan te professionaliseren. Gevraagd werd aan het college om hiervoor met een dekkingsvoorstel naar de raad te komen. Na de raadsvergadering is contact opgenomen met Stichting NME-Schouwen-Duiveland en is hen gevraagd om een partij te zoeken die hen kan helpen met het professionaliseren van het businessplan. Zij zijn daarbij uit gekomen bij AddVision dat al verschillende zaken voor de gemeente van professioneel bedrijfsmatig advies heeft voorzien en bij de gemeente bekend staat als degelijk en deskundig adviesbureau voor dit soort werkzaamheden. Na een eerste oriëntatie heeft dit geleid tot een offerte van € 22.385 exclusief b.t.w. Beoogd resultaat 1. Een bedrag van € 22.385 excl. btw.

beschikbaar stellen voor de professionalisering van het businessplan voor de Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland. 2. De kosten hiervan dekken uit de algemene reserve. Argumenten 1. De gemeenteraad heeft besloten om NME Schouwen-Duiveland te laten helpen met het professionaliseren van het businessplan. In het ingestuurde businessplan was naar hun mening te weinig onderzocht naar de terugverdienmogelijkheden. NME heeft daarom gezocht naar een deskundige partij die hen kan helpen met het opstellen van een goed businessplan. Ze zijn daarbij uitgekomen bij het bedrijf AddVision. Uit een korte analyse van de cijfers en het huidige businessplan door AddVision wordt duidelijk dat de oplossing niet zit in het besparen op kosten, maar zal moeten komen uit het verhogen van de voorspelbare opbrengsten. AddVision gaat de mogelijkheden hiervoor in beeld brengen. De keuze van NME SD is gevallen op AddVision. AddVision is een Zeeuws bedrijf, kent de gemeente uit verschillende andere projecten en kan dus het speelveld redelijk overzien en een goede inschatting maken wat de financiële mogelijkheden zijn voor een dergelijke stichting. AddVision heeft daarnaast veel ervaring in het opzetten en uitbouwen van stichtingen die zich in het publiekprivate domein bevinden. Denk daarbij aan Stichting DOK41 (nu Dockwize), Stichting Kenniswerf en Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland.

Geconcludeerd kan worden dat Addvision een betrouwbare en deskundige partij is voor het verder professionaliseren van het businessplan. 2. Binnen de begroting voor Natuur- en milieueducatie zit geen ruimte voor een dergelijke bijdrage voor het professionaliseren van het businessplan. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er een dekkingsvoorstel moet komen voor het inhuren van een deskundige voor het opstellen van een businessplan voor Stichting NME-Schouwen-Duiveland. Geldmiddelen moeten komen uit de algemene middelen. De post onvoorzien is daar niet voor van toepassing. Het uitgeven van een dergelijk bedrag is niet onvermijdelijk. De raad

heeft hier echter zelf voor gekozen. Dan resteert de post Algemene reserve. Het voorstel is daarom om het bedrag te dekken uit de Algemene reserve. Nadat de raad het geld beschikbaar heeft gesteld, kan AddVision aan het werk en zorgen dat voor de zomer een businessplan wordt opgeleverd. Daar kan dan rekening mee gehouden worden bij de aanvraag voor de subsidie voor 2022 en volgende jaren. Kanttekeningen NME heeft echter niet zelf de financiële middelen ter beschikking om een dergelijk adviesbureau in te huren. Ook het amendement gaat er van uit dat de kosten voor de inhuur niet bij de Stichting moet liggen, maar bij de gemeente. Binnen de begroting van 2021 is hier echter geen rekening mee gehouden met deze kosten. De algemene reserve blijft dan als mogelijkheid over. Financiën De kosten van de uitbesteding verantwoorden we op het element Natuur -en milieueducatie (67231016/430060). Zoals hiervoor aangegeven dekken we de kosten uit de algemene reserve. Autorisatie door de Raad vindt plaats via het eerstvolgende raadsvoorstel begrotingswijziging Communicatie De gemeenteraad heeft in december besloten een deskundige ter beschikking te stellen om met Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland het businessplan te professionaliseren. Hierbij wordt het daarvoor benodigde krediet beschikbaar gesteld.

Uitvoering Nadat het budget beschikbaar is gesteld kan AddVision starten met het opstellen van een businessplan. Dit wordt voor de zomer opgeleverd zodat de uitkomsten van dit businessplan en daarmee de benodigde subsidie voor NME voor de komende jaren, input kan zijn bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester