BWA Raadsvoorstel 2e wijziging ontwerp programmabegroting SWVO 2021

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, De deadline voor het eventueel indienen van een zienswijze door de raad bij het Algemeen Bestuur SWVO is 8 weken na 7 oktober, te weten 2 december 2021. 2e wijziging ontwerp programmabegroting SWVO 2021 484526 12 oktober 2021 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) P. Schot Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. In te stemmen met de 2e wijziging Ontwerp Programmabegroting SWVO 2021 en geen zienswijze in te dienen. 2. Ook bij deze wijziging voor de gemeentelijke begroting voor wat betreft de Wmomaatwerkvoorzieningen af te wijken van het ontwerpvoorstel van het SWVO door deze te wijzigen op basis van eigen data en verwachtingen.

Inleiding Op 7 oktober 2021 is de 2e wijziging ontwerp begroting 2021 SWVO in het Algemeen Bestuur van het SWVO vastgesteld. Het AB SWVO stelt de 2e wijziging vast op 8 december 2020. Gemeenten hebben na 7 oktober 8 weken de tijd om eventueel hun zienswijze kenbaar te maken (te weten 2 december 2021). Het Presidium van uw raad heeft op 30 september 2021 besloten dat de raad op 21 oktober a.s. het raadsvoorstel met betrekking tot de 2e begrotingswijziging SWVO 2021 behandelt. Dit raadsvoorstel voorziet in een besluit om in te stemmen met de gewijzigde begroting in SWVO-verband en daarom geen zienswijze in te dienen. We stellen daarbij voor om voor Wmo-maatwerkvoorzieningen onze eigen begroting niet aan te passen op de begroting van SWVO, maar aan te passen aan eigen data en verwachtingen. Beoogd resultaat Uw raad stemt in met de 2e begrotingswijziging SWVO 2021. Argumenten •

•

• •

De gemeenten bepalen gezamenlijk de inhoudelijke doelstellingen die behaald moeten worden. Het SWVO voert deze uit. De Gemeenschappelijke Regeling SWVO ontvangt de benodigde middelen van de gemeenten en voert hiermee de taken uit namens de deelnemende gemeenten. In de 2e begrotingswijziging 2021 schetst SWVO de ontwikkelingen binnen de diverse programma's in 2021 en stelt mutaties op de 1e wijziging begroting SWVO 2021 voor (zie bijgevoegde 2e wijziging begroting SWVO 2021). De uitgaven van het SWVO, zowel voor maatwerkvoorzieningen als apparaatskosten zijn voor de gehele Oosterschelderegio ten opzichte van de 1e wijziging afgenomen met €1.270.207. De raad heeft besloten om voor de wijziging van de begroting 2021 de begroting aan te passen naar onze eigen data en verwachtingen. Dit voor wat betreft de onderdelen hulp in het huishouden en begeleiding. Hierover hebben wij u geïnformeerd in het raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2021 SWVO.

Pagina 1 van 3

• • •

• •

Op basis van deze data en verwachten hebben we binnen onze eigen begroting een nadeel op hulp bij het huishouden van € 95.892 en een voordeel op begeleiding van € 134.981. Het saldo van alle mutaties behelst een voordeel van € 124.951. Wij leggen u de financiële gevolgen hiervan voor via de 2e Financiële rapportage 2021. Ook verwijzen we in dit verband naar de Raadsbrief over de monitor sociaal domein met als onderdeel de fachsteets Wmo over het eerste halfjaar 2021. De begeleidingscommissie GR SWVO stelt gemeenten voor om geen zienswijze in te dienen. Momenteel voeren we bij onze gemeente het Lokale plan van aanpak Grip op de kosten Wmo (voor de buitenwacht onder de titel: 'Naar een duurzaam WMO beleid') uit. De uitvoering van dit plan is gestart met een startbijeenkomst voor zorgaanbieders op 28 juni 2021. Dit najaar voeren we gesprekken met een selectie van zorgaanbieders die de maatwerkverstrekkingen begeleiding en/of Huishoudelijke Zorg Individuele begeleiding (HZIB) bieden. Hiermee hopen we in de toekomst de toename van kosten, met name met betrekking tot begeleiding en HZIB te beperken. Een deel van de maatregelen zetten we in samenwerking op binnen SWVO vanuit het regionale project Grip op Wmo.

Dit project vloeit voort uit de analyse van Berenschot hoe de gemeenten die samenwerking binnen SWVO meer grip op de kosten van de Wmo kunnen krijgen en besparingen kunnen realiseren.

Kanttekeningen

Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Binnen begroting Ja 124951,00 2e Programmarapportage 2021

In de 2e Financiële rapportage 2021 nemen wij het totaal aan voordelen ad € 235.858 alsmede het totaal aan nadelen ad € 110.907 mee. Per saldo resteert een voordeel van € 124.951. Hieronder vindt u een onderverdeling per taak: • Hulpmiddelen € 16.839 voordeel • Regiotaxi € 13.585 nadeel • Regiotaxi eigen bijdragen € 7.329 voordeel • Huishoudelijke hulp € 95.892 nadeel * • Begeleiding € 134.981 voordeel * • Leerlingenvervoer € 20.800 voordeel • Leerlingenvervoer eigen bijdragen € 1.430 nadeel • Jeugdwet vervoer € 55.909 voordeel *: Op basis van eigen data en verwachtingen Sinds 2020 geldt de systematiek dat we de werkelijke gemeentelijke bijdrage aan het SWVO (en ook de GGD) op basis van de begroting van de gemeenschappelijke regeling verwerken. Bij de jaarrekening 2021 zullen we enigszins uit de pas lopen, aangezien wij het SWVO bevoorschotten op basis van haar begroting. Met andere woorden, we zien straks aan het eind van het jaar dat we meer hebben betaald dan geraamd. Dat komt omdat wij lager ramen dan de SWVO begroting, Aan de hand van de begin 2022 te ontvangen 4e kwartaalrapportage van 2021 het SWVO bezien wij of het noodzakelijk is een nog te betalen bedrag of nog te ontvangen bedrag op de balans op te nemen. Wij vertrouwen onze eigen data en verwachtingen, wij gaan er daarom vanuit dat bij de jaarrekening 2021 de verschillen klein zullen.

Echter onvoorziene zaken aan het eind van het jaar kunnen grotere verschillen met zich meebrengen. De werkelijke afrekening over 2021 nemen wij mee in het boekjaar 2022. Communicatie We informeren het SWVO over het besluit van de raad. Pagina 2 van 3

Uitvoering Uitvoering door WWL Bijlagen • • •

Aanbieding 2e wijziging begroting SWVO 2021 Programmabegroting SWVO 2021 2e wijziging 29 sept. 2021 Advies begeleidingscommissie GR SWVO

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 3 van 3