961868 RVS 4e en 5e begrotingswijziging GR GGD Zeeland 2023

Raadsvoorstel

Urgentie

Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, De gemeenteraad Schouwen-Duiveland dient haar zienswijzen op de 3 begrotingswijzigingen in voor 7 oktober 2023. Het Algemeen Bestuur GGD Zeeland besluit definitief op 13 oktober 2023 over de begrotingswijzigingen en neemt daarin de zienswijzen van de 13 gemeenten mee. 4e en 5e begrotingswijziging GR GGD Zeeland 2023 961868 25 juli 2023 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) J.G. Smit Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. Een positieve zienswijze in te dienen op de 4e begrotingswijziging 2023 GR GGD Zeeland en de hiervoor incidenteel benodigde € 80.550 te dekken uit de egalisatiepost jeugd/Wmo. 2. Een positieve zienswijze in te dienen op de 5e begrotingswijziging 2023 GR GGD Zeeland op de onderdelen 5a en 5b en de hiervoor incidenteel benodigde € 81.043 te dekken uit de stelpost voor meer dan gemiddelde inflatie. 3. Een positieve zienswijze in te dienen op de 5e begrotingswijziging 2023 GR GGD Zeeland op het onderdeel 5c Zeeland en de hiervoor benodigde € 53.251 via een stelpost te dekken uit de verwachte compensatie van het Rijk voor meerkosten Oekraïne sociaal domein. 4. Een positieve zienswijze in te dienen op de 5e begrotingswijziging 2023 GR GGD Zeeland op het onderdeel 5d (onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland). De hiervoor incidenteel benodigde € 849.317 te dekken uit de egalisatiepost jeugd/Wmo en de vanaf 2024 structureel benodigde € 165.850 te dekken uit de budgettaire ruimte. Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GR GGD Zeeland) bestaat uit 2 organisatieonderdelen: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). GR GGD Zeeland heeft alle Zeeuwse gemeenten de jaarstukken 2022 toegestuurd.

Uit de jaarstukken vloeit een 2-tal begrotingswijzigingen (de 3e en 4e 2023) voort. De 4e begrotingswijziging dient aan de gemeenteraad voorgelegd te worden voor zienswijze, omdat het een gevolg heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Het betreft de resultaatbestemming 2022 IJZ. GR GGD Zeeland heeft eveneens de Bestuursrapportage 2023 toegestuurd. Daaruit vloeien ook 2 begrotingswijzigingen voort (de 5e en de 6e 2023). De 5e begrotingswijziging bestaat uit 4 onderdelen. Te weten 5a, 5b en 5c onderdeel GGD en 5d onderdeel IJZ. Deze dient aan de gemeenteraad voorgelegd te worden voor zienswijze, omdat het een gevolg heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Het betreft de verhoging van de VZG-indexatierichtlijn en VZG-norm en de inzet voor Oekraïense ontheemden. Aanvankelijk was ook een 1e begrotingswijziging 2024 aangekondigd en door de begeleidingscommissie GGD positief beoordeeld. Deze is tot nader order teruggetrokken door het Algemeen Bestuur GGD. Hoewel er in het advies van de begeleidingscommissie GGD wordt verwezen naar de 1e begrotingswijziging 2024, wordt deze vooralsnog niet ter zienswijze voorgelegd aan de raad. De Zeeuwse gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijzen in te dienen voor 7 oktober 2023. Het Algemeen Bestuur GGD Zeeland besluit definitief op 13 oktober 2023 over de begrotingswijzigingen en neemt daarin de zienswijzen van de 13 gemeenten mee. Beoogd resultaat

