978084 RVS Zienswijze bij de 2e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zeeland

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, De zienswijze van onze gemeente dient voor de laatste AB-vergadering van de GGD te zijn ontvangen. Daarvoor is de deadline 15 december, waardoor behandeling op 23 november noodzakelijk is. zienswijze bij de 2e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zeeland 978084 24 oktober 2023 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) J.G. Smit Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zeeland over de structurele uitbreiding van de formatie voor de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) met 1,5 fte. 2.

Op deze begrotingswijzing een positieve zienswijze in te dienen.

3. Aan deze zienswijze de kanttekening te verbinden dat de formatie-uitbreiding van IJZ dient te worden bezien in het perspectief van de vorming van een nieuwe inkooporganisatie door samenvoeging met het CZW-bureau. 4. Als het AB van de GGD Zeeland instemt, het hiervoor in onze gemeente structureel benodigde bedrag van € 9.688 - te dekken uit de stelpost Jeugdhulp. Inleiding De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) valt onder de GR GGD Zeeland. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD besluit dus in laatste instantie over de begroting van IJZ.. De inkooporganisatie streeft, onder toezicht van een bestuurscommissie,naar de uitbouw van IJZ tot goed toegeruste Zeeuwse inkooporganisatie. Hiervoor is het plan 'Van Pionieren naar Professionaliseren' opgesteld. In dit plan staat onder andere de gewenste personeelsformatie. Dit is opgenomen in het Jaarplan 2023-2024 (bijlage 4 bij dit advies). Bureau HHM heeft in een onderzoek geconcludeerd dat de Inkooporganisatie versterkt moet worden. Aan invulling van de vacatureruimte in 2023 is al voldaan. Om de Inkooporganisatie verder te versterken en minder kwetsbaar te maken is het voorstel om in 2024 de toegestane formatie uit te breiden met een junior contractmanager (1 fte) en een medior business-analist (0,5 fte). De bestuurscommissie van IJZ heeft op 29 juni 2023 ingestemd met het beleids- en jaarplan 2023 – 2024.

Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de formatie-uitbreiding en de benodigde begrotingswijziging door het AB van de GGD. Het AB van de GGD wordt nu voorgesteld om via de 2e begrotingswijziging 2024 de financiële ruimte die nodig is voor invulling van deze vacatures, naar voren te halen zodat de werving van personeel al in 2023 kan starten om snel mensen aan te kunnen stellen. Dit is in strijd met de afgesproken werkwijze, die bepaalt dat dit pas bij de eerstvolgende begrotingsproductie in 2024 kan worden gerealiseerd. De begeleidingscommissie adviseert negatief over dit voorstel (bijlage 3). De inkooporganisatie voert echter aan dat aanstelling dan pas eind 2024 plaatsvindt. Er zou dan bijna een vol jaar met beperkte bezetting moeten worden doorgewerkt. Gezien de constateringen van HHM is dit onwenselijk. Het besluit ligt dus voor om een en ander in 2023 in gang te zetten. Dit leidt tot een structurele stijging van de jaarlijkse bijdragen van de Zeeuwse gemeenten vanaf 2024, in totaal een bedrag van circa € 130.700,-per jaar. Voor onze gemeente bedraagt dit € 9.688,-- extra per jaar. Pagina 1 van 3

Beoogd resultaat Met de toevoeging van 1 fte junior-contractmedewerker beoogt de inkooporganisatie een verbetering te bereiken van werkdruk en belasting van de huidige contractmanagers. Zodoende kan binnen het team een verbeterslag gemaakt worden om de door de gemeenten gevraagde kwaliteitsslag uit te voeren. De extra inzet komt ook ten goede aan meer contactmomenten met gemeenten en meer inzet op de aanbesteding. Het voorstel behelst ook een uitbreiding met 0,5 fte van de medior-businessanalist. De gevraagde uitbreiding van 0,5 fte beoogt dat IJZ alle taken kan blijven invullen en dat de kwaliteit verder verbetert. De doorontwikkeling van analyses en rapportages vanuit de inkooporganisatie moet leiden tot betere duiding van data en cijfers. Daardoor wordt meer uniformiteit en verbetering van de datakwaliteit bereikt. Argumenten 2.1 de bestuurscommissie van IJZ heeft ingestemd met het beleidsplan 2023-2024 Met deze instemming wordt in principe ook goedkeuring gegeven voor de voorgenomen formatieuitbreiding. 2.2 vanuit de inhoud geredeneerd is het belang van de uitbreiding gewenst en verdedigbaar. IJZ maakt aannemelijk dat door interne verschuiving van opgaven – niet in de laatste plaats de vanuit het bestuur gewenste invulling van de rechtmatigheidscontrole – de druk op de bestaande formatie verder wordt vergroot. Er ontstaat hierdoor een gebrek aan uitvoeringscapaciteit.

