982977 RVS 3e wijziging begroting 2023 SWVO

Raadsvoorstel

Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, Uw raad dient over dit voorstel op 23 november een besluit te nemen omdat anders uw zienswijze het AB van SWVO niet zal bereiken voor het moment van vaststellen van de begroting door het bestuur op 6 december a.s. 3e wijziging begroting 2023 SWVO 982977 31 oktober 2023 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) P. Schot Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. kennis te nemen van de 3e wijziging begroting SWVO 2023; 2. ervan kennis te nemen dat de financiële consequenties vanuit de 3e wijziging 2023 onderdeel uitmaken van de 2e Financiële rapportage 2023; 3. een zienswijze in te dienen dat voor formatieve uitbreidingen met financiële consequenties in het vervolg te allen tijde eerst ter zienswijze aan de deelnemende gemeenten dienen te worden voorgelegd; 4.

de nieuwe meerjarenraming SWVO 2024 - 2027 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding Het Algemeen Bestuur van SWVO heeft de 3e begrotingswijziging 2023 ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De raden hebben tot 1 december de gelegenheid hun eventuele zienswijzen aan SWVO kenbaar te maken. Het AB SWVO stelt de begrotingswijziging definitief vast in haar vergadering op 6 december 2023. Uw raad behandelt op 23 november 2023 het raadsvoorstel met betrekking tot de genoemde begrotingswijziging SWVO. Wij stellen u voor om kennis te nemen van de gewijzigde begroting en hierop uw zienswijze mee te geven aan het AB van SWVO. Beoogd resultaat Door in te stemmen met de 3e begrotingswijziging SWVO 2023 kan het SWVO haar taken, die haar op grond van de GR SWVO zijn opgedragen, uitvoeren voor de gemeenten in de Oosterschelderegio. Argumenten 1.1 Het SWVO voert opgedragen taken uit namens de deelnemende gemeenten. Daarbij wordt vooraf een zo nauwkeurig mogelijke kostenraming opgesteld op basis van het beleid dat de gemeenten wensen te voeren. De 3e begrotingswijziging laat zien dat op verschillende onderdelen over- en onderschrijdingen optreden. In de toelichting op de begroting (bijlage 1 bij dit voorstel) verklaart het SWVO diverse factoren die hieraan bijdragen.

Voor wat betreft onze gemeente valt in het algemene beeld op dat de kosten van huishoudelijke hulp en begeleiding hoger uitvallen dan begroot; daar tegenover staat een meevaller op de post hulpmiddelen en trapliften, en wordt hogere opbrengst geboekt van eigen bijdragen voor de regiotaxi. Ten opzichte van de raming is in onze gemeente een forse meevaller in de uitgaven voor dagbesteding. Per saldo is sprake een overschot op het programma Uitvoering Wmo. 2.1 Het voordelig saldo van deze wijziging ad € 65.659 is meegenomen in de 2e Financiële rapportage 2023 De 3e begrotingswijziging 2023 geeft een voordelig saldo van € 65.659 exclusief de bijstellingen op de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding. Daarvan voegden we het positieve saldo van € 196.120 toe aan de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo / Jeugd.

Pagina 1 van 2

2.2 Aan het eind van het jaar volgen we de SWVO-begroting Voor de ramingen van de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding volgen we nu de SWVO-cijfers waar we voor 2023 eerder uitgingen van onze eigen ramingen gebaseerd op eigen data en verwachtingen. Reden hiervoor is dat dit de laatste begrotingswijziging die we dit jaar van het SWVO krijgen. In de komende jaarrekening 2023 dienen wij de bijdragen aan het SWVO te verantwoorden op basis van de zogenaamde T+1 systematiek. Dat houdt in dat we de werkelijke lasten conform de laatste begrotingswijziging van het SWVO dienen op te nemen. In 2024 vindt dan een afrekening plaats aan de hand van de definitieve jaarrekening van het SWVO (T+1). 3.1 De begeleidingscommissie is kritisch op de formatie-uitbreiding. Voor informatiebeveiligingsbeleid en juridische ondersteuning is een structurele formatie-uitbreiding van 1fte opgenomen. Het gaat daarbij om een incidenteel bedrag voor 2023 van € 10.000 en vanaf 2024 structureel om € 60.000. De begeleidingscommissie constateert dat deze wijziging voor 2023 weliswaar binnen de begroting wordt opgevangen, maar vanaf 2024 de gemeentelijke bijdrage hoger uitvalt. En dat daarmee sprake is van een overschrijding van de VZG-richtlijn per 2024. Los daarvan gaf het SWVO al eerder aan dat voor 2025 een extra gemeentelijke bijdrage van € 75.000 wordt voorzien.

Tezamen is dan voor 2025 al sprake van een stijging van € 125.000 bovenop de VZG-richtlijn. 3.2 Wij volgen het advies van de begeleidingscommissie De begeleidingscommissie is van mening dat formatieve uitbreidingen met financiële gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage ten allen tijden eerst via een begrotingswijziging ter zienswijze aan de deelnemende gemeenten dient te worden voorgelegd. Wij volgen dit advies en stellen u voor op dit punt een zienswijze in te dienen. 4.1 De nieuwe meerjarenraming SWVO 2024-2027 is ter kennisgeving aangeboden Voor 2024 stelde het SWVO nog geen begrotingswijziging op, maar laat wel op basis van de 3e begrotingswijziging 2023 in hoofdlijnen de nieuwe cijfers voor 2024 zien. De 1e begrotingswijziging 2024 wordt gelijktijdig aangeboden met de ontwerpbegroting 2025 - 2028. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 243297,00 18482,00 meerjarenbegroting, egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo/jeugd

Hieronder vindt u een nadere uitwerking van de mutaties per onderdeel: · Hulpmiddelen en trapliften € 47.659 voordeel · Regiotaxi € 482 nadeel · Regiotaxi eigen bijdragen € 18.482 voordeel · Huishoudelijke hulp € 31.866 nadeel* · Begeleiding € 19.671 nadeel* · Dagbesteding € 247.657 voordeel* *:Via egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo / Jeugd

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland hebben op 31 oktober 2023 besloten, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2