Pagina 1 van 4

De gemeenteraad dient voor de door GR GGD Zeeland voorgestelde begrotingswijzigingen 4 en 5 (2023) haar zienswijzen in voor 7 oktober 2023. Argumenten 1.1 De egalisatiepost jeugd/Wmo is er voor tegenvallende uitgaven. In de Jeugdwet zijn gemeenten gehouden aan een leveringsplicht. Om die reden is het moeilijk om precies in te schatten hoeveel middelen er jaarlijks nodig zijn. Om eventuele tegenvallende uitgaven op te vangen zijn daarom extra middelen gereserveerd in de egalisatiepost jeugd/Wmo. Gelet op het beschikbare saldo voor 2023 kunnen de extra uitgaven van € 80.550 uit deze post betaald worden. 1.2 Met het indienen van een positieve zienswijze op de 4e begrotingswijziging 2023 volgen wij het advies van de begeleidingscommissie GGD. 2.1 De verhoging van de VZG-indexatierichtlijn leidt tot een incidentele wijziging voor het jaar 2023. In maart is de VZG-richtlijn voor 2023 aangepast van 2,7% naar 7,2%. De GGD verzoekt hierop de begroting voor 2023 aan te passen. Hierbij verzoekt zij tevens rekening te houden met de voor de GGD afwijkende verhouding tussen personele en materiële kosten. De verhoging van de VZG-richtlijn en VZG-norm leidt tot een totale verhoging van de dekkingsmiddelen van € 958.884. Hiervan is € 947.761 structureel en € 11.123 incidenteel (voor gedetailleerde onderbouwing, zie pagina 28 van de Bestuursrapportage 2023).

Het betreft hier een incidentele wijziging voor 2023. In de begroting 2024 is reeds rekening gehouden met het verhoogde percentage. Voor Schouwen-Duiveland betekent dit een verhoging van het bedrag van € 81.043. 2.2 Met het indienen van een positieve zienswijze op de 5e begrotingswijziging 2023 op de onderdelen 5a en 5b volgen wij het advies van de begeleidingscommissie GGD. 3.1 De inzet voor Oekraïense ontheemden vanuit team Oekraïne/Crisis Noodopvang blijft plaatsvinden. Voor kinderen uit Oekraïne is vanaf juni 2022 een (ambulant) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondersteuningsteam samengesteld voor de uitvoering van de JGZ-taken uit het basistakenpakket. Er zijn bezoeken aan consultatiebureaus gebracht en kinderen zijn in de verschillende locaties bezocht. Deze aanpak wordt in 2023 gecontinueerd vanuit de verlenging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne tot maart 2024. Gemeenten zijn begin dit jaar geïnformeerd dat, gezien de wettelijke taak die hier ligt, voor gemeenten de GGD deze activiteiten uitvoert. De wijze van financiering is pas eind dit jaar duidelijk. In overleg met de begeleidingscommissie is een begrotingswijziging opgesteld op basis van de normbedragen die in 2022 ook zijn gehanteerd (€ 517 per kind maal het aantal kinderen per gemeente: peildatum maart 2023). De prognose bedraagt voor heel Zeeland € 373.000.

Afhankelijk van landelijke besluitvorming kan dit bedrag bijgesteld worden. Voor Schouwen-Duiveland is dit bedrag geraamd op € 53.251. 3.2 Met het indienen van een positieve zienswijze op de 5e begrotingswijziging 2023 op het onderdeel 5c volgen wij het advies van de begeleidingscommissie GGD. 4.1 De uitgaven IJZ zijn in 2023 hoger door indexering en tariefstijging in de pleegzorg. Voor het indexeren van de kosten voor jeugdhulp wordt de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) gebruikt. Deze OVA-index staat op de website van de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). De tariefstijging op basis van de OVA-index bedraagt 6,91% in 2023 en voorlopig 4,94% in 2024. Voor het product pleegzorg geldt met ingang van 1 januari 2023 een tariefstijging van 10%. Omdat het hier gaat om structurele kosten is er sprake van een budgettair effect voor de komende jaren. Daarbij merken wij wel op dat vanaf 2024 een aanzienlijk deel van de kostenstijging al is verwerkt in de door u op 21 juni 2023 behandelde Programmabegroting 2024-2027. 4.2 Met het indienen van een positieve zienswijze op de 5e begrotingswijziging 2023 op het onderdeel 5d volgen wij het advies van de begeleidingscommissie GGD. Kanttekeningen 4.1. De begrote bedragen voor het onderdeel IJZ laten in 2024 ten opzichte van 2023 een daling zien.

Deze daling moet bezien worden vanuit de wijze waarop de begroting in de verschillende jaren tot stand is gekomen. In 2023 is deze tot stand gekomen op basis van de uitgaven jeugdhulp in de eerste 3 maanden x 4. Voor het jaar 2024 is deze bepaald op basis van het gebruik van de afgelopen 3 jaar waarbij de gebruik in 2022 het zwaarst meewegen. Op basis van de begrotingswijziging 2023 sluiten we niet uit dat de begroting voor 2024 op dit onderdeel nog aangepast wordt.

