Document · PDF

RVS Aanbieding jaarstukken 2021 bijlage 4 Overzicht Masterplannen jaarrekening 2021

Gemeenteraad 4 juli 2022, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: Aanbieding jaarstukken 2021 (578614)3.487 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht uitvoering amendementen Masterplannen stads- en dorpsvisies 2022

2023

2024

Begroting 2025

2026

2027

2028

Totaal

1.300.000 1.300.000 1.300.000 700.000 700.000 700.000

1.300.000 700.000

13.000.000 7.000.000

1.875.000 2.000.000 2.000.000 3.875.000

1.875.000 3.875.000

15.000.000 35.000.000

862.500

948.750 78.200 569.250

782.000 569.250 184.000

782.000

11.754.631

Investeringskredieten 2019 Beschikbaar uit amendement begroting 2018 Beschikbaar uit amendement begroting 2019 Inzet lagere afschrijvingstermijn voor budgettaire ruimte Beschikbaar uit amendement begroting 2021 Totaal

Jaarrekening 2020 2021

Burgh-Haamstede: Opstellen verkeers(circulatie)plan Haamstede-Burgh-Westenschouwen Quick win verfraaien rotondes, entrée's en geluksmomentjes Burgh-Haamstede Stedenbouwkundig plan/ beeldkwaliteitsplan centrum Burgh-Haamstede Aanvullende onderzoeken dorpsvisie Burgh-Haamstede Kruispunten Hogeweg Openbare ruimte Noordstraat/Ring/begin Weststraat Haamstede Openbare ruimte Burghseweg, Burghse Ring, Kerkstraat, deel Hogeweg Openbare ruimte Burghseweg/Weststraat Hogeweg Burgh-Haamstede Structuurvisie entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede) Bestemmingsplan entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede) Extra openbare parkeerplaatsen Kop van Haamstede Kruising Kloosterweg/Vertonsweg/Badweg (project in regie stuurgroep) Bosplein en verkeersmaatregelen Kraaijensteinweg (project in regie stuurgroep) Restant bedrag projecten in regie bij de stuurgroep Onderzoek inprikker Burgh Inprikker Burgh Onderzoek optimalisatie Kloosterweg Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Externe projectmanager Voorzitterschap Opstellen draaiboek en uitvoering participatievoorstel Onderzoekskosten Noordstraat 34-36 Ondersteuning voorzitter project kunst en cultuur Pilot mobiliteitshub Opfrisbeurt centrum Burg en centrum Haamstede voor aanvang seizoen 2022 Upgrade fietsenstalling nabij horecapleintje Westenschouwen inclusief oplaadplaats(en) voor elektrische fietsen Ondersteuning

werkgroepen vormgeving participatieproces Ondersteuning Ondernemersvereniging Burg-Haamstede voor uitvoering Dorpsvisie Herinrichting Torenweg Totaal Burgh-Haamstede

35.000 178

79.822

86.250

57.500

1.840.000

2.622.000

1.840.000

200.000 190.190 229.741

0 0 500.000 600.000

600.000

115.000 1.635.000

2.896.200

500.000

20.000

35.000

420.109

85.000 271.072

2.035.250

Exploitatiebudgetten/kapitaallasten 2019 Beschikbaar uit amendement begroting 2018 Beschikbaar uit amendement begroting 2019 Inzet lagere afschrijvingstermijn voor budgettaire ruimte Beschikbaar uit amendement begroting 2021 Totaal

Jaarrekening 2020 2021

Begroting 2025

2022

2023

2024

400.000 172.000 -157.495 1.000.000 1.414.505

480.000 560.000 640.000 720.000 800.000 800.000 215.000 258.000 301.000 344.000 387.000 430.000 -162.495 -162.495 -164.775 -164.775 -164.775 -164.775 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 700.000 1.532.505 1.605.505 1.676.225 1.749.225 1.822.225 1.765.225

