RVS 3e wijziging begroting SWVO 2022 en 1e wijziging begroting 2023 aangepast

Raadsvoorstel

Urgentie

Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, Het raadsbesluit inclusief zienswijze dient begin december aan het SWVO kenbaar te worden gemaakt in verband met de definitieve vaststelling van de 3e begrotingswijziging SWVO 2022 en 1e begrotingswijziging SWVO 2023 door het Algemeen Bestuur SWVO op 7 december 2022. 3e wijziging begroting SWVO 2022 en 1e wijziging begroting 2023 675188 18 oktober 2022 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) P. Schot Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. in te stemmen met de 3e wijziging begroting SWVO 2022 en 1e wijziging begroting 2023; 2. kennis te nemen dat de financiële consequenties vanuit de 3e wijziging 2022 onderdeel uitmaken van de 2e Financiële rapportage 2022; 3. de structurele financiële consequenties vanuit de 1e wijziging 2023 ad € 172.596 voor 2023 te dekken uit de algemene reserve en vanaf 2024 uit de budgettaire ruimte; 4. de indicatieve meerjarenbegroting SWVO 2024 - 2026 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding Op 5 oktober 2022 is de 3e begrotingswijziging 2022 SWVO en de 1e begrotingswijziging SWVO 2023 in het Algemeen Bestuur van het SWVO vastgesteld. Het SWVO verzoekt gemeenten om begin december eventueel haar zienswijze kenbaar te maken. Het AB SWVO stelt de begrotingswijzigingen definitief vast in haar vergadering op 7 december 2022. De agendacommissie van uw raad heeft besloten dat de raad op 24 november 2022 het raadsvoorstel met betrekking tot de genoemde begrotingswijzigingen SWVO behandelt. Dit raadsvoorstel voorziet in een besluit om in te stemmen met de gewijzigde begroting in SWVO-verband. Beoogd resultaat Door in te stemmen met de 3e begrotingswijziging SWVO 2022 en de 1e begrotingswijziging 2023 kan het SWVO haar taken, die haar op grond van de GR SWVO zijn opgedragen, uitvoeren voor de gemeenten in de Oosterschelderegio in de periode 2022 en 2023. Argumenten 1.De gemeenten bepalen gezamenlijk de inhoudelijke doelstellingen die behaald moeten worden. De Gemeenschappelijke Regeling SWVO ontvangt de benodigde middelen van de gemeenten en voert hiermee de taken uit namens de deelnemende gemeenten. 1.1 In de 3e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 schetst SWVO de ontwikkelingen binnen de diverse programma's in 2022 en stelt mutaties op de 2e wijziging begroting SWVO 2022 voor (zie bijgevoegde 3e wijziging begroting SWVO 2022). 1.2.

Al enige jaren zien we een stijging van de kosten van de maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden. Regionaal is in 2021 het project Grip op Wmo uitgevoerd bij alle gemeenten in de O'regio. In onze gemeente voeren we aanvullend hierop Lokale plan van aanpak Grip op Wmo uit dat volgens planning loopt. 1.3 Voor de maatwerkvoorzieningen begeleiding zien we een afname van €230.480 ten opzichte van de tweede begrotingswijziging. Medio 2021 zijn we gestart met 'doelgericht beschikken'. Dit houdt in dat Pagina 1 van 4

zorgaanbieders, die begeleiding bieden, per cliënt doelen van de gemeenten moet concretiseren in concrete acties die na 9 maanden gemonitord kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat cliënten langer dan nodig begeleiding krijgen die niet leidt tot een concreet doel. De effecten hiervan zijn nu zichtbaar. 1.4 In de gehele Oosterschelde regio zien we een lichte afname van kosten. Dit in tegenstelling tot Schouwen-Duiveland waar sprake is van een stijging van €35.696,- ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2022. De gemeente heeft nauwelijks instrumenten om de toename van de kosten te beperken. We wijzen in dit verband op de volgende ontwikkelingen. Op Schouwen-Duiveland treedt de vergrijzing iets sterker op dan in andere gemeenten (zie bijlage). GR de Bevelanden heeft tijdelijk de inkomenstoets ingevoerd waardoor inwoners een inkomensafhankelijke bijdrage betalen dan het abonnementstarief van €19,- per maand. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de afgenomen kosten in de gehele Oosterschelderegio. 2.Een nadelige saldo van deze wijziging ad € 87.893 is meegenomen in de 2e Financiële rapportage 2022. 2.1 De 3e begrotingswijziging 2022 geeft een nadelig saldo van € 87.893 exclusief de bijstellingen op de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding. Daarvan voegden we het positieve saldo van € 47.870 toe aan de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo / Jeugd.

