967374 RVS Uitbreiding huisvesting Pieter Zeeman Lyceum en Ds. J. Bogermanschool

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, Met de behandeling van het raadsvoorstel in september worden de financiële middelen beschikbaar voor Pontes en Ds. J. Bogermanschool. Uitbreiding huisvesting Pieter Zeeman Lyceum en Ds. J. Bogermanschool 964374 22 augustus 2023 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) D.P.W. Joppe Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. Het raadsbesluit tijdelijke uitbreiding huisvesting Pieter Zeeman Lyceum, met de daarbij behorende investering van € 1.150.000 in te trekken. 2. Een exploitatiebudget van maximaal € 271.000 beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting voor het Pieter Zeeman Lyceum. 3. Voor de permanente uitbreiding van 773 m2 een investeringsbudget van € 2.718.897 beschikbaar te stellen. 4. Voor het investeringsbudget als bedoeld onder 3. in afwijking van het vigerende afschrijvingsbeleid uit te gaan van een afschrijvingstermijn van 38 jaar. 5. De gevolgen van de eenmalige vrijval van kapitaalslasten voorvloeiend uit 1. ad € 129.600 voor 2024 mee te nemen bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027. 6. De gevolgen van het structureel nadelig saldo vanaf 2025 van de kapitaalslasten vanuit beslispunt 1., 3. en 4. ad € 67.765 mee te nemen bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027. 7. Het nog te herijken Meerjarenuitvoeringsplan en -programma 2020-2028 uit te breiden met een paragraaf voortgezet onderwijs en de volgende voorzieningen hierin op te nemen: a) De tijdelijke huisvesting voor het Pieter Zeeman Lyceum. b) De permanente uitbreiding voor het Pieter Zeeman Lyceum. c) De tijdelijke huisvesting (noodlokaal) voor de Ds. J. Bogermanschool.

Inleiding Het Pieter Zeeman Lyceum (hierna: PZL) is de enige school voor voortgezet onderwijs op SchouwenDuiveland en onderdeel van Scholengroep Pontes (hierna: Pontes). Eind maart 2023 heeft Pontes het ruimtevraagstuk kenbaar gemaakt aan de gemeente in een bestuurlijk overleg. Daarna heeft het college een spoedaanvraag voor uitbreiding ontvangen van het PZL. De spoedaanvraag is getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente SchouwenDuiveland 2020 (hierna: verordening). De raad heeft op 21 juni 2023 het besluit genomen om € 1.150.000 beschikbaar te stellen voor noodlokalen, voor een periode van 10 jaar (zaaknummer: 882777). Dit onder de voorwaarde dat Pontes een eigen bijdrage levert van 20%. Met de Raadsbrief voortgang uitbreiding huisvesting Pieter Zeeman Lyceum (hierna: raadsbrief) (zaaknummer: 964883) van 1 augustus 2023 bent u geïnformeerd over de voortgang van de uitbreiding van de huisvesting van het PZL. Hierin staat onder andere dat er vanuit de verordening geen recht bestaat op tijdelijke uitbreiding, maar wel op permanente uitbreiding. En dat er een alternatieve oplossing is gevonden voor de tijdelijke huisvesting, namelijk het pand aan de Jannewekken 11 te Zierikzee. Uw raad heeft met het amendement Noodlokaal Ds. J. Bogermanschool Oosterland i.p.v.

leerlingen verdelen over schoollocaties (zaaknummer: 787765) € 130.000 beschikbaar gesteld voor een noodlokaal. Omdat

