Bijlage raadsvoorstel autorisatie kredieten 2021

Bijlage autorisatie aanvullende investeringskredieten voor de jaarrekening 2021 Krediet

Reden hogere lasten

Verkeersmaatregelen Meerjarig investeringskrediet met een overschrijding in de Westerschouwen/Bosplein jaarschijf 2021, waarvan het totaal van de uitgaven binnen het toegekende budget is gebleven. De werkzaamheden zijn in 2021 afgerond en blijven binnen het totaal beschikbare budget, wat ook deels in 2022 is begroot. Parkeerterrein Middelplaats Idem als hierboven Scharendijke Schanskorven Idem als hierboven Gemeentehuis Nieuwbouw Pontes We hebben duurzaamheidsmaatregelen getroffen waardoor de uitgaven met € 957.725 zijn overschreden in 2021. Daartegenover hebben we een bijdrage ontvangen voor de duurzaamheidsmaatregelen van de scholen van € 677.000. Per saldo is het investeringskrediet met € 280.725 overschreden in 2021. We verwachten dat het totaal van de uitgaven binnen het toegekende meerjarige budget blijft. Inrichting buitenruimte Meerjarig investeringskrediet met een overschrijding in de Pontes jaarschijf 2021, waarvan we verwachten dat het totaal van de uitgaven binnen het toegekende budget blijft. Herinrichting parkeerterrein Idem als hierboven Laone Renesse Steigers Brouwershaven & Deze kredieten zijn in 2021 overschreden door de fors Elektrische installatie toegenomen prijzen voor materiaal. Daarnaast is een deel Brouwershaven van het krediet van 2022 al eerder benut.

Omdat het kredieten zijn die doorlopen in 2022 nemen we de prijsstijgingen mee bij de eerste afwijkingenrapportage 2022. Elektrische installatie Idem als hierboven Brouwershaven Aanschaf ondergrondse Extra kosten door afvoer vervuilde grond. In het krediet is containers daar geen rekening mee gehouden, omdat dit niet vooraf optimalisatieplan was voorzien. Maatregelen OAS De raming in 2021 was gebaseerd op het oorspronkelijke Westerschouwen 2021 vGRP 2015-2019 en nog niet geactualiseerd naar de huidige situatie in 2021. De structurele consequenties (kapitaallasten) zijn via het nieuwe vGRP al verwerkt. Steigers vluchthaven Deze kosten zijn hoger uitgevallen door de stijging van de Bruinisse prijzen. Ondergrondse Door deze investering in ondergrondse afvalcontainers afvalcontainers strand kunnen er 45 afvalemmers van 120 liter worden weggehaald. Dit heeft veel voordelen, zoals de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het strand. De structurele lasten (kapitaallasten) uit dit krediet worden gedekt uit het budget Strand West. Hierdoor heeft dit geen impact op de budgettaire ruimte. Diverse kredieten Betreft hogere lasten voor de overige kredieten (overschrijding minder dan € 25.000, met een gemiddelde overschrijding van € 6.100). Saldo nog te autoriseren hogere lasten

Bedrag in € per krediet 159.741

40.000 35.000 280.725

101.973 72.787 191.539

101.810 56.457 171.730

29.487 26.626

103.781 1.371.656