Bijlage 1 Bestuursvoorstel - Benchmark

Algemeen bestuur 9 juli 2021 Agendapunt: 5c

Bestuursvoorstel Algemeen Bestuur Onderwerp

Benchmark door onderzoeksbureau Berenschot

Status

Besluitvormend

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: • •

Intrekken van eerdere besluitvorming Bijlagen

De benchmarkrapportage d.d. 14 januari 2020 en de memo vergelijking begroting 2022-2020 vast te stellen; De benchmarkrapportage (voorzien van een filmpje met de presentatie van de onderzoeksresultaten) ter kennisname aan de raden te sturen. Dit tegelijkertijd met het meerjarenbeleidsplan 2022-2025.

Niet van toepassing 1. Rapportage benchmark door onderzoeksbureau Berenschot d.d. 14 januari 2020 2. Memo vergelijking begroting 2022-2020 van onderzoeksbureau Berenschot d.d. 1 juni 2021 3. Filmpje presentatie onderzoeksresultaten door onderzoeker van Berenschot https://youtu.be/5RKK19TURJ4. 4. Aanbiedingsbrief colleges van burgemeester en wethouders

1. Samenvatting Kostenevaluatie In artikel 56 van de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat het bestuur van de Veiligheidsregio zorgdraagt voor een kostenevaluatie. Dit houdt in dat er eenmaal in de drie jaar een kostenevaluatie moet plaatsvinden. Bij de kostenevaluatie wordt in ieder geval een vergelijking gemaakt met de gegevens betreffende de kosten van andere veiligheidsregio’s. Voor deze benchmark is in 2019 opdracht verstrekt aan het onderzoeksbureau Berenschot. In de benchmark zijn 12 veiligheidsregio’s met elkaar vergeleken met als doel om inzicht te krijgen in de kosten en formatie van de veiligheidsregio in vergelijking met andere veiligheidsregio’s. Uitgangspunt van de vergelijking was de begroting 2020. Actualisatie kostenevaluatie (benchmark) De benchmark is in verband met het ontstaan en de duur van de Covid-19 crisis destijds niet in een Algemeen Bestuursvergadering behandeld. Begin 2021 is opdracht verstrekt aan hetzelfde onderzoeksbureau om de benchmark op basis van de begroting 2020 te actualiseren aan de hand van de begroting 2022. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende memo. Uit deze memo komt het beeld naar voren dat er op details aanpassingen en veranderingen zijn geweest. Op het totaal zijn de wijzigingen echter relatief beperkt.

Een belangrijk verschil in de organisatie is dat de meldkamer in Middelburg sinds juni 2020 is samengevoegd in de meldkamer Zeeland-West-Brabant in Bergen op Zoom. In Pagina 1 van 4

Algemeen bestuur 9 juli 2021 Agendapunt: 5c

het personeelsbestand is dit een belangrijke verandering. Qua kosten zien we geen grote verschuiving, vanwege de vergoeding die nu betaald wordt aan Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Onderzoeksresultaten Veiligheidsregio Zeeland heeft te maken met specifieke risico’s (kerncentrale, veel water, toeristen, relatief veel BRZO bedrijven) en met een relatief klein aantal inwoners vergeleken met andere regio’s. De omvang van de formatie is kleiner dan gemiddeld in de benchmark, daarentegen is het aantal vrijwilligers hoger dan gemiddeld. Primair proces Uit de vergelijking van de absolute personele en algemene kosten van het primair proces komt naar voren dat de kosten voor het primair proces in absolute zin lager zijn dan gemiddeld. Met primair proces wordt bedoeld de besturende processen, beheersen van risico’s, voorbereiden op verlenen van hulp en zorg, brandweerprocessen, GHRO, normaliseren van de situatie en Bevolkingszorg. In vergelijking met het gemiddelde heeft de Veiligheidsregio Zeeland relatief meer personele kosten en minder algemene kosten voor het primair proces. Veiligheidsregio Zeeland heeft ten opzichte van het gemiddelde wat hogere kosten voor het primaire proces dan gemiddeld per 10.000 inwoners. Voor de processen beheersen van risico's en voorbereiden op verlenen van hulp en zorg zijn de kosten hoger.

Met name voor het proces voorbereiden op verlenen van hulp en zorg liggen de kosten hoger dan gemiddeld, dit is voor een deel te verklaren door de relatief hoge kosten voor vakbekwaam worden en blijven, door het grote aantal vrijwilligers in de veiligheidsregio. Het relatief grote aantal kazernes zorgt ook voor hogere kosten voor het voorbereiden op verlenen van hulp en zorg. Voor de besturende processen, de brandweerprocessen en de GHOR-processen liggen de kosten op of iets onder het gemiddelde in de benchmark. De verhouding primair proces ten opzichte van overhead laat zien dat de Veiligheidsregio Zeeland in verhouding een kleinere overhead heeft dan het gemiddelde van de benchmark. In verhouding heeft de Veiligheidsregio Zeeland een relatief kleine formatie, mede gelet op het atypische karakter van de regio en het feit dat er uitsluitend met vrijwillige brandweer wordt gewerkt. Overhead Voor de VR Zeeland is op basis van de benchmark 2020 een aanvullende vergelijking gemaakt met de overhead met 23 andere publieke organisaties. De vergelijking tussen de VR Zeeland en de andere publieke organisaties levert het inzicht op dat de VR Zeeland een relatief erg lage overheadformatie heeft.

Duiding onderzoeksresultaten Om een goede duiding te geven aan de onderzoeksresultaten heeft de onderzoeker een filmpje gemaakt waarin zijn presentatie van deze onderzoeksresultaten nader wordt uitgelegd. Dit filmpje wordt bijgevoegd. Verder zijn in de bijlagen van het rapport d.d. 14 januari 2020 de begrippen primair processen en ondersteunende processen door de onderzoeker toegelicht. Vervolgproces Voor wat betreft het benchmarkrapport met de aanvullende memo wordt voorgesteld deze vergezeld van een filmpje met uitleg van de onderzoeksresultaten door de onderzoeker, ter kennisname aan de raden aan te bieden. Dit tegelijkertijd met het meerjarenbeleidsplan 2022-

Pagina 2 van 4

Algemeen bestuur 9 juli 2021 Agendapunt: 5c

2025. Het filmpje is te bekijken middels het klikken op de volgende link: https://youtu.be/5RKK19TURJ4.

Relevante aspecten uit deze documenten worden in de volgende meerjarenbeleidsperiode verder beoordeeld. 2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming N.v.t. 3. Financiën Financiële consequenties (Incidenteel/structureel, investering, exploitatielasten en kapitaallasten): Dekking uit: 4. Consequenties Operationele consequenties: Personele consequenties (formatie): Consequenties voor gemeenten: 5. Communicatie N.v.t.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Adviezen Ondernemingsraad (OR)

Niet van toepassing.

Veiligheidsdirectie (VD)

Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën (ACF)

Geen opmerkingen.

Bestuurlijk Adviseursoverleg (BAO)

Het BAO verzoekt toe te lichten wat het primair proces inhoudt en het vervolgtraject in het bestuursvoorstel op te nemen. Dit is in het huidige voorstel verwerkt.

Besluit Algemeen Bestuur:

Registratienummer:

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur:

Datum:

Pagina 3 van 4

Algemeen bestuur 9 juli 2021 Agendapunt: 5c

Pagina 4 van 4