Pagina 1 van 4

hierbij hetzelfde proces van toepassing is als bij de tijdelijke huisvesting van het PZL, wordt deze voorziening meegenomen met dit raadsbesluit. Beoogd resultaat Het Pieter Zeeman Lyceum beschikt over voldoende huisvesting die past bij de groei van de school. Argumenten 1.1 Het raadsbesluit blijkt niet uitvoerbaar door tijdgebrek en door het recht op permanente uitbreiding is tijdelijke huisvesting voor 10 jaar niet meer nodig. Zoals ook beschreven in de raadsbrief blijkt het niet haalbaar om in een tijdsbestek van 3 maanden noodlokalen te plaatsen bij de school. Dit komt door schaarste op de markt, de druk op de bouwsector en de bouwvak. Tijdelijke huisvesting van 10 jaar is niet meer nodig omdat uit de spoedaanvraag blijkt dat er recht is op permanente uitbreiding. Hierdoor is het beschikbaar gestelde budget van € 1.150.000 niet meer nodig. Er is nu een tijdelijke oplossing gevonden in het pand aan de Jannewekken11 in Zierikzee. Het PZL kan dit een jaar huren. 2.1 De geschatte financiële consequenties zijn realistisch en schappelijk. Pontes is 'bouwheer' voor de tijdelijke huisvesting. Dit betekent dat zij de huurovereenkomst aangaan met Bogor Projectontwikkeling B.V. en daarmee de huur en verbouwingskosten voorschieten. De energielasten en inrichting van het gebouw komen voor rekening van Pontes.

De totale geschatte lasten van € 338.200 is inclusief de huurprijs, de verbouwingskosten en de eigen bijdrage van 20% van Pontes. Om de 100 tot 150 leerlingen een veilig en prettig onderkomen te geven, zijn onder andere de volgende aanpassingen nodig: • Brandveiligheid. Een van de aanpassingen zijn brandmelders en een bredere ingang, zodat er meer leerlingen tegelijk het pand kunnen verlaten in geval van nood. • Wanden en toiletten plaatsen. Er moeten wanden geplaatst worden om 5 klaslokalen te realiseren. En er zijn nu 3 toiletten aanwezig. Dit is te weinig voor het aantal leerlingen. Er komen extra toiletten. 3.1 Het Pieter Zeeman Lyceum heeft volgens de verordening recht op 773m2 permanente uitbreiding. Met het raadsbesluit van april 2017, waarin de nieuwe huisvesting van het PZL is opgenomen is uitgegaan van een totale oppervlakte voor het PZL van 8500 m2. Dit is inclusief gymzalen van 1014 m2. Dit betekende 7486m2 voor de school. Men ging toen uit van 800 leerlingen in 2030. Vanuit de toenmalige verordening gaf 800 leerlingen recht op 7200m2. De algehele sfeer rondom dit proces was gericht op een vermindering van het aantal leerlingen. De verwachting was dat het PZL hiermee voldoende ruimte zou hebben om de deze teruggang in het leerlingenaantal op te vangen. Uiteindelijk is er voor 7304 m2 opgeleverd.

Uit de recent aangeleverde leerlingenprognoses bij de spoedaanvraag bleek dat het PZL de komende 15 jaar gaat groeien naar gemiddeld 950 leerlingen. De verwachte vermindering is er niet. Er is juist sprake van een stijging van het leerlingenaantal. Dit komt met name doordat meer groep 8 leerlingen en hun ouders kiezen voor het PZL. Waar in 2019 nog ongeveer 60% van de groep 8 leerlingen en hun ouders kozen voor het PZL is dat in 2023 ruim 80%. Daarnaast is er een lichte groei te zien door verhuizingen van gezinnen naar Schouwen-Duiveland. Vanuit de verordening geeft 950 leerlingen voor het PZL recht op 773m2 uitbreiding. Hiermee komt het totale aantal vierkante meter op 8077. 3.2 Dit is de normvergoeding volgens de verordening inclusief inflatie. Volgens de verordening heeft het PZL in 2023 recht op een vergoeding € 2.614.324 (prijspeil 01-01-2023). Met een inflatie van 4% over 2023 komt vanaf 01-01-2024 de totale vergoeding voor de uitbreiding op € 2.718.897. De vergoeding is afgestemd met het bestuur van Pontes. De berekening van de normkosten is opgenomen in bijlage 1. 4.1 Hiermee wordt afgeweken van het door u vastgestelde beleid.

