RVS Aanbieding jaarstukken 2021 bijlage 2 Analyse rekeningsaldo

Bijlage 1 Het rekeningsaldo 2021 van € 2.813.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: Bedrag x € 1.000 Sub-programma Onderwerp Cofinanciering project Broedplaats Zoet Water -242 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur Voordeel exploitatie Zuidhoek 343 1.4 Arbeidsmarkt in balans Lagere inzet Participatiebudget o.a. vanwege corona 131 1.4 Arbeidsmarkt in balans Extra dotatie aan de voorziening vuilverwerking -587 2.2 Wonen naar wens Nadeel exploitatie riolering, voornamelijk door lagere toerekening btw -452 2.2 Wonen naar wens Hogere opbrengsten begraafrechten en grafonderhoud 131 2.2 Wonen naar wens Lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen -471 2.2 Wonen naar wens Hogere inkomsten uit leges en vergoeding straatwerk vanwege aanleg glasvezel 348 2.2 Wonen naar wens 659 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn Lagere lasten en hogere baten BUIG 113 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn Lagere kosten en hogere vergoeding voor uitvoering Tozo -210 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn Nadeel op Wmo huishoudelijke en begeleiding vanwege volgen T+1 systematiek Hogere parkeeropbrengsten 405 3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur Lagere uitgaven actieprogramma toerisme 138 3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en deelfonds sociaal domein 778 Algemene dekkingsmiddelen Lagere uitgaven reiskosten

woon-werkverkeer en piketvergoedingen plus ontvangen ziektekostenvergoedingen UWV 400 Voordeel door hogere toerekening personeelskosten en overhead aan bouwgrondexploitatie en investeringen 104 Overige gesaldeerde afwijkingen 563 Totaal afwijkingen 2.151 De volgende middelen schuiven door naar 2022 (alleen bedragen groter dan € 100.000 zijn vermeld): Niet bestede tegemoetkoming coronaschade cultuur, dorpshuizen en jeugd137 2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners /jongerenorganisaties 142 2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners Niet bestede middelen uitvoering dorpsvisie Burgh Haamstede Niet besteed budget voor sociale wijkteams 100 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn Niet bestede budgetten op het gebied van energie en klimaat 140 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland Niet bestede middelen voor onderhoud havens 143 3.4 Evenementen en activiteiten aan het water Totaal doorgeschoven budgetten naar 2022 Totaal

662 2.813