RVS Bestuursrapportage Veiligheidsregio Zeeland (707014)

Raadsvoorstel Urgentie

Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Middel, In verband met de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland is het van belang dit voorstel te behandelen, maar aangezien er voorgesteld wordt om geen extra gemeentelijke bijdrage te vragen, maar bij het opstellen van de jaarrekening 2022 te besluiten om het eventuele nadelige resultaat af te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve is de urgentie niet hoog. Reactie bij voorkeur voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 december aanstaande. Bestuursrapportage (inclusief tweede begrotingswijziging 2022) Veiligheidsregio Zeeland 707014 8 november 2022 Externe communicatie Openbare Werken (OW) J.Chr. van der Hoek Afdelingshoofd OW

Voorstel 1. Kennis te nemen van bestuursrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Zeeland. 2. Een positieve zienswijze te geven t.a.v. de tweede begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Zeeland.

Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland heeft in de vergadering van 13 oktober 2022 de bestuursrapportage vastgesteld. De bijbehorende tweede begrotingswijziging 2022 is eveneens in concept vastgesteld. Conform artikel 43b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 23 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2017 wordt de tweede begrotingswijziging 2022 voor een zienswijze aan u voorgelegd. Bestuursrapportage 2022 De bestuursrapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2022. Deze rapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van Veiligheidsregio Zeeland. Dit jaar heeft de bestuursrapportage een vernieuwde opzet, met als doel het bestuur en de gemeenteraden op een overzichtelijke wijze te informeren over de prestaties en afwijkingen van de Veiligheidsregio Zeeland. Dit onder andere naar aanleiding van een onderzoek naar de behoefte van bestuurders en raadsleden over de vorm en inhoud van de bestuursrapportage. Het dagelijks Bestuur heeft op 28 maart 2022 ingestemd met het verzoek om terug te gaan naar één halfjaarlijkse bestuursrapportage. Vanwege deze nieuwe opzet is het niet altijd mogelijk om de resultaten af te zetten tegen de besuursrapportage van 2021. De begroting 2022 is daarom als uitgangspunt genomen om vanuit te rapporteren.

De bestuursrapportage bestaat uit een beleidsmatig deel en een financiële samenvatting. Beoogd resultaat De raad in staat te stellen haar mening kenbaar te maken ten aanzien van de tweede begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Zeeland. Argumenten 1.1 Veiligheidsregio verwacht het jaar af te sluiten met een tekort van 500.000 euro Op basis van de eerste bestuursrapportage sluit de Veiligheidsregio het jaar 2022 straks af met een tekort van 500.000 euro. Het tekort wordt veroorzaakt door incidentele kosten zoals meer inzet van vrijwilligers en de gestegen brandstofkosten. Anderzijds zijn er kosten die structureel aan het worden zijn, zoals meer opleidingskosten voor repressie doordat er een grote in- en uitstroom is van vrijwilligers de laatste jaren.

Pagina 1 van 2

1.2 meerdere posten oorzaak van tekort Repressieve opleidingen De aangekondigde inhaalslag op de repressieve opleidingen en het realistisch oefenprogramma is in volle gang. Hiervoor zijn eerder ook al incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. De vraag naar opleidingen is momenteel echter nog groter. Doordat de maximale capaciteit van het opleidingscentrum al is bereikt, worden er extra meerjarige opleidingen ingekocht, waardoor er een verwacht nadeel van 328.000 euro in 2022 ontstaat en 160.000 euro in 2023. Meerkosten a.g.v. Corona In verband met de Covid-19 crisis zijn extra kosten gemaakt (177.700 euro). Naar verwachting bedraagt de vergoeding van het ministerie van VWS voor de meerkosten Covid19 in 2022 121.000 euro. Energiecrisis De Veiligheidsregio Zeeland ondervindt in 2022 last van de energiecrisis bij de brandstofkosten (115.000 euro). Februari- stormen De stormen Eunice en Franklin hebben veel inzetkosten met zich meegebracht (100.000 euro). 2.1 Tekort wordt gedekt vanuit algemene reserve en kan nog verminderen Na het verrekenen van de voordelen en het inzetten van een aantal bestemmingsreserves blijft er onder de streep nog 500.000 euro tekort over. Geadviseerd wordt om dit te dekken vanuit de algemene reserve en geen aanvullende bijdrage te vragen vanuit de gemeente. De algemene reserve is toereikend.

Voorts was de tendens van de voorgaande jaren dat een tussentijds tekort op de begroting bij de jaarrekening altijd kleiner uitviel of juist een overschot liet zien omdat niet al het beleid kon worden uitgevoerd. 2.2 In het bestuursvoorstel wordt er ingestemd met de rapportage Zowel het ACF als het BOA stemt in met de rapportage. Kanttekeningen 1.1 Mogelijk gevolgen voor meerjarenbegroting VRZ De VRZ verwacht dat een aantal ontwikkelingen ook in een meerjarenperspectief gezien moeten worden. De doorwerking van algemene economische en financiële ontwikkelingen, geven een verhoging van de loonkosten, energiekosten en een extra effect op de eerder reeds gemelde oplopende kapitaallasten. Of en welke gevolgen dit heeft voor onze gemeentelijke bijdrage is nu nog niet inzichtelijk. Eventuele structurele consequenties worden bij de begrotingsvoorbereiding 2024 betrokken. Communicatie Communicatie over de bestuursrapportage en de begrotingswijziging lopen via de VRZ.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2