RVS 1e wijziging begroting SWVO 2021 en begroting SWVO 2022

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, Onze gemeente moet voor 12 juli 2021 aangeven of zij een zienswijze bij het Algemeen Bestuur van het SWVO indient. Daarom dienst het raadsvoorstel uiterlijk in de raadsvergadering van 23 juni 2021 te worden behandeld. 1e wijziging begroting SWVO 2021 en begroting SWVO 2022 431207 25 mei 2021 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) P. Schot Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. in te stemmen met de 1e wijziging begroting SWVO 2021 en begroting SWVO 2022 2. geen zienswijze bij het Algemeen bestuur SWVO in te dienen 3. voor de gemeentelijke begroting voor wat betreft de Wmo-maatwerkvoorzieningen: a. voor 2021 af te wijken van de ontwerp 1e wijziging begroting SWVO 2021 door deze te wijzigen op basis van eigen data en verwachtingen; b. voor 2022 - 2025 de onder a. aangepaste begroting 2021 met onze eigen data en verwachtingen te volgen en voor de prijzen de meerjarige indexatiecijfers van het SWVO; 4. voor de gemeentelijke begroting voor wat betreft de onderdelen niet zijnde Wmomaatwerkvoorzieningen: a. voor 2021 deze te wijzigen op basis van de ontwerp 1e wijziging begroting SWVO 2021; b. voor 2022 – 2025 deze te baseren op de ontwerpbegroting SWVO 2022 inclusief meerjarenraming; 5. de meerjarige taakstelling Grip op Wmo vooralsnog te handhaven; 6. de hogere lasten voor 2021 ad € 347.692 te dekken uit het via het separaat door u te behandelen voorstel te melden voordeel op zorg-in natura jeugdhulp vanuit de GGD-begroting. 7. de dekking van de meerjarig hogere lasten (2022: € 162.619, 2023: € 89.176, 2024: € 88.066, 2025 e.v. € 55.213) te betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 – 2025. Inleiding Op 7 april 2021 zijn de 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerp programmabegroting 2022 in het Algemeen Bestuur SWVO vastgesteld.

De gemeenten hebben hierna tot 12 juli 2021 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het Algemeen Bestuur medio juli 2021 definitief vastgesteld (zie brief Algemeen Bestuur SWVO dd. 16 april 2021). Conform de wens van diverse deelnemende gemeenten heeft SWVO de 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerp begrotingswijziging 2022 tegelijk aangeboden. De eerste begrotingswijziging 2021 en de beleidsarme ontwerpbegroting 2022 SWVO zijn meerjarig sluitend en worden op programma-niveau gepresenteerd, zie bijlage eerste begrotingswijziging SWVO en Ontwerpbegroting SWVO 2022. Dit raadsvoorstel voorziet in een besluit om in te stemmen met de gewijzigde begrotingen in SWVO-verband en daarom geen zienswijze in te dienen. We stellen daarbij voor om voor Wmo-maatwerkvoorzieningen onze eigen begroting niet aan te passen op de begroting van SWVO, maar aan te passen aan eigen data en verwachtingen.

Beoogd resultaat Voor onze gemeente gaan we in onze begroting 2021 uit van een minder hoge stijging dan volgens de 1e wijziging begroting SWVO 2021. Ook het meerjarig effect is vervolgens dus ook per jaar minder dan SWVO begroot heeft.

Pagina 1 van 4

De raad dient geen zienswijze in en stemt met de 1e wijziging begroting SWVO 2021 en begroting SWVO 2022. Argumenten 1.

Instemming op de (wijziging van de) SWVO-begroting zorgt dat het Algemeen Bestuur van SWVO een vastgestelde begroting heeft.