80.000

160.000 43.000

240.000 86.000 -21.985

80.000

203.000

304.015

320.000 129.000 -130.435 1.000.000 1.318.565

35.000

4.408

12.536

28.056

4.580 86.072 28.669

95.420

2026

2027

2028

2029

Burgh-Haamstede Opstellen verkeers(circulatie)plan Haamstede-Burgh-Westenschouwen Quick win verfraaien rotondes, entrée's en geluksmomentjes Burgh-Haamstede Stedenbouwkundig plan/ beeldkwaliteitsplan centrum Burgh-Haamstede Aanvullende onderzoeken dorpsvisie Burgh-Haamstede Kruispunten Hogeweg Openbare ruimte Noordstraat/Ring/begin Weststraat Haamstede Openbare ruimte Burghseweg, Burghse Ring, Kerkstraat, deel Hogeweg Openbare ruimte Burghseweg/Weststraat Hogeweg Burgh-Haamstede Structuurvisie entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede) Bestemmingsplan entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede) Extra openbare parkeerplaatsen Kop van Haamstede Kruising Kloosterweg/Vertonsweg/Badweg (project in regie stuurgroep) Bosplein en verkeersmaatregelen Kraaijensteinweg (project in regie stuurgroep) Restant bedrag projecten in regie bij de stuurgroep Onderzoek inprikker Burgh Inprikker Burgh Onderzoek optimalisatie Kloosterweg Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Externe projectmanager Voorzitterschap Opstellen draaiboek en uitvoering participatievoorstel Onderzoekskosten Noordstraat 34-36 Ondersteuning voorzitter project kunst en cultuur Pilot mobiliteitshub Opfrisbeurt centrum Burg en centrum Haamstede voor aanvang seizoen 2022 Upgrade fietsenstalling nabij horecapleintje Westenschouwen inclusief oplaadplaats(en) voor elektrische fietsen Ondersteuning

werkgroepen vormgeving participatieproces

750

35.000

30.000

6.000

16.625

16.416

16.208

1.124

12.362 0 749

100.624 1.019 8.167

99.635 11.208 63.424 2.398

98.646 87.086 61.618 26.373

97.657 85.374 62.801 204.908

96.669 84.518 62.177 202.894

9.452 12.462

9.358 12.340

10.606 9.264 12.217

10.502 9.170 12.095

10.398 9.076 11.972

10.293 8.983 11.850

10.189 8.889 11.727

6.515

53.030

52.509

51.988

51.466

50.000 26.000 18.195 12.500 10.000 9.000 15.000

63.011

62.385

61.760

61.134

50.000 20.000

7.818 50.000 20.000

63.636 50.000 20.000

10.000

1.573

1.557

1.541

1.525

1.509

1.493

1.477

121.653

10.400 151.418

10.304 320.518

10.208 352.622

10.112 447.892

10.016 607.123

9.920 601.061

15.000 15.000

Ondersteuning Ondernemersvereniging Burg-Haamstede voor uitvoering Dorpsvisie Herinrichting Torenweg Totaal Burgh-Haamstede

16.834

14.250 35.000 9.545 912

0 23.805

17.042

35.000

4.408

162.412

418.878

Investeringskredieten 2019

Jaarrekening 2020 2021

2022

Begroting 2025

2023

2024

2026

2027

2028

Totaal

150.000 150.000

2.498.325

pm 0

5.115.888

1.758.487

Scharendijke: Bethlehemplein; herinrichting kerktuin fase 1 Quickwin verbijzondering dorpsingang Akkerbloemstraat Uitbreiding herinrichting Elkerzeeseweg met herinrichting kruising Putmeet Dijktrap Herinrichting Dorpsstraat Parkeerterrein Middelplaatstraat Herinrichting Bethlehemplein fase 2, inclusief beplanting en verlichting Aanvulling op uitvoering Recreatieverdeelweg Onderzoek en verkenning fietsroute op de dijk Onderzoek en planuitwerking Blauwe Boulevard Parkeren op voormalige gemeentewerf Verkenning zonnevelden Aanpassen pand JOP Herinrichting Dijkstraat Totaal Scharendijke

8.333

93.223

9.037 181.752

8.333

132.687 1.113 135.000 460 162.303 40.000 485.580 55.000

16.387 99.540 570.910 0 62.000

6.262

163.738

284.012 1.018.405

912.575

125.000 125.000

350.000

500.000

250.000 1.066.338 22.213

450.000

Renesse: Aanvullend krediet Strandkerk en omgeving; Aanpassing Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan Hogezoom 1 tussen Kerkring en dorpspodium Hogezoom 2 Watermeterplein en omgeving Hogezoom deel 3 Aanpassing Roelandsweg Verkeerstellingen na aanpassing Roelandsweg Onderzoek aanleg rotonde aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium Aanleg rotonde aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium Kerkring Herinrichting parkeerterrein aan de Laone Kruispunt Jan van Renesseweg en Zeeanemoonweg Kruispunt Jan van Renesseweg en Oude Moolweg Fietsenstalling hoek Jan van Renesseweg en Zeeanemoonweg Opstellen verkeersplan 2e ontsluiting Transferium Totaal Renesse

505.241 547.532 180.929 8.189

55.838 290.675 2.484

483.662 282.787

40.000 40.000 40.000

505.241

736.650 1.115.446

207.754

548.358

1.728.551

1.030.000

Bruinisse: Aanvullend krediet aanpassing Deestraat Inrichting omgeving Dreef inclusief bibliotheek Herinrichting Nieuwstraat Onderzoek gebruik OV halte Deltastraat Aankleding havenplateau Herinrichting Oudestraat Verkeersmaatregelen algemeen Evaluatie en afsluiting Masterplan Bruinisse Vervangen of verwijderen hekwerk en optimaliseren groen en bestrating rondom de Pul Totaal Bruinisse

134.800

207.754

548.358

15.575 172.118

187.693

129.882

250.000

300.000

379.882

434.800

Exploitatiebudgetten/kapitaallasten 2019

Jaarrekening 2020 2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

2026

2027

2028

2029

1.627 18

12.462 3.728 7.159

122

5.031

2.452

43.219 717 25.000 50.000

0 0

12.340 3.682 7.089 5.303 40.687 2.080 42.795 6.192

12.217 3.637 7.018 5.251 40.287 2.061 42.370 6.131

12.095 3.591 6.948 5.199 39.887 2.042 41.945 6.071

11.972 3.546 6.878 5.147 39.488 2.022 41.520 6.011

11.850 0 6.807 5.095 39.088 2.003 41.096 5.950

11.727 0 6.737 5.042 38.688 1.984 40.671 5.890

11.605 0 6.667 4.990 38.288 1.965 40.246 5.829

9.015

8.926

8.838

8.749 15.000

8.661

8.572

8.483

10.000 0

14.219

147.316

129.183

1.629 129.527

14.583 141.199

14.440 154.773

14.297 134.847

14.153 133.464

14010 132.083

26.753 7.395 2.441 110 6.902 4.700

26.267 33.276 26.515 1.591

4.561 26.003 32.949 26.254 1.575

45.076 25.740 32.622 25.994 1.560

44.632 25.477 32.295 25.733 1.544

44.189 25.213 31.968 25.473 1.528

43.746 24.950 31.641 25.212 1.513

43.303 24.687 31.314 24.951 1.497

42.860 24.424 30.987 24.691 1.481

3.258 82.197 15.379

2.521

37.121 81.389 15.228 2.121 2.121 2.495

36.756 80.581 15.076 2.100 2.100 2.469

36.391 79.773 14.925 2.080 2.080 2.443

36.026 78.965 14.774 2.059 2.059 2.417

35.662 78.157 14.623 2.038 2.038 2.391

35.297 77.349 14.472 2.017 2.017 2.365

194.697

271.467

pm 268.763

pm 266.063

pm 263.362

pm 260.660

pm 257.960

0 46.000 14.440

7.148 45.544 14.297

7.078 45.087 14.153

7.008 44.631 14.010

6.938 44.174 13.867

6.868 43.717 13.723

6.798 43.260 13.580

3.258

29.167 50.000

28.880

28.593

28.307

28.020

27.733

63.698

146.156

95.198

94.242

93.286

92.328

91.371

25.300 10.359 1.889

25.000 0

48.301

150.197

11.818

46.457 14.583 15.000

10.000 5.000 0

11.818

91.040

Investeringskredieten 2019

Jaarrekening 2020 2021

2022

2023

Begroting 2025

2024

2026

2027

2028

Totaal

Brouwershaven: Brug/loopplank over Sluis Nieuwe haven Maritiem Greenpoint (gemeentelijk deel) Haventerras Zichtbaar maken en opknappen wallen en redoutes Bebording in kern eenduidig en actueel maken Uniformiteit in straatmeubilair Brouwershaven Onderhoud en opknappen havenhoofd Bedrijventerrein middels groenvoorziening vriendelijker uitstraling geven Herinrichting Markt Brouwershaven (inclusief Haven Noord- en Haven Zuidzijde) Toiletvoorziening strandje ten zuiden van Havenhoofd Ontwikkelperspectief Grote Kerk en omgeving Realiseren praethuusje/OOP Plaatsen sensor bij nieuwe loopbrug Totaal Brouwershaven

