bijlage TV LSD Energienota (1562123) - overzicht besteding budgetten energietransitie
Tekst van het document
Tabel 1. Gemeentelijke budgetten
Budget
Element nummer
2019 Begroot
2020
2021
Besteed
Begroot
Besteed
Begroot
31,798.81 8,190.00 11,500.00 63,455.00 -
40,000.00 50,000.00 30,000.00 28,960.00 100,000.00 -
41,574.50 37,200.00 23,000.00 27,309.46 86,936.77 -
-
-
-
40,000.00 60,691.00 50,000.00 28,960.00 100,000.00 -
Gemeentelijke budgetten Energieagenda* Transitievisie Warmte* Verduurzaming bedrijven* Regionale samenwerking* Gemeentelijke isolatiesubsidie * Intensivering isolatiesubsidie*/ *** Subsidie doe het zelfvers Innovatiefonds energieopslag** Subsidie zonnepanelen en WP****
67231051 67231050 67231052 67231053 67231066 67231066 67231067 67231068 67231069
40,060.00 18,500.00 11,500.00 100,000.00 -
* Staat tot en met 2023 onder elementenummer 67231009 ** in 2025 is hiervoor € 150000 in de begroting opgenomen - regeling treedt pas in vierde kwartaal 2025 in werking - resterende budget wordt doorgezet naa *** Intensivering isolatiesubsidie - budget wordt ingezet voor de subsidie kleinschalige energieopslag die in 2025 in werking is getreden. ****In 2022 en 2023 alleen budget van € 25.000 voor subsidie zonnepanelen. Vanaf 2024 extra budget van € 100.000 vanuit project koopkracht
2021
2022
2023
Besteed
Begroot
Besteed
34,944.00 56,073.85 49,500.00 27,695.14 53,917.50 -
40,000.00 118,320.00 70,000.00 50,091.00 150,000.00 25,000.00
41,578.28 40,000.00 42,519.70 61,405.11 157,000.00 116,055.16 65,780.00 70,000.00 64,787.30 43,434.74 33,859.00 44,125.09 119,250.00 150,000.00 155,895.05 150,000.00 0.00 19,250.00 25,000.00 14,000.00
terende budget wordt doorgezet naar 2026 ing is getreden. anuit project koopkracht
Begroot
Besteed
2024
2025 (tot 1-9-25)
Begroot
Besteed
Begroot
Besteed
41,560.00 103,897.00 68,950.00 34,957.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 125,000.00
41,233.93 107,011.90 76,911.44 48,036.31 140,038.12 50,000.00 11,898.05 40,250.00
42,474.00 106,186.00 65,000.00 47,976.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 125,000.00
37,457.94 13,340.33 31,919.11 47,914.08 55,837.15 7,500.00 5,003.00 0.00 40,250.00
Tabel 2: Rijkssubsidieregelingen Energiearmoede (67231059 en 67231060) Beschikkingen Begroting
Beschikking 20-01-2022 Beschikking 29-06-2022 Beschikking 29-06-2023
318,550.00 319,550.00 234,468.00
Totaal
872,568.00
Besteed 2023
2024
77,978.00
205,368.00
123,042.51
150,373.00
Totaal
150,373.00
2026
2027
175,844.66
NIP 2022 (67231057 en 67231058) Beschikkingen Begroting
Beschikking 29-06-2022
2025 (tot 1/9/25)
2022
Besteed 2022
2023
2024
0.00
66,959.00
41707.00
2025 (tot 1/9/25)*
2026
2027
12000
* Dit budget wordt ingezet voor de subsidie gratis isolatiemaatregel die wordt uitgevoerd door het Duurzaam Bouwloket
NIP 2023-2024 (67231057) (C94 nu J94) Besteed Beschikkingen
Begroting
Beschikking 1-12-2023 Aanvulling 14-12-2023
1,073,100.00 549,560.00
Beschikking 6-12-2024
2,401,766.00
Beschikking aug 2025
1,738,574.00
Totaal
5,763,000.00
2022
2023
2024
0.00
0.00
163,175.93
2025 (tot 1/9/25)
2026
2027
125,118.00
CDOKE (67231062) Besteed Beschikkingen
Begroting 2023
2024
2025 (tot 1/9/25)*
0.00
140,173.00
216,145.93
366,412.00
0.00
140,173.00
216145.93
2022 Beschikking 06-04-2023*
2,528,452.00
Beschikking 1-11-2024
822,035.94
Totaal
3,350,487.94
* Interne kosten van diverse beleidsmedewerkers zijn nog niet bekend en worden geschat op €250.000
2026
2027
Totaal
Ruimte
Actie
-
406,388.51 175,844.66
-87,838.51 Tot 31 december 2027 143,705.34 234,468.00 290,334.83
Totaal
Ruimte
2028 120,666.00
29,707.00 Tot 31 december 2027 29,707.00
Ruimte 2028 Totaal 288,293.93 0.00
784,806.07 Tot 31 december 2028 549,560.00 Tot 31 december 2028
0.00
2,401,766.00 Tot 31 december 2028
0.00
1,738,574.00 Nog autoriseren door raad
288,293.93
Totaal
5,474,706.07
Ruimte
Actie
2028 722,730.93
€ 835,241 euro moet 31 1,805,721.07 december 2025 besteed zijn 822,035.94 2,627,757.01