943667 5e Begrotingswijziging 2023

Raadsvoorstel Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2 (BV2)

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 13 juni 2023

Kenmerk

: 943667

Onderwerp

: 5e Begrotingswijziging 2023

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van Burgemeester en Wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2017 is opgenomen dat de raad investeringskredieten tot en met € 100.000, mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 25.000, mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 25.000 en eenmalige mutaties tot € 25.000 op de post onvoorzien autoriseert via het raadsvoorstel begrotingswijziging. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 860113: Voor de planontwikkeling erfgoedbeleving ringwalburg in Burgh de eenmalige kosten (€ 18.000) voor het haalbaarheidsonderzoek en het op te stellen plan van aanpak deels te dekken uit het exploitatiebudget stelpost extra middelen Masterplannen Stads- en Dorpsvisies (€ 13.000) en deels uit het exploitatiebudget Archeologisch Onderzoek (€ 5.000).

Zaak 877564: Opstellen beleid "Fraude- en risicoanalyse" en "Misbruik en oneigenlijk gebruik" De eenmalige kosten (€ 7.600) voor het uitvoeren van diverse workshops en ondersteuning van het opstellen van een risicoanalyse door Deloitte ten laste brengen van de Algemene Reserve. Zaak 853808: Doorstart meedenkers 2023-2024. De eenmalige kosten voor het projectplan 2023 en 2024 (€15.190 per jaar) budgettair neutraal verwerken via exploitatiebudget Versterken Sociale Basis. Zaak 916300: Ontwikkeling Nieuwstraat 12 en Dorpsweg 21 te Bruinisse. Door beëindiging van het project tot herontwikkeling in de huidige vorm verwerken we de vergoeding van de gemaakte kosten (€ 11.715) budgettair neutraal via de Algemene Reserve Ontwikkelingsbedrijf. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2023 en budgettaire ruimte 2024-2026.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester