RVS Addendum Kadernota programmabegroting 2023-2026

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder

Opdrachtgever

Hoog, Dit addendum moet worden toegevoegd aan het raadsvoorstel Kadernota Programmabegroting 2023-2026, die de raad in haar vergadering van 4 juli 2022 behandelt. Addendum Kadernota programmabegroting 2023-2026 592687 21 juni 2022 Externe communicatie Bedrijfsvoering 2 (BV2) J.Chr. van der Hoek A.M.J. van Burg P. Schot J.G. Smit D.P.W. Joppe H.L.K. Canters Afdelingshoofd BV2

Voorstel 1. Kennisnemen van het addendum bij de Kadernota programmabegroting 2023-2026 aangaande de globale financiële vertaling van de ambities opgenomen in het coalitieakkoord Samen Koers Houden 2022-2026. 2. In te stemmen met de middelen vanaf 2022 die nodig zijn voor de aanstelling van een 5e wethouder gedurende deze bestuursperiode en deze middelen voor 2022 te dekken uit de algemene reserve en voor 2023 tot en met 2026 te dekken uit de budgettaire ruimte.

Inleiding Op 25 mei jl. bood het college de Kadernota voor de programmabegroting 2023-2026 aan aan de gemeenteraad. Op het moment van vaststellen van deze Kadernota door het college was nog geen sprake van een vastgesteld coalitieakkoord 2022-2026. Gebruikelijk is om de financiële ambities vanuit het coalitieakkoord op te nemen in de Kadernota. In de Kadernota is aangegeven dat na afronding van de formatie de financiële gevolgen van het coalitieakkoord via een addendum alsnog aan de Kadernota worden toegevoegd. In dit voorstel geven wij hier vervolg aan. Beoogd resultaat De raad kennis laten nemen van de financiële ambities die het college in haar coalitieakkoord 2022-2026 heeft opgenomen en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de scenario's van de ontwikkeling van de budgettaire ruimte. Daarnaast de raad het budget beschikbaar te laten stellen voor de aanstelling van een 5e wethouder. Argumenten 1.1 Hiermee heeft uw raad inzicht in de voorlopige financiële vertaling van de ambities die het college heeft opgenomen in haar coalitieakkoord. In het addendum zijn de voorlopig bekend zijnde globale ramingen van de benodigde budgetten, die met dit coalitieakkoord samenhangen, opgenomen. Deze ramingen worden verder concreet gemaakt in de programmabegroting 2023-2026.

Via raadsvoorstellen en volgende programmabegrotingen vindt de verdere financiële uitwerking van het coalitieakkoord plaats. 1.2 Integrale afweging vindt plaats bij de behandeling van de programmabegroting 2023-2026, waarmee wij voldoen aan het budgetrecht van uw raad De concrete financiële uitwerking van de nu financieel bekend zijnde beleidsvoornemens nemen wij mee op de lijst te honoreren prioriteiten bij de programmabegroting 2023-2026. Vanuit uw budgetrecht vindt daar uw integrale afweging plaats en worden op basis daarvan de middelen pas ter beschikking gesteld.

Pagina 1 van 2

In het akkoord zijn ook middelen opgenomen die mogelijk al vanaf 2022 nodig zijn. Omdat de Kadernota dient voor het meegeven van kaders voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026 worden daarin de budgetten pas per 2023 beschikbaar gesteld. Echter ook over de benodigde middelen voor 2022 heeft uw raad het budgetrecht. Voor het rechtmatig kunnen beschikken over de voor het jaar 2022 opgenomen globale ramingen komen wij waar nodig in 2022 met aparte raadsvoorstellen op het moment dat over de uitvoering meer duidelijkheid is. 2.1 Hiermee voldoen wij aan het budgetrecht van uw raad Onderdeel van de financiële gevolgen van de ambities in het coalitieakkoord 2022-2026 is de aanstelling van een 5e wethouder gedurende deze bestuursperiode. Het in de begroting opnemen van het budget voor een 5e wethouder is een bevoegdheid van uw raad. Op 8 juni jl. heeft uw raad de nieuwe collegeleden geïnstalleerd. Via dit raadsvoorstel stellen wij voor de begroting hiervoor te verhogen. Voor 2022 voor een bedrag van € 50.000 en dit te dekken uit de algemene reserve. Voor 2023 tot en met 2025 voor een bedrag van jaarlijks € 100.000 en voor 2026 voor een bedrag van € 50.000. De ramingen voor 2023 tot en met 2026 te dekken uit de budgettaire ruimte. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja

€ 50.000 uit de algemene reserve in 2022, € 350.000 uit de budgettaire ruimte in 2023-2026, via integrale afweging bij programmabegroting 2023-2026

Dit addendum geeft inzicht in de globale financiële gevolgen van de in haar coalitieakkoord Samen Koers Houden 2022-2026 opgenomen ambities. Deze financiële gevolgen worden ter integrale afweging door uw raad meegenomen op de lijst te honoreren prioriteiten van de programmabegroting 2023-2026. De ambities worden in 2022 voortvarend opgepakt. Indien dit leidt tot het al opnemen van budgetten in het jaar 2022 komen wij hiervoor met aparte voorstellen. Voor het rechtmatig opnemen van het budget voor de aanstelling van de 5e wethouder wordt via dit voorstel de begroting reeds gewijzigd.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, G.J. Benou

J.Chr. van der Hoek MBA

Locosecretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2