Document · PDF

913233 Bijlage 2 Overzicht Masterplannen jaarrekening 2022

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: RVS Aanbieding jaarstukken 2022 (913233)3.524 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht uitvoering amendementen Masterplannen stads- en dorpsvisies Jaarrekening 2020 2021

Investeringskredieten 2019 Beschikbaar uit amendement begroting 2018 Beschikbaar uit amendement begroting 2019 Inzet lagere afschrijvingstermijn voor budgettaire ruimte Beschikbaar uit amendement begroting 2021 Totaal

2022

2023

2024

Begroting 2025 2026

2027

2028

Totaal

1.300.000 1.300.000 700.000 700.000

1.300.000 700.000

13.000.000 7.000.000

2.000.000 2.000.000

1.875.000 3.875.000

15.000.000 35.000.000

178

89.562

948.668

782.000 569.250 184.000

782.000

13.419.483

Burgh-Haamstede: Opstellen verkeers(circulatie)plan Haamstede-Burgh-Westenschouwen Quick win verfraaien rotondes, entrée's en geluksmomentjes Burgh-Haamstede Stedenbouwkundig plan/ beeldkwaliteitsplan centrum Burgh-Haamstede Aanvullende onderzoeken dorpsvisie Burgh-Haamstede Kruispunten Hogeweg Openbare ruimte Noordstraat/Ring/begin Weststraat Haamstede Openbare ruimte Burghseweg, Burghse Ring, Kerkstraat, deel Hogeweg Openbare ruimte Burghseweg/Weststraat Hogeweg Burgh-Haamstede Structuurvisie entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede) Bestemmingsplan entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede) Extra openbare parkeerplaatsen Kop van Haamstede Kruising Kloosterweg/Vertonsweg/Badweg (project in regie stuurgroep)

190.190

Bosplein en verkeersmaatregelen Kraaijensteinweg (project in regie stuurgroep)

229.741

57.500

1.840.000

2.622.000

1.840.000

200.000

Restant bedrag projecten in regie bij de stuurgroep Onderzoek inprikker Burgh Inprikker Burgh Onderzoek optimalisatie Kloosterweg Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Externe projectmanager Voorzitterschap Opstellen draaiboek en uitvoering participatievoorstel Onderzoekskosten Noordstraat 34-36 Ondersteuning voorzitter project kunst en cultuur Pilot mobiliteitshub Opfrisbeurt centrum Burg en centrum Haamstede voor aanvang seizoen 2022 Upgrade fietsenstalling nabij horecapleintje Westenschouwen inclusief oplaadplaats(en) voor elektrische fietsen Ondersteuning werkgroepen vormgeving participatieproces Ondersteuning Ondernemersvereniging Burