Beantwoording technische vragen Pepperflow kadernota 2025-2028

Vraag- Datum nummer 1 3-6-2024

Rol

Vraagsteller

Onderdeel Kadernota 2025-2028

Leefbaar SchouwenDuiveland

Laurence Haack

Kadernota programmabegroting 2025-2028 - Tarieven Klopt de berekening van het tarief toeristenbelasting 1. Ik constateer dat er een feitelijke onjuistheid in de tekst zit: het tarief TB laagseizoen Reactie griffie: deze vraag komt te vervallen. toeristen- en watertoeristenbelasting 2025 - Tarieven 2025 reguliere kampeerterreinen wel? was in 2024 geen € 2,03 maar € 1,83. Dat brengt het gemiddelde tarief 2024 op ((€ toeristen- en watertoeristenbelasting 2024 2,04 + € 1,83)/2) = € 1,935 à afgerond € 1,94.

Titel

Vraag

Antwoord

2

5-6-2024

VVD

Margo Lemsom-van Gelderen

Kadernota programmabegroting 2025-2028 Financieel perspectief - Macro economische ontwikkeling Gemeentefonds

VVD Margo Lemsom

Indien de nationale overheid ingrijpt in de inkomsten van de toeristenbelasting, kan dit ernstige gevolgen hebben voor Schouwen-Duiveland. Het ontvangen van toeristen brengt ook kosten met zich mee, zoals het frequenter reinigen van straten en parken, intensiever wegenonderhoud en de inzet van extra schoonmaakploegen. Denk ook aan hogere onderhoudskosten, parkeervoorzieningen, extra toiletten, onderhoud aan stranden, verkeersregelaars, enzovoort. Daarnaast brengen de logistieke uitdagingen van ons eiland extra kosten met zich mee, zoals bij de hulpdiensten. Het is aan het college om te benadrukken dat dit leidt tot hogere uitgaven. Zult u deze en andere argumenten meenemen in uw betoog?

Reactie griffie: dit is geen technische vraag, maar een bestuurlijke vraag. Hoeft niet ambtelijk beantwoord te worden.

3

12-6-2024

PvdA

Corina van der Vliet

Kadernota programmabegroting 2025-2028 Financieel perspectief - Macro economische ontwikkeling Gemeentefonds

VNG adviseert over voorbereiden 'significante ombuigingen'

Het college heeft in deze kadernota geen 'significante ombuigingen' voorgesteld en ook Reactie griffie: Op deze wijze is het geen technische vraag, maar een bestuurlijke. Nieuwe niet aangegeven waar het college aan denkt. Verwezen wordt naar de vraag: Aan welke meest significante ombuigingsmaatregelen kan gedacht worden? begrotingsbehandeling. Vindt het college dit niet te laat? De kadernota is toch bedoeld om de kaders voor het opstellen van de begroting te bepalen? Wij hopen dat deze Gedacht kan worden aan de volgende ombuigingsmaatregelen: 'significante ombuigingen' niet nodig blijken te zijn maar willen toch graag van het Wonen: een keuze voor minder sociale woningbouw ivm de onrendabele top (met de college 5 onderwerpen met de raad deelt. Waar denkt het college aan? nodige risico’s op vertrek jeugd, niet halen huisvesting statushouders) Voorzieningenniveau: een keuze voor verlaging van het voorzieningenniveau door het stoppen met of uitstellen van investeringen (bijvoorbeeld huisvesting onderwijs). (dit kan een negatief effect hebben op het behouden van jeugdigen, aantrekkingskracht van onze gemeente en op de economische ontwikkeling).

Voorliggende voorzieningen binnen het sociaal domein: een keuze voor het sluiten van deze voorzieningen (met als risico oplopende kosten voor maatwerktrajecten) Verduurzaming: een keuze om maatregelen uit te stellen (met als risico het niet tijdig behalen van de klimaatdoelen) Grote mobiliteitsprojecten: een keuze om deze op slot te zetten (met risico op missen cofinanciering, verkeersonveiligheid en verlagen kans op economische ontwikkeling) Dit zijn mogelijkheden die niet limititatief zijn en bovendien verder onderzoek vragen.

4

12-6-2024

PvdA

Corina van der Vliet

Kadernota programmabegroting 2025-2028 Financieel perspectief - Loon- en prijsindexatie programmabegroting 2025-2028

Indexering gesubsidieerde organisaties

Voor de subsidiering van gemeenschappelijke regelingen zijn indexeringspercentages vastgesteld. Gelden deze indexeringspercentages ook voor de jaarlijkse subsidies die de gemeente verstrekt? Of gelden voor gesubsidieerde organisaties andere percentages. Zo ja welke en wat is hiervoor de reden?

5

12-6-2024

PvdA

Corina van der Vliet

Taakstelling hervormingsagenda jeugd

In welke raadsvergadering heeft de raad besloten tot een taakstelling op de kosten van De taakstelling hervormingsagenda jeugd vloeit voor uit het raadsbesluit van 24 februari de jeugdzorg? 2022 inzake 'Compensatiemiddelen jeugdhulp en hervormingsagenda'.

6

12-6-2024

PvdA

Corina van der Vliet

Kadernota programmabegroting 2025-2028 Financieel perspectief - Prognose budgettaire ruimte 2025-2028 Kadernota programmabegroting 2025-2028 Financieel perspectief - Dekkings- en verruimingsmogelijkheden budgettaire ruimte

Dividend ZEH

Is inzet van dividend ZEH voor aflossing van lening GBE Aqua verplicht? Wat is het aandeel/bedrag van onze gemeente in de nog af te lossen lening GBE Aqua en hoeveel jaar/jaren is nog nodig om de volledige lening af te lossen?

7

12-6-2024

PvdA

Corina van der Vliet

Kadernota programmabegroting 2025-2028 - Tarieven Gebruik verschillende indexeringspercentages toeristen- en watertoeristenbelasting 2025 - Tarieven toeristen- en watertoeristenbelasting 2024

Waarom worden de gemeentelijke belastingen niet met eenzelfde percentage De reden dat dit een ander percentage is dan de VZG-norm is dat deze op een andere geïndexeerd dan de indexering van de kosten voor de gemeenschappelijke regelingen manier wordt berekend dan de indexering van de gemeentelijke belastingen. De VZG(volgens de VZG-norm 3,9%)? norm gaat uit van een verhouding lonen - prijzen van 2/3 : 1/3. Wij hanteren echter een verhoudingspercentage van 50 : 50. Dit omdat dit percentage beter aansluit bij de verhouding tussen personele en materiele lasten in onze begroting.

8

13-6-2024

Leefbaar SchouwenDuiveland

Laurence Haack

Kadernota programmabegroting 2025-2028 Financieel perspectief - Ontwikkeling gemeentefonds voor Schouwen-Duiveland

Kan het forse nadelig effect van de lagere indexering volgens CEP t.o.v. de verwachting bij de septembercirculaire 2023 op onze uitkering uit het gemeentefonds gekwantificeerd worden?

27-6-2024

Blz 6 Actualisatie loon- en prijsontwikkeling 2023 (LPO)

Beantwoording technische vragen Pepperflow kadernota 2025-2028

Voor gesubsidieerde organisaties geldt een ander indexatiepercentage dan dat voor gemeenschappelijke regelingen en wel het percentage dat is opgenomen in onder E binnen de tabel in Bijlage C van het voorstel (Uitgangspunten begroting 2025-2028). Het percentage voor gemeenschappelijke regelingen is in dezelfde tabel opgenomen onder D en is bekend onder de naam 'VZG-indexatierichtlijn'. De reden dat we afwijken van de VZG-indexatierichtlijn is dat deze op een andere manier wordt berekend dan de gemeentelijke subsidie-index. Zo gaat de VZG-indexatierichtlijn uit van een verhouding lonen - prijzen van 2/3 : 1/3. Wij hanteren echter een verhoudingspercentage van 50 : 50. Dit omdat dit percentage beter aansluit bij de verhouding tussen personele en materiele lasten in onze begroting.

Er was geen verplichting. De inzet van dividend ZEH voor een versnelde aflossing van de lening GBE Aqua is overeengekomen door de aandeelhouders van ZEH. Daarnaast blijkt versnelde aflossing van de lening financieel voordeliger. Het aandeel Schouwen-Duiveland van de lening voor de verwerving van GBE Aqua wordt de komende maand in zjin geheel afgelost nu het dividend van ZEH voor 2024 is ontvangen. De complete aflossing betreft een bedrag van € 6.144.366,--. Er zijn dus geen resterende jaren meer nodig om de lenig af te lossen. De overige Zeeuwe gemeenten handelen op gelijke wijze. Hierdoor komen de dividendopbrengsten eerder beschikbaar als incidentele ruimte.

In de tabel Prognose effect Voorjaarsnota 2025 is deze kwanticifering opgenomen in de regel Loon- prijsontwikkeling 2023 tov septembercirculaire 2023 (€ 555.000 in 2025 oplopend naar € 1.013.000 in 2028). Inmiddels is de meicirculaire 2024 binnen en laat de doorrekening hiervan zien dat deze bedragen nagenoeg ook worden gemuteerd op onze algemene uitkering.

Pagina 1 van 2

9

13-6-2024

Leefbaar SchouwenDuiveland

Laurence Haack

Kadernota programmabegroting 2025-2028 Financieel perspectief - Loon- en prijsindexatie programmabegroting 2025-2028

Loon- en prijsindexatie programmabegroting 2025- Voor de loonontwikkeling wordt een percentage aangehouden van 4,4%. Voor de 2028 prijsontwikkeling een percentage van 2,2%. Als we kijken naar de voorspellingen voor de komende jaren zijn deze percentages respectievelijk 3,8% en 1,5%. Zitten we dan niet te hoog?

Voor de indexeringspercentages gaan we al jaren in de gemeentelijke begroting uit van de loonvoet sector overheid voor de loonontwikkeling en van de prijs overheidconsumptie, netto materieel (imoc) voor de prijsinflatie. Voor de kadernota is deze gebaseerd op de meest actuele raming van het Centraal Economisch Plan van februari 2024. Uw percentages zijn gebaseerd op de marktsector.

10

13-6-2024

Leefbaar SchouwenDuiveland

Laurence Haack

Kadernota programmabegroting 2025-2028 Beleidsmatige ontwikkelingen - Bedrijfsvoering

juridificering

Is onze formatie aan juristen kwantitatief en kwalitatief voldoende afgestemd op de toenemende juridificering die wordt gesignaleerd?

In de afgelopen jaarverslagen van de commissie bezwaarschriften is een toename van het aantal bezwaarschriften te zien, met in het verlengde daarvan in sommige gevallen verdere juridische procedures. We monitoren dit goed, zowel tav de eerste lijnsjuristen in de vakafdelingen, als tav de 2e lijnsjuristen bij het team juridische zaken. Want als dit zich doorzet, gaat dit niet meer passen binnen de huidige capaciteit. Kwalitatief staan we zeker gesteld voor de reguliere bezwaarzaken- en procedures. Bij complexe zaken schakelen we onze huisadvocaat in. Dit zorgt voor oplopende kosten. Ook dit monitoren we goed.

11

13-6-2024

Leefbaar SchouwenDuiveland

Laurence Haack

Kadernota programmabegroting 2025-2028 Beleidsmatige ontwikkelingen - Stads- en dorpsvisies

Overzicht planning stads- en dorpsvisies kleinere kernen compleet maken:

In de kadernota staat nu m.b.t. de 'kleinere kernen':

In Sirjansland gaan we in 2024 aan de slag met het ontwerp voor herinrichting buitenruim centrumgebied. In overleg met de dorpsraad en de commissie die is betrokken bij de dorpsvisie worden de projectgrenzen nog nader bepaald. We verwachten in de loop van 2024 een inrichtingsontwerp te hebben, waarna we in 2025 kunnen aanbesteden en tot uitvoering over kunnen (laten) gaan.

Nieuwerkerk: visievorming in 2025, start uitvoering in 2026 Oosterland: visievorming in 2025, start uitvoering in 2026 Dreischor: visievorming in 2026, start uitvoering in 2027 Ouwerkerk: visievorming in 2026, start uitvoering in 2027 Schuddebeurs/Noordgouwe: visievorming in 2027, start uitvoering in 2028

In 2024 voeren we ter ondersteuning van de dorpsvisie Zonnemaire een verkeersstudie uit. Er is ambtelijk overleg geweest over het visiedocument. Het huidige visiedocument bevindt zich nog op een hoog abstractieniveau en is daardoor nog onvoldoende uitgewerkt om aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden. Er ontbreekt ook nog een uitvoeringsparagraaf. Het initiatief voor het vervolg van dit proces ligt bij de dorpsraad.

Kerkwerve: visievorming in 2027, start uitvoering in 2028 We missen in dit overzicht: Zonnemaire, heeft zelf al een visie opgesteld, graag ambtelijk in overzicht opnemen in hoeverre die in uitvoering is, of wanneer die in uitvoering komt, dus wat de actuele status is. Sirjansland, graag bestaande afspraken met de kern of stand van zaken of planning ambtelijk toevoegen aan het overzicht Ellemeet, graag bestaande afspraken met de kern of stand van zaken of planning ambtelijk toevoegen aan het overzicht Noordwelle, graag bestaande afspraken met de kern of stand van zaken of planning ambtelijk toevoegen aan het overzicht

27-6-2024

Beantwoording technische vragen Pepperflow kadernota 2025-2028

Voor Ellemeet geldt, in lijn met hetgeen begin 2024 is gecommuniceerd met uw raad, dat de 2e fase van het beweegpark verder wordt opgepakt. Voor het overige staan er geen acties gepland voor deze kern. In Noordwelle staan in het kader van (uitvoering) stads- en dorpsvisies geen concrete acties in de planning. Voor wat betreft de kernen die nog niet aan de beurt zijn, geldt dat zij een brief hebben ontvangen in januari 2024, waarna wethouder Canters de dorspraden ook nog rechtstreeks dezelfde boodschap heeft overgebracht. De brief is als bijlage bij deze beantwoording gesloten. Kern van de boodschap is dat het opstellen van een integrale visie inbreng van onze gemeente vergt en een gezamenlijk gedragen visie de basis is voor een succesvolle uitvoering, maar wij pas vanaf 2025 ambtelijke capaciteit hebben om te ondersteunen in het opstellen van visies of uitvoeringsprojecten.

Pagina 2 van 2