RVS 8e en 9e begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland

Raadsvoorstel Urgentie

Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, De 8e en 9e begrotingswijzigingen 2022 worden ter definitieve besluitvorming behandeld in de vergadering op 16 december 2022 van het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland. Alle ingediende zienswijzen van de 13 gemeenten worden hierin meegenomen. 8e en 9e begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland 703268 1 november 2022 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) J.G. Smit Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. In te stemmen met de 8e begrotingswijziging 2022 van GGD Zeeland. 2. In te stemmen met de 9e begrotingswijziging 2022 van GGD Zeeland. 3. Uw zienswijze in te dienen bij GGD Zeeland. Inleiding In het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland is op 14 oktober 2022 de Bestuursrapportage 2022 vastgesteld (zie bijlage 2). Deze bestuursrapportage blikt terug en rapporteert over de voortgang op de gestelde doelen uit de begroting. Tevens gaat de Bestuursrapportage 2022 in op actuele ontwikkelingen en de invloed daarvan op GGD Zeeland. Naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2022 zijn de volgende begrotingswijzigingen opgesteld: • 8e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) • 9e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD Zeeland) Op 16 december 2022 worden de 8e begrotingswijziging 2022 en 9e begrotingswijziging 2022 ter definitieve besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland. U wordt gevraagd om uw zienswijze op deze begrotingswijzigingen in te dienen. Beoogd resultaat GGD Zeeland sluit de financiële afhandeling van het jaar 2022 voor het einde van het jaar 2022 af. De raad heeft zijn zienswijze bij GGD Zeeland ingediend. Argumenten 1.1 In deze begrotingswijziging is de financiële afhandeling van het woonplaatsbeginsel meegenomen.

In de Begroting 2023 is geen rekening gehouden met de individuele gemeentelijke verrekening van het woonplaatsbeginsel. In de lijn der verwachting wordt deze verrekening middels deze begrotingswijziging aangekondigd. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland levert de verrekening van het woonplaatsbeginsel een financieel voordeel van € 551.208 op. 1.2 De financiële consequenties van de taakstellingen en de verrekening van het woonplaatsbeginsel zijn al meegenomen in de 2e Financiële rapportage 2022. De kosten voor jeugdhulp 2022 (inclusief uitvoeringkosten) voor Schouwen-Duiveland zijn begroot op € 7.464.734. De prognose 2022 van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland komt uit op € 6.913.526. Dat betekent een voordeel € 551.208. Daarnaast is er nog sprake van 2 taakstellingen in 2022, samen voor het bedrag van € 839.445. 1) Woonplaatsbeginsel 2) Pilot besparing jeugd

Pagina 1 van 2

Wanneer de begrotingswijziging GGD en de taakstellingen met elkaar worden gesaldeerd, is er sprake van een nadeel van € 288.237. Dit nadeel brengen wij binnen subprogramma 2.4 ten laste van de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo / Jeugd. 1.3 We volgen hiermee het advies van de Begeleidingscommissie GGD. Het advies van de Begeleidingscommissie GGD is te lezen in bijlage 5. 2.1 De Bestuursrapportage 2022 leidt niet tot aanpassingen van de deelnemersbijdrage. Voor de verschillende onderdelen (a t/m e) is gekeken hoe de financiering tot stand komt. Een deel van de kosten wordt gedeclareerd bij / gefactureerd aan de Rijksoverheid. De overige incidentele tekorten worden deels gedekt uit de algemene reserve (€ 78.000) en deels uit de reserve markttaken (€ 70.000). De structurele effecten zijn reeds verwerkt in respectievelijk de Begroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2023. 2.2 We volgen hiermee het advies van de Begeleidingscommissie GGD. Het advies van de Begeleidingscommissie GGD is te lezen in bijlage 5. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Binnen begroting Nee 288237,00

Egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo / Jeugd

Voor de dekking van het nadeel van € 288.237 vanuit de 8e begrotingswijziging GGD Zeeland hoeft u niet de begroting aan te passen. Wij brengen dit binnen subprogramma 2.4 ten laste de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo / Jeugd. Via de 2e Financiële rapportage 2022 stellen wij u voor in uw vergadering van december het saldo van deze egalisatiepost vrij te laten vallen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 615.000. Dit is het restantsaldo na de correcties van de 8e begrotingswijziging 2022 van GGD Zeeland (nadeel van € 288.237) en de 3e begrotingswijziging 2023 van SWVO (voordeel van € 47.870). De 9e begrotingswijziging 2022 van GGD Zeeland heeft geen effect op de deelnemersbijdrage en brengt daarom geen financiële consequenties op onze begroting met zich mee. Communicatie Uw zienswijze wordt gedeeld met GGD Zeeland. Uitvoering Uw zienswijze wordt gedeeld met GGD Zeeland. Bijlagen Bijlage 1 Aanbiedingsbrief GGD Burap 2022 en begrotingswijzig Bijlage 2 Bestuursrapportage 2022 Bijlage 3 AB notitie 8e begrotingswijziging 2022 IJZ nav BURAP 2022 Bijlage 4 AB notitie 9e begrotingswijziging 2022 GGD nav BURAP 2022 Bijlage 5 Advies Begeleidingscommissie GGD 8e en 9e begrotingswijziging 2022 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2