Op grond van het door u op 17 december 2020 vastgestelde beleidsnota “activeren, waarderen en afschrijven van investeringen en onderhoud van kapitaalgoederen Schouwen-Duiveland 2020" hanteren wij normaal gesproken voor nieuwbouw in steen een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Omdat we de afschrijvingstermijn van het de permanente huisvesting willen gelijkstellen aan de afschrijvingstermijn van het in 2022 nieuw in gebruik genomen hoofdgebouw stellen wij u in afwijking van het vigerende beleid voor een afschrijvingstermijn van 38 jaar te hanteren op dit onderdeel. 7.1 Het Meerjarenuitvoeringsplan en -programma 2020-2028 wordt herijkt. Met het collegebesluit besluit voortgang regioschool cluster Noord-West en vervolgproces geheel onderwijshuisvestingsplan (zaaknummer: 929188) is besloten het Meerjarenuitvoeringsplan en-programma 2020-2028 te herijken. Dit is het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Pagina 2 van 4

7.2 Het huidige Meerjarenuitvoeringsplan en -programma 2020-2028 is enkel voor het basisonderwijs. Het PZL was net voorzien van nieuwbouw en is daarom niet opgenomen in het Meerjarenuitvoeringsplan en -programma 2020-2028. Om de uitbreiding van het PZL hierin een plek te geven is een paragraaf voortgezet onderwijs nodig. 7.3 Nieuwe voorzieningen moeten volgens de verordening opgenomen worden in het meerjarenuitvoeringsplan en -programma. In de verordening staat een procesbeschrijving voor nieuwe voorzieningen. Dit begint bij een schoolbestuur, die de gewenste voorziening kenbaar maakt bij het college, door een aanvraag in te dienen. Vervolgens vindt er op overeenstemming gericht overleg plaats (OOGO) met de overige schoolbesturen en wordt een afweging gemaakt om de gewenste voorziening voor te leggen aan de gemeenteraad voor opname in het meerjarenuitvoeringsplan en -programma. De aanvraag wordt getoetst aan de verordening. Ongeacht de uitkomst van de toetsing is opname in het meerjarenuitvoeringsplan en -programma nodig. 7.4 Hierdoor is er een juridische grondslag voor toekenning van de gewenste voorzieningen. In het geval van de tijdelijke huisvesting van het PZL én de tijdelijke huisvesting voor de Ds. J. Bogermanschool heeft uw raad besloten tot een voorziening. Dit is anders dan bovengenoemde proces.

Maar pas wanneer de voorziening is opgenomen in het meerjarenuitvoeringsplan en -programma is er een juridische grondslag voor toekenning van voorzieningen. Dit betekent ook dat de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig besteed worden. Voor beide tijdelijke uitbreidingen is OOGO gevoerd op 28 juni 2023 tijdens een Lokaal Educatief Agenda Overleg. Voor de permanente uitbreiding is nog geen OOGO gevoerd met de schoolbesturen, onder andere door het spoedeisende karakter. De schoolbesturen hebben de raadsbrief ontvangen en worden geïnformeerd over dit raadsbesluit. Kanttekeningen 7.1 Voor de uitbreiding van het PZL handelen we met OOGO niet volgens de verordening. Het OOGO van 28 juni 2023 was gericht op het raadsbesluit waarin tijdelijke huisvesting is opgenomen voor een periode van 10 jaar, in de vorm van noodlokalen voor een bedrag van € 1.150.000. Uiteindelijk is echter een andere oplossing gevonden door eerder genoemde redenen. Formeel is híerover geen OGOO gevoerd. Daarnaast is er nog geen OOGO gevoerd over de permanente uitbreiding. Er wordt gekozen om toch door te gaan om de volgende redenen: • Er was geen tijd meer voor een nieuw OOGO, gezien het spoedeisende karakter. Er is slechts sprake van een tijdelijke oplossing voor 1 jaar, dus er is haast geboden bij de start van de permanente uitbreiding.