Dit beslispunt heeft geen consequenties voor de gemeentelijke begroting, maar is slechts gericht op besluitvorming in SWVO-verband. Voor de volledige begroting en inhoudelijke wijzigingen verwijzen we u naar de bijlage. 2. Een verdere zienswijze wordt niet nodig geacht. Dit is conform het advies van de begeleidingscommissie GR SWVO (zie bijlage). 3. We stellen voor onze eigen begroting 2021 voor wat betreft Wmo maatwerkvoorzieningen aan te passen aan eigen data en verwachtingen. De huidige gemeentelijke begroting op Wmo-maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en begeleiding is gebaseerd op de 1e wijziging SWVO-begroting 2020 (op basis van de cijfers 2019). Het jaar 2020 heeft, zoals aan u eerder gemeld, een verdere stijging opgeleverd. U heeft lopende 2020 de begroting 2020 daarop al eerder aangepast. Ons college heeft hierop een eigen plan van aanpak 'Lokaal Actieplan Wmo' vastgesteld en werkt hierin samen in SWVO-verband in het kader van het regionale Project Grip op Wmo met als doel om integraal te sturen op de kostenontwikkeling en de kostenstijging zoveel mogelijk te beheersen. SWVO heeft met het opstellen van de 1e wijziging begroting 2021 en begroting 2022 de lijn van 2019 en 2020 lineair doorgetrokken. Dit betekent een kostenstijging van 10%.

Dit is een gemiddeld percentage van alle bij SWVO aangesloten gemeenten, maar niet een percentage dat aansluit op onze eigen cijfers en verwachtingen. SWVO heeft zelf ook eerder aangegeven dat gemeenten beter in staat zijn de eigen begroting aan te passen op basis van eigen data en verwachtingen. Zie raadsbrief ‘Grip en sturing op financiën sociaal domein' van 2 juli 2019 (raadsbrief 165212) en raadsbrief 'Kostenontwikkeling Wmo' van 14 april 2020 (raadsbrief 273200). Op basis van de data uit 2020 en de eerste maanden 2021 zien wij een andere lijn. Daarin hebben we voor de zekerheid de kosten in de maanden waarin er sprake was van een strenge lockdown extra verhoogd om zekerheid in te bouwen voor 2021. Vervolgens hanteren we de prijsindexatie van SWVO van 3,28% in 2021 en 3,24% in 2022. We stellen daarom voor onze begroting 2021 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging SWVO 2021 neerwaarts aan te passen met € 388.369. De kostenstijging komt daarmee uit op € 347.692. Lopende 2021 houden we de kostenontwikkeling bij en indien nodig zullen we u hier actief over informeren. Als onze cijfers werkelijkheid worden, dan zal de SWVO-begroting lopende het jaar worden bijgesteld richting of zelfs op onze cijfers. Indien toch sprake is van een verdere volumegroei, dan leggen wij u later in het jaar een begrotingswijziging voor.

Resultaten regionaal project Grip op Wmo en het Lokale Actieplan Wmo van onze gemeente We houden voor de begroting 2021 en 2022 rekening met de resultaten die voortvloeien uit de regionale aanpak 'Grip op de Wmo' en ons eigen Lokale Actieplan Wmo die gericht zijn op kostenreductie. Momenteel worden deze maatregelen voorbereid en deels al uitgevoerd. Lopende het jaar moeten we bezien in hoeverre we deze ingeboekte kostenreductie halen. We informeren u actief over de voortgang van onze inspanningen. Om die reden handhaven wij vooralsnog de bij de Programmabegroting 2021 – 2024 vanaf 2021 de hiervoor opgenomen taakstelling van € 155.839. Begroting 2022 Ook voor de huidige ontwerpbegroting 2022 geldt dat we uitgaan van de door ons aan u voorgestelde wijziging van de begroting 2021 met daarboven op de prijsindexatie voor 2022 conform het percentage zoals het SWVO die hanteert. Hierin is in afwijking van de SWVO-begroting rekening gehouden met een – weliswaar kleine – stijging van het volume aan de hand van voorziene demografische ontwikkelingen. Echter zijn en blijven ontwikkelingen van volumes lastig te voorspellen. Toezicht Provincie Zeeland Pagina 2 van 4