IJZ is bezig aan een verandertraject, mede om tegemoet te komen aan de wens voor meer grip en meer sturing op contractering en resultaat bij de Zeeuwse gemeenten. Wanneer de organisatie noodgedwongen met een te krappe bezetting verder moet, zal het effect ervan in de werkpraktijk en in de output zeker voelbaar zijn. Het perspectief van een nieuwe, grotere inkooporganisatie kan een overweging zijn voor het AB van de GGD om met de voorgestelde formatieuitbreiding van IJZ in te stemmen. IJZ is hiervoor dan beter voorbereid, wat kan bijdragen aan een sterke start van de nieuwe inkooporganisatie. 2.3 tijdelijke invulling van functies biedt geen soelaas. Tijdelijke invulling van de functies zoals de begeleidingscommissie suggereert, biedt hiervoor waarschijnlijk weinig soelaas. De vraag is of je de bedoelde functies in de huidige arbeidsmarkt met tijdelijke inzet kunt vervullen. Beide vragen om specialistische kennis, en garanties op voortzetting kunnen niet worden geboden. Kanttekeningen 2.1 de begeleidingscommissie heeft negatief geadviseerd, zowel op procedurele als op inhoudelijke overwegingen. De begeleidingscommissie van de GGD is tot een negatief advies gekomen. Overeenkomstig de VZGrichtlijn zou deze wijziging van de begroting pas meegenomen mogen worden in de eerstvolgende budgetproductie zijnde de Bestuursrapportage 2024.

Het extra budget zou dan pas echter medio oktober 2024 beschikbaar zijn, reden voor IJZ om te verzoeken de extra geldmiddelen reeds nu in de 2e begrotingswijziging 2024 beschikbaar te stellen. De commissie vindt het daarnaast onwenselijk om nu een formatie-uitbreiding toe te staan terwijl IJZ als geheel onderwerp van onderzoek is in het kader van de governance van inkoop jeugd en centrumgemeentetaken en de inrichting van een (nieuwe) gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2025. Onder andere IJZ zal daarvan onderdeel uitmaken. De begeleidingscommissie vindt het niet verstandig nu structurele verplichtingen aan te gaan in de vorm van formatie-uitbreiding. 2.2 versterking van IJZ moet worden bezien in het perspectief van de nieuw te vormen inkooporganisatie. Als de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van centrumgemeentetaken wordt samengebracht in 1 uitvoeringsorganisatie zal mogelijk ook een herschikking van functies nodig zijn tussen (nu nog) CZWbureau en IJZ, die moeten samensmelten tot 1 organisatie. In principe kan in de discussie over de governance anders over IJZ worden besloten dan de organisatie nu zelf denkt of wenst. Ook dit pleit ervoor om de formatieuitbreiding nadrukkelijk in het licht van de nieuwe uitvoeringsorganisatie te beoordelen.

Pagina 2 van 3

Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 9688,00 Stelpost jeugdhulp (vanuit voorstel Septembercirculaire 2023)

Met het voorstel Septembercirculaire 2023 besloot u tijdens uw vergadering van 9 november jl. in te stemmen met het vormen van een stelpost Jeugdhulp. In het berekenen van de hoogte van deze stelpost is rekening gehouden met de formatieuitbreiding bij IJZ. We stellen daarom voor - indien het AB van de GGD dienovereenkomstig besluit - het voor de 2e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zeeland in onze gemeente structureel benodigde bedrag van € 9.688 te dekken uit de stelpost Jeugdhulp. Communicatie Na het besluit van de raad zal de GGD van onze zienswijze op de hoogte worden gesteld.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 3 van 3