301.923 63.123 27.119 28.750 28.750

76.754

915.167

1.113.079 150.000 15.000

468.919

915.167

1.156.829

150.000

28.750

316.000 182.000

182.000

2.719.665

Zierikzee: Herinrichting stadspark Zaagmolen Herstel en Herinrichting Wegvak: Trambaan-Julianastraat Herstel en Herinrichting Wegvak: 2e deel Calandweg - Kruising Scheepstimmersdijk Herstel en Herinrichting Wegvak: Scheepstimmerdijk - Duiker 't Sas Herinrichting omgeving Borrendamme Marktverkenning- en concultatie stadspoorten Herinrichting Poststraat Herinrichting Schuithaven Herinrichting Weststraat/Balie Herinrichting Lange Nobelstraat Realiseren beweegpad Poort Ambacht Optimaliseren gemeentelijke vervallen schuur en omgeving van de Schaapskooi Optimaliseren speelveiligheid speeltuin Noorderpolder Totaal Zierikzee Noordgouwe: Herinrichting parkeervoorziening dorpshuis Onderzoek naar parkeren Ring Opstellen uitvoeringsprogramma Totaal Noordgouwe Kerkwerve: Voetbalkooi Verlichting oefenterrein SV WIK Beveiligingshekwerk, netten en achterstallig onderhoud WIK'57 Totaal Kerkwerve Ellemeet: Doorontwikkeling speelveld Fase 2 sport en speelterrein Totaal Ellemeet Sirjansland: Opstellen ontwerp centrumgebied Uitvoering werkzaamheden centrumgebied Totaal Sirjansland

212.000

213.000

150.000

225.000 600.000

100.000 125.000

250.000 800.000 100.000

100.000

25.000 75.000 0

150.000

425.000

575.000

1.748.000

1.082.000

100.000

4.080.000

42.685

55.835

42.685

55.835 0

55.835 22.556

22.556

32.000 32.000

54.556

250.000 250.000

750.000

Exploitatiebudgetten/kapitaallasten 2019

Jaarrekening 2020 2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

2026

2027

2028

2029

10.213 3.376 1.451

1.035

9.993 3.315 1.424 11.500

13.193

9.913 3.282 1.410

9.834 3.249 1.396

9.755 3.216 1.382

9.675 3.183 1.368

9.596 3.150 1.354

9.517 3.117 1.340

9.438 3.084 1.326

3.250

3.212

3.175

3.137 6.125

3.100 6.050

3.062 5.975

3.025 5.900

103.674

40.000 46.000 102.655

101.636 5.705

100.617 5.656

99.598 5.607

98.579 5.558

97.560 5.509

930

921

912

903

894

885

876

122.459

207.267

125.781

130.664

129.349

128.033

126.718

16.757 2.371

16.593 19.303

16.428 19.113

16.263 18.923

75.000

16.075

5.000 119.425

Zierikzee: Herinrichting stadspark Zaagmolen Herstel en Herinrichting Wegvak: Trambaan-Julianastraat Herstel en Herinrichting Wegvak: 2e deel Calandweg - Kruising Scheepstimmersdijk

2.762

22.485

22.264

22.043

21.822

Herstel en Herinrichting Wegvak: Scheepstimmerdijk - Duiker 't Sas Herinrichting omgeving Borrendamme Marktverkenning- en concultatie stadspoorten Herinrichting Poststraat Herinrichting Schuithaven Herinrichting Weststraat/Balie Herinrichting Lange Nobelstraat Realiseren beweegpad Poort Ambacht Optimaliseren gemeentelijke vervallen schuur en omgeving van de Schaapskooi Optimaliseren speelveiligheid speeltuin Noorderpolder Totaal Zierikzee Noordgouwe: Herinrichting parkeervoorziening dorpshuis Onderzoek naar parkeren Ring Opstellen uitvoeringsprogramma Totaal Noordgouwe Kerkwerve: Voetbalkooi Verlichting oefenterrein SV WIK Beveiligingshekwerk, netten en achterstallig onderhoud WIK'57 Totaal Kerkwerve Ellemeet: Doorontwikkeling speelveld Fase 2 sport en speelterrein Totaal Ellemeet Sirjansland: Opstellen ontwerp centrumgebied Uitvoering werkzaamheden centrumgebied Totaal Sirjansland