Doordat we u vragen een begroting vast te stellen die afwijkt van de SWVO-begroting, verwachten we dat ook de provincie vanuit haar toezichthoudende rol ons hierop gaat bevragen. Wij zijn van mening dat we onze begroting beter kunnen onderbouwen richting de provincie vanuit dit beslispunt dan de voorgestelde wijziging door SWVO. 4. De voorgestelde wijzigingen begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 vanuit SWVO voeren we door in onze eigen begroting op de overige onderdelen. Voor de overige onderdelen - dus niet de maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en begeleiding hebben we dezelfde verwachting als het SWVO. Daarom zullen we hiervoor de cijfers van het SWVO volgen. 5. de meerjarige taakstelling Grip op Wmo vooralsnog te handhaven; Het regionale project grip op Wmo en het Lokale Actieplan Wmo zijn inmiddels gestart. Daarmee beogen we een kostenreductie te bereiken bovenop de gevolgde nullijn van het SWVO. Wij zien vooralsnog geen aanleiding om de in onze begroting opgenomen meerjarige taakstelling aan te passen. Ook hierbij volgen de we de ontwikkelingen en informeren we u hierover actief. Kanttekeningen In de begroting SWVO 2022 is rekening gehouden met het effect van maatregelen om kosten in de Wmo te beheersen door middel van Grip op Wmo.

De mate van succes van het project Grip op WMO is grotendeels afhankelijk is van de (formatieve) inzet en prioriteit van onze gemeente, zowel in het regionale Actieplan Grip op Wmo als in lokale actieplannen, zoals het Lokale Actieplan Wmo van onze gemeente. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 55213,00 2021: algemene reserve, 2022 en verder: via Kadernota 2022 - 2025

In de financiële bijlage ‘eigen data en verwachtingen’ vindt u een nadere uiteenzetting van de uit dit voorstel voortvloeiende financiële consequenties. Ter vergelijk hebben wij een bijlage toegevoegd over wat de financiële consequenties zouden zijn bij het direct volgen van de SWVO-begroting. Berekend over de jaren 2022 tot en met 2025 stijgen de lasten volgens onze eigen berekeningen met gemiddeld met € 318.768 per jaar ten opzichte van de ramingen zoals wij nu in onze begroting hebben staan. Ter vergelijking, de lastenstijging vanuit de SWVO-begroting bedraagt gemiddeld € 763.947. Ter gedeeltelijke dekking van de meerlasten kan de stelpost worden ingezet waarop u op 25 februari 2021 via het voorstel Decembercirculaire gemeentefonds 2020 - in afwachting van de behandeling van de meerjarenbegroting van het SWVO - tijdelijk middelen reserveerde voor eventuele meerlasten Wmo. Wij ontvingen deze middelen vanwege de stijging van de algemene uitkering de komende als gevolg van een stijging van het aantal oudere inwoners. Deze stelpost bevat voor 2022 € 146.000, voor 2023 € 220.000, voor 2024 € 234.000 en vanaf 2025 € 280.000. Voor de meerlasten 2021 ad. € 347.692 is binnen de begroting 2021 geen dekking aanwezig. Gelijktijdig met dit voorstel bieden wij u echter de de GGD-begroting 2022 – 2025 aan waar we u een fors financieel voordeel melden van ruim € 644.000.

We stellen u dan ook voor om de meerlasten vanuit SWVO 2021 eenmalig te dekken uit het overschot op jeugdhulp. Met het niet gedekte tekort in de jaren vanaf 2022 (2022: € 162.619, 2023: € 89.176, 2024: € 88.066 en vanaf 2025 € 55.213) houden wij rekening in de Kadernota 2022 - 2025. Daarin wordt voorgesteld het meerjarig saldo van het overschot en tekort Jeugdhulp en Wmo te parkeren in een egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp waarmee we ontschot werken en eventuele tegenvallers in de toekomst kunnen opvangen.

Pagina 3 van 4

Communicatie Het B&W besluit wordt via de reguliere kanalen bekend gemaakt. Uitvoering WWL en BV1 Bijlagen 1. Brief AB SWVO aan raden 2. Advies begeleidingscommissie GR SWVO 3. 1e wijziging begroting SWVO 2021 en begroting SWVO 2022 4. Financiële bijlage 2021 en 2022-2025 bij direct volgen SWVO begroting 5. Financiële bijlage 2021 en 2022-2025 o.g.v. eigen data en verwachtingen Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 4 van 4