2.2 Voor de ramingen van de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding volgen we nu de SWVO-cijfers waar we voor 2022 eerder uitgingen van onze eigen ramingen gebaseerd op eigen data en verwachtingen. Reden hiervoor is dat dit de laatste begrotingswijziging die we dit jaar van het SWVO krijgen. IN de komende jaarrekening 2022 dienen wij de bijdragen aan het SWVO te verantwoorden op basis van de zogenaamde T+1 systematiek. Dat houdt in dat we de werkelijke lasten conform de laatste begrotingswijziging van het SWVO dienen op te nemen. In 2023 vindt dan een afrekening plaats aan de hand van de definitieve jaarrekening van het SWVO (T+1). 3. De 1e wijziging 2023 brengt een nadeel met zich mee waarvoor structurele dekking benodigd is. 3.1 De 1e wijziging 2023 geeft een nadelig, structureel doorwerkend saldo van € 172.596 exclusief de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding. Voor dit nadelig saldo is geen dekking aanwezig binnen de Programmabegroting, om die reden stellen wij u voor het nadelig saldo voor 2023 te dekken uit de algemene reserve en vanaf 2024 uit de budgettaire ruimte. 3.2 Voor de ramingen van de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding blijven we in onze begroting uitgaan van onze - niet gewijzigde - eigen ramingen gebaseerd op eigen data en verwachtingen.

4.de meerjarenbegroting SWVO 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen aangezien het om indicatieve verwachtingen gaat. 4.1 Het is moeilijk om op grond van huidige ontwikkelingen een adequate meerjarenbegroting op te stellen. SWVO heeft getracht een inzichtelijke prognose op te stellen maar de komende jaren zal uitwijzen of de prognose reëel is. 4.2 We zullen bij de 2e begrotingswijziging SWVO een prognose per gemeente beoordelen en in een raadsvoorstel aan uw raad voorleggen. 4.3. Indien de prognose voor ons gemeente daartoe aanleiding geeft zullen we een pakket van instrumenten voorleggen om de kosten aan maatwerkvoorzieningen Wmo voor de komende jaren te beperken. Kanttekeningen De 1e wijziging 2023 geeft een nadelig, structureel doorwerkend saldo van € 172.596 exclusief de bijstellingen op de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding. Voor de nadelig saldo is geen dekking aanwezig binnen de Programmabegroting, om die reden stellen wij u voor het nadelig saldo voor 2023 te dekken uit de algemene reserve en vanaf 2024 uit de budgettaire ruimte. 3.2 Voor de ramingen van de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding blijven we in onze begroting uitgaan van onze - niet gewijzigde - eigen ramingen gebaseerd op eigen data en verwachtingen.

Pagina 2 van 4

Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 40423,00 172596,00 2022: via 2e Financiele rapportage 2022 / egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd, 2023: algemene reserve, 2024 en verder: budgettaire ruimte

3e wijziging 2022 Deze geeft een totaal nadelig saldo van € 40.423. Het positieve saldo vanuit de bijstellingen op de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding. van € 47.870 voegden we aan de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo / Jeugd. Daarmee resteert een niet gedekt saldo van € 87.893 dat we meenemen in de door uw raad in december te behandelen 2e Financiële rapportage 2022. Hieronder vindt u een nadere uitwerking van de mutaties per onderdeel: • Hulpmiddelen en trapliften € 33.788 voordeel • Regiotaxi € 21.355 nadeel • Huishoudelijke hulp € 158.168 nadeel * • Begeleiding € 206.038 voordeel * • Leerlingenvervoer € 25.970 nadeel • Secretariaatskosten leerlingenvervoer € 5.771 nadeel • Jeugdwet vervoer € 1.009 voordeel *:Via egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo / Jeugd 1e wijziging 2023 Hieronder vindt u een nadere uitwerking van de mutaties per onderdeel: • Hulpmiddelen en trapliften € 37.979 nadeel • Regiotaxi € 99.485 nadeel • Regiotaxi eigen bijdragen € 30.567 voordeel • Huishoudelijke hulp € --- * • Begeleiding € --- * • Leerlingenvervoer € 56.766 nadeel • Secretariaatskosten leerlingenvervoer € 7.455 nadeel • Jeugdwet vervoer € 1.478 nadeel * : Ongewijzigd op basis van eigen data en verwachtingen We stellen voor het structureel doorwerkende negatieve saldo van deze mutaties ad € 172.596 voor 2023 te dekken uit de algemene reserve en vanaf 2024

uit de budgettaire ruimte. Communicatie We informeren het SWVO over het raadsbesluit. Uitvoering Uitvoering door WWL WWL brengt het raadsbesluit onder de aandacht van het SWVO. Bijlagen • • • •

Aanbieding Begroting 3e wijziging 2022 en 1e wijziging 2023 en meerjarenbegroting Begroting SWVO 3e wijziging 2022 en 1e wijziging 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 Overzicht cijfers vergrijzing Schouwen-Duiveland Advies Begeleidingscommissie GR SWVO (BCie SWVO 3e wijz 2022 en 1e wijz 2023 brief)

Pagina 3 van 4

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland hebben op 18 oktober 2022 besloten, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 4 van 4