2.775 5.251

22.591 5.199

22.369 5.147

22.147 5.095

21.925 5.042

13.258

13.127 1.955

12.997 19.886 7.818

1.967

1.947 4.650

1.927 4.605

1.907 4.560

12.867 19.691 74.242 1.303 1.887 4.515

12.736 19.495 73.512 10.606 1.867 4.470

12.606 19.300 72.783 10.502 1.847 4.425

53.596

25.158

32.402

116.571

200.181

207.512

205.438

2.219

2.196

2.174

2.152

2.130

2.108

2.086

25.000 27.219

2.196

2.174

2.152

2.130

2.108

2.086

5.303 50.000 1.629

5.000 5.000

2.283

2.241 5.000

2.283

7.241

1.476

1.462

1.448

1.434

1.419

1.405

1.391

1.490 20.000 21.490

1.476

1.462

1.448

1.434

1.419

1.405

1.391

5.398

5.333

5.398

5.333

5.269 3.584 8.853

5.205 3.546 8.751

5.141 3.507 8.648

5.077 3.469 8.546

2.630 3.430 6.060

2.598 3.392 5.990

3.258 3.258

6.515 6.515

39.773 39.773

39.382 39.382

38.991 38.991

38.600 38.600

4.602

20.000 0

20.000

Investeringskredieten 2019 Oosterland: Opstellen dorpsvisie Totaal Oosterland Ouwerkerk: Onderzoek bestemming sportpark 't Eultje Opstellen dorpsvisie Cofinanciering aanvraag haalbaarheidsonderzoek Sportpark 't Eultje: Biodiversiteit & Energietransitie Totaal Ouwerkerk Nieuwerkerk: Speeltuin Fazantlaan Totaal Nieuwerkerk Zonnemaire: Aanleg Buurtplek Totaal Zonnemaire Dreischor: Opstellen en realiseren verkeerscirculatie- en parkeerplan Speeltoestellen De Klimop Ondersteunen initiatief Kabouterbos Ondersteunen inititatief Rondje Dreischor Herinrichting Ring Voetbalkooi schoolplein basisschool Aanleg jeu de boulesbaan Totaal Dreischor Serooskerke: Bloembakken bij het dorpshuis Totaal Serooskerke Algemeen: Het realiseren van dorpsboomgaarden Totaal algemeen Totaal

Verschil

Jaarrekening 2020 2021

2022

2023

Begroting 2025

2024

2026

2027

2028

Totaal

0 0

36.685

36.685 36.685

65.000

0 0 0 756.328 2.080.624 3.771.896 1.243.672 -80.624 103.104

0 4.663.909 -788.909

0 3.931.800 -56.800

0 4.021.200 -146.200

0 4.062.000 -187.000

0 3.704.000 171.000

0 1.940.000 1.935.000

0 0 3.875.000

0 28.931.757 6.068.243

Exploitatiebudgetten/kapitaallasten 2019 Oosterland: Opstellen dorpsvisie Totaal Oosterland Ouwerkerk: Onderzoek bestemming sportpark 't Eultje Opstellen dorpsvisie Cofinanciering aanvraag haalbaarheidsonderzoek Sportpark 't Eultje: Biodiversiteit & Energietransitie Totaal Ouwerkerk Nieuwerkerk: Speeltuin Fazantlaan Totaal Nieuwerkerk Zonnemaire: Aanleg Buurtplek Totaal Zonnemaire Dreischor: Opstellen en realiseren verkeerscirculatie- en parkeerplan Speeltoestellen De Klimop Ondersteunen initiatief Kabouterbos Ondersteunen inititatief Rondje Dreischor Herinrichting Ring Voetbalkooi schoolplein basisschool Aanleg jeu de boulesbaan Totaal Dreischor Serooskerke: Bloembakken bij het dorpshuis Totaal Serooskerke Algemeen: Het realiseren van dorpsboomgaarden Totaal

Verschil

Jaarrekening 2020 2021

2022

2023

25.000 25.000

15.000

2024

Begroting 2025

2026

2027

2028

2029

25.000 50.000

50.000

65.000

75.000

0 0

3.152 3.152

3.119 3.119

3.086 3.086

3.054 3.054

3.021 3.021

2.989 2.989

2.956 2.956

2.923 2.923

10.590 0 1.000 1.000 3.447

3.413

3.379

3.345

3.311

3.278

3.244

3.447

3.413

3.379

3.345

3.311

3.278

3.244

12.590

5.000 5.000 10.000

2.500 2.500

0 35.000 45.000

0 9.010 193.990

0 267.698 36.317

20.000 20.000 1.111.637 206.928

20.000 20.000 820.880 593.625

20.000 20.000 0 0 0 0 0 973.261 1.009.182 1.173.308 1.326.694 1.483.918 1.468.864 559.244 596.323 502.917 422.531 338.307 296.361

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11549591/1