• De uiteindelijke investering voor de tijdelijke huisvesting is aanzienlijk minder dan de noodlokalen. • De overige schoolbesturen zijn van het primair onderwijs en hebben daarom geen belang bij deze uitbreiding. Er is immers geen sprake van concurrentie. • De beschikbaar gestelde middelen voor de permanente uitbreiding hebben geen invloed op de reeds beschikbaar gestelde investeringen zoals opgenomen in het Meerjarenuitvoeringsplan en programma 2020-2028. • Door het raadsbesluit is er draagvlak vanuit de raad om snel tot een oplossing te komen voor het ruimtevraagstuk van het PZL. • Het maatschappelijk belang voor behoud van het PZL en kwalitatief goed onderwijs in degelijke huisvesting is groot. In overleg met een adviseur van Ruimte OK en de VNG is afwijken van de verordening in dit geval geoorloofd om bovengenoemde redenen. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 271000,00 67765,00 129600,00 0 Algemene reserve (2023) / Programmabegroting 2024 - 2027.

Pagina 3 van 4

Door het intrekken van het raadsbesluit van 21 juni jl. vervalt het door u beschikbare investeringsbudget van bruto € 1.150.000. Dat levert een eenmalig voordeel op voor 2024 van € 129.600. We nemen dit voordeel mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 – 2027. Het structureel vrijvallende voordeel vanaf 2025 zetten we in voor de dekking van de kapitaallasten vanuit de investering in de permanente huisvesting en de eerst inrichting. Voor de bijdrage in de tijdelijke huisvestiging is voor 2023 een bedrag benodigd van € 271.000. Dit is de maximale bijdrage vanuit de gemeente. Voor deze bijdrage is in de begroting 2023 geen dekking aanwezig. We stellen u daarom voor deze € 271.000 te dekken uit de algemene reserve. Voor de permanente huisvestiging is een bedrag benodigd van € 2.718.897. We verstrekken dit bedrag aan PZL. Op grond van artikel 61 van Besluit begroting en verantwoorden (BBV) mag een bijdrage in activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Aan deze voorwaarden wordt voldaan. Zoals aangeven onder beslispunt 4 gaan we voor de permanente huisvesting uit van een termijn van 38 jaar. Dit al betekent dat wij u vragen een investeringsbudget van € 2.718.897 beschikbaar te stellen.

Ervan uitgaande dat de permanente huisvesting in 2024 in gebruik wordt genomen, vloeit hier vanaf 2025 (het eerste jaar na ingebruikname) aan kapitaallasten een bedrag van € 184.885 uit voort. Dit bedrag betreft de kapitaallasten van de laatste jaarschrijf in de begroting 2024 – 2027. Deze extra lasten kunnen voor € 117.120 worden gedekt uit de vrijval van de kapitaallasten vanuit het intrekken van het besluit tot tijdelijke huisvesting. Daarmee komt de structureel hogere last vanaf 2025 uit op een bedrag van € 67.765. We nemen dit mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 – 2027. Tot slot wijzen wij u erop dat wij bij de berekening van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investering tijdelijke huisvesting (raadsbesluit 21 juni jl.) uitgingen van een rentepercentage dat we hanteren voor de begroting 2023, namelijk 2,7. Met dit voorstel hanteren we het door u via de Kadernota 2024 vastgestelde rentepercentage voor de begroting 2024 van 4,4. Deze stijging van de rente heeft een behoorlijk negatief effect op de hoogte van de jaarlijkse kapitaallasten. Uitvoering • Pontes ontvangt een beschikking met het beschikte aantal vierkante meter. • Pontes ontvangt een beschikking voor de tijdelijke huisvesting • Pontes ontvangt een beschikking voor de permanente huisvesting. • Ds. J. Bogermanschool ontvangt een beschikking voor de tijdelijke huisvesting.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

Pagina 4 van 4