Addendum Kadernota programmabegroting 2023-2026 bijlage 1
Tekst van het document
Addendum behorende bij de Kadernota voor de programmabegroting 2023-2026 In de gemeenteraadsvergadering van 8 juni 2022 behandelde de raad het Coalitieakkoord 2022-2026 “Samen Koers Houden” voor de nieuwe bestuursperiode. In dit Coalitieakkoord zetten wij de ingezette koers van de voor ons liggende bestuursperiode door, echter de omstandigheden om ons heen zijn enorm veranderd. We leven in een onzekere tijd door de pandemie, de oorlogssituatie in Oekraïne, de klimaat- en stikstofcrisis, de situatie op de woning- en arbeidsmarkt, de inflatie en de oplopende rente en grondstofprijzen. Dat vraagt van ons dat we in de komende bestuursperiode slagvaardig anticiperen op ontwikkelingen. Daarom beperkt het Coalitieakkoord zich op de hooflijnen. De inzet van de coalitievormende partijen is om dit, net zoals afgelopen bestuursperiode is gebeurd, vorm te geven met de gehele raad. Een belangrijke basis voor hoe we dat met elkaar gaan doen is gelegd in het unaniem vastgestelde Raadsakkoord. Een mooi initiatief, zeker in deze onzekere tijd! In dit addendum geven wij een eerste grove financiële vertaling van de in het Coalitieakkoord opgenomen ambities. De verdere uitwerking van het Coalitieakkoord volgt in de programmabegroting 2023-2026 en in raadsvoorstellen, dan wel programmabegrotingen in de komende jaren.
Via de programmabegrotingen volgen dekkingsvoorstellen en vindt integrale afweging plaats. Hierover behoudt uw raad het budgetrecht. Een eerste grove financiële vertaling geeft het volgende beeld. Voor een toelichting op de beleidsvoornemens verwijzen wij naar de betreffende onderdelen van het coalitieakkoord. De ambities worden in 2022 voortvarend opgepakt. Indien dit leidt tot het al opnemen van budgetten in het jaar 2022 komen wij hiervoor in 2022 met aparte voorstellen.
Coalitieakkoord
Beleidsvoornemen
1.1.1
Klimaatregisseur 1 fte Energieplein Bedrijventerrein Zuid Zierikzee
1.1.2 1.1.2 1.3.2 2.1.4 2.1.7 2.1.7 2.1.8
2.2.1
2.3.2
3.1.5 3.2.1 3.2.1
Intensivering verduurzamingsubsidies Programma Innovatievouchers Kerninitiatieven schoolbus Cultuurplein Centree – eenmalig Cultuurplein Centree - meerjarig Aansluiting op provinciale subsidie Watersnoodmuseum Bijdragen onrendabele top woningbouw (starters, semipermanent, versnelling, modulebouw – afhankelijk van exploitatieopzet) Externe kosten versterking advies-, stads-, dorps- en wijkraden (cursussen, coaching) Huisvestingsopgave reddingsbrigade Onderzoek fietsnetwerk Realisatie fietsparkeerplekken (incl. evt. oplaadvoorz./toezicht/ reparatie
2022
2023
2024
2025
2026
98.000
98.000
98.000
98.000
100.000
100.000
150.000
150.000
150.000
150.000
100.000 180.000
100.000 180.000
100.000 180.000
100.000 180.000
39.000
24.000
110.000
120.000
120.000
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
45.000
45.000
45.000
45.000
p.m.
p.m.
25.000
25.000
100.000
225.000 38.000
50.000 25.000
p.m.
p.m.
4.1.1 4.1.1 4.1.4
Platform overheids- en burgerparticipatie Beleid overheids- en burgerparticipatie Verhoging personeelsbudget voor verlaging werkdruk - structureel
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
500.000
500.000
500.000
15.000 500.000
500.000
4.1.4
Verhoging personeelsbudget t.b.v. verlaging werkdruk – incidenteel
50.000
50.000
4.1.4
Extra impuls personeels- en arbeidsmarktbeleid
90.000
450.000
700.000
700.000
700.000
4.1.4
Bestuursperiode 5e wethouder
50.000
100.000
100.000
100.000
50.000
4.1.6
Kosten opclassificatie
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Waarvan incidenteel Waarvan structureel
1.108.000 2.032.000 2.162.000 2.038.000 1.798.000 508.000 534.000 414.000 290.000 50.000 600.000 1.498.000 1.748.000 1.748.000 1.748.000
In de kadernota namen wij een aantal scenario’s op over de mogelijke ontwikkeling van de beschikbare budgettaire ruimte. Deze ontwikkeling is sterk afhankelijk van de keuzes die het kabinet maakt over de middelen voor gemeenten via het Gemeentefonds. Via de maartbrief 2022 van het ministerie van BZK waren de keuzes vanuit het regeerakkoord kenbaar gemaakt. In de meicirculaire 2022 volgt de definitieve uitwerking hiervan, als wordt daarin de herverdeling van het gemeentefonds definitief bekend gemaakt. In deze circulaire zien we vaak grillige effecten. Bij de behandeling van de kadernota in de raad van 4 juli 2022 informeren wij u, vooruitlopend op het daarover te behandelen raadsvoorstel in september 2022, over de uitkomsten van de meicirculaire voor onze gemeente. Het slechtste scenario laat zien dat bovenstaande ambities financieel haalbaar zijn. Kanttekening hierbij is echter dat het effect van de huidige hoge inflatie, energie en brandstofprijzen en stijgende rentepercentages nog niet bekend is. Ook hiervan geven wij u een eerste indicatie tijdens de behandeling van de kadernota in de raad van 4 juli 2022.