Pagina 2 van 4

Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 1064161,00 165850,00 53251,00 2023: Egalisatiepost jeugs/Wmo / stelpost indexatie / verwachte rijksbijdrage, 2024 en verder: budgettaire ruimte

De voor de 4e begrotingswijziging 2023 incidenteel benodigde € 80.550 kan worden gedekt uit de egalisatiepost jeugd/Wmo. Dit budget ramen we bij op de diverse relevante jeugdhulpbudgetten op de kostencategorie 442412 (inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen voorgaand jaar). De voor de 5e begrotingswijziging 2023 onderdelen 5a en 5b incidenteel benodigde € 81.043 kan worden gedekt uit de stelpost voor meer dan gemiddelde inflatie. Dit budget ramen we bij op de diverse relevante budgetten voor gezondheidszorg op de economische categorie 442402 (inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen huidig jaar). De voor de 5e begrotingswijziging 2023 onderdeel 5c incidenteel benodigde € 53.251 kan via een stelpost worden gedekt uit de verwachte compensatie van het Rijk voor meerkosten Oekraïne sociaal domein. Dit budget ramen we bij op het 67151100 (Jeugdgezondheidszorg uniform) op de economische categorie 442402. De voor de 5e begrotingswijziging 2023 onderdeel 5d incidenteel benodigde € 849.317 kan worden gedekt uit de egalisatiepost jeugd/Wmo. Dit budget ramen we bij op de diverse relevante jeugdhulpbudgetten op de kostencategorie 442402. Ten aanzien van de 5e begrotingswijziging 2023 onderdeel 5d stellen wij u voor de structureel vanaf 2024 benodigde € 165.850 te dekken uit de budgettaire ruimte.

Dit budget ramen we bij op de diverse relevante jeugdhulpbudgetten op de kostencategorie 442402. Het is van belang hierbij op te merken dat we de afgelopen jaren plussen en minnen op maatwerkvoorzieningen jeugd en Wmo saldeerden via de betreffende egalisatiepost. Vanwege het meerjarig geringe saldo van deze post dat vanaf 2027 zelfs (zwaar) negatief loopt, is niet meer mogelijk deze werkwijze te blijven hanteren. Vandaar dat wij u voorstellen dekking te zoeken via de budgettaire ruimte. In de Programmabegroting 2024-2027 komen wij verder terug op de gevolgen van de meerjarig negatief lopende egalisatiepost maatwerkvoorzieningen jeugd en Wmo. Communicatie Het Algemeen Bestuur GGD Zeeland ontvangt de zienswijzen van Schouwen-Duiveland op de 4e en 5e begrotingswijziging 2023 voor 7 oktober 2023. Uitvoering De gemeenteraad Schouwen-Duiveland dient haar zienswijzen op de 3 begrotingswijzigingen in voor 7 oktober 2023. Het Algemeen Bestuur GGD Zeeland besluit definitief op 13 oktober 2023 over de begrotingswijzigingen en neemt daarin de zienswijzen van de 13 gemeenten mee.

Bijlagen Bijlage 1 20230711 Aanbiedingsbrief GGD Jaarstukken 2022 Burap 2023 5e begrotingswijziging 2023 (getekend) Bijlage 2 Jaarverslag en jaarrekening GR Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst ZEELAND 2022_Ondertekend_WASacc_SSuij_JGa Bijlage 3 Accountantsverslag GGD Zeeland 2022 - versie 31 mei 2023 WG Bijlage 4 Controleverklaring - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland - FY 2022.docx WG Bijlage 5 4e Begrotingswijziging 2023 resultaatbestemming 2022 IJZ Bijlage 6 Advies BC inz. voorstel rekeningresultaat 2022 Bijlage 7 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Bijlage 8 Def DB BESTUURSRAPPORTAGE_2023 12062023 Bijlage 9 5e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland (n.a.v. Burap 2023) Bijlage 10 Advies BC inz. voorstel begrotingswijzigingen 2023 en 2024

Pagina 3 van 4

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland hebben op 25 juli 2023 besloten, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 4 van 4