Berekeningen voortzetting parkeervignet 2023

2022

Element 3 62152000 62152000 62152000 62152000 62152000 62152000 62152000 62152000 62152000 62152000

Naam Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren

Element 4 434996 800000 834070 834072 834074 834076 834100 834107 834110

Naam Doorbel. lasten samenw belastingen Niet in te delen inkomsten Parkeergelden muntgeld Naheffingsaanslagen parkeren Parkeergelden pinbetalingen Parkeergelden mobiel betalen Legesopbrengst Parkeervignet Digitale kraskaarten

Begroting Werkelijk Restant 5.881,00 0, 5.881,00 0,00 0, 0,00 -350.000,00 -424.873,29 74.873,29 werkelijk t/m 2 november -301.402,00 -304.375,30 2.973,30 -900.000,00 -853.426,95 -46.573,05 werkelijk t/m september -699.820,00 -524.397,06 -175.422,94 werkelijk t/m september -146.978,00 -143.299,85 -3.678,15 -39.958,00 -44.862,25 4.904,25 0,00 -8.752,27 8.752,27 -2.432.277,00 -2.303.986,97 -128.290,03 -2.432.277,00 -2.303.986,97 -128.290,03 bb

Werkelijke parkeeropbrengsten (exclusief naheffingsaanslagen en leges) inschatting oktober t/m december totaal verwachte parkeeropbrengst

schatting voor vergelijkbaar met % tov jaar totaal p automaten

okt mei +-

Totaal te verwachten

199.500,00 (antwoord technische vraag)

verstrekte vignetten

1322

Raming 2023 Element 3 62152000 62152000 62152000 62152000 62152000 62152000 62152000 62152000

Naam Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren Opbrengsten betaald parkeren

Element 4 434996 800000 834070 834072 834074 834076 834100

Naam Doorbel. lasten samenw belastingen Niet in te delen inkomsten Parkeergelden muntgeld Naheffingsaanslagen parkeren Parkeergelden pinbetalingen Parkeergelden mobiel betalen Legesopbrengst

Jaarschijf 2023 Jaarschijf 2024 Jaarschijf 2025Jaarschijf 2026 6.294,00 6.294,00 6.294,00 6.294,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -179.715,00 -179.715,00 -179.715,00 -179.715,00 -430.000,00 -430.000,00 -430.000,00 -430.000,00 -211.820,00 -211.820,00 -211.820,00 -211.820,00 -154.106,00 -154.106,00 -154.106,00 -154.106,00 -2.569.347,00 -2.569.347,00 -2.569.347,00 -2.569.347,00

raming parkeerinkomsten (exclusief naheffingsaanslagen en leges) -2.241.820,00 verschil werkelijk 2022 - begroting 2023

kosten: oorspronkelijke raming: onderhoud software overig (implementatiekosten)

-238.122,70 Dit zou je kunnen zien als gederfde inkomsten vanuit parkeervignet

begroot 24000 1462

werkelijk 2022 30000 (kosten Sigmax)

8%

105000 50000

-1.802.697,30 -201.000,00 -2.003.697,30

inschatting inkomstederving parkeervignet

nov feb

nog kosten bij IenA ?

nieuwe situatie: kosten automatisering overige kosten totaal kosten

15000 (de helft van de kosten van Sigmax zijn voor vergunningen, kraskaarten) 2000 17000

verwachte opbrengst parkeervignet

-51000 (1700 aanvragers * 30) in 2022 1322 aanvragen, aanname 2023 is 1700 vanwege hoger gebruikersgemak

verwachte inkomstenderving

307178 verwacht stijging aantal aanvragen is 29%, daarom ook inkomstenderving naar boven bijgesteld met dat percentage

nodig tlv budgettaire ruimte

273178

dec jan 1,50%

1,10%

4000

2000

9000 16000

5000 10000 201000