Raad 20210624 Onvoorzien 2021 - budg. ruimte 2022-2024

Stand per 16-6-2021

Overzicht onvoorzien 2021 en budgettaire ruimte 2022-2024 Onderwerp

Afdeling

Onvoorziene uitgaven

2021

2022

2023

2024

onvoorzien

budg ruimte

budg ruimte

budg ruimte

150.000

Stand budgettaire ruimte Programmabegroting 2022-2024 incl. UB/NB en Amendementen Verhuur wateroppervlakte Vluchthaven Bruinisse

0

0

850.000

OW

1.553

1.553

1.553

Tiny Houses

RenM

-690

-960

-960

Herinrichten HHD en inlossen taakstelling

BV1

1.000

2.600

2.600

2.600

Formatiewijziging / actualisatie Staf

Staf

8.300

8.300

8.300

8.300

Bijstellen investering renovatie Oude Haven (kademuren)

OW

Raads- en commissievergaderingen met beeld en geluid

Griffie

Verhuur deel water en deel grond in haven Den Osse

OW

Verhoging bijdrage aan de Zeeuwse gemeentelijke samenwerking op het gebied van energietransitie Decembercirculaire

RenM

Functietoetsing beleidsmedewerker B WWL

WWL

Serviceteam/amendement “een herkenbaar aanspreekpunt voor alle inwoners” van 14-11-2019 Toekomstbestendige aanpassing formatie UOR

OW/BV2

BV2

33.400 -24.621 1.578

3.004

4.429

5.854

-20.969

-20.969

-20.969

-9.800

-9.800

77.000 -9.800 -82.100

OW

-14.300

10.200

15.300

Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte

Staf

100.000

100.000

67.000

Herziening bijdrage NME obv amendement

RenM

20.000

20.000

20.000

Aanwijzing Auditcommissie als bijzondere commissie

Griffie

-7.500

237.878

Saldo na besluitvorming gemeenteraad Verhogen budget Rekenkamer

Griffie

Begroting 2021 en 2022-2025 GGD

WWL

-37.904

Financiele rapportage 2021-1

allen

-62.000

Functietoetsing Secretaresse en Bestuurssecretaresse

BV 1

Saldo na besluitvorming gemeenteraad 24 juni 2021

123.098

115.353

824.657

-22.337

-22.337

-22.337

-30.184

-30.184

-30.184 -191.908 -21.400

137.974

70.577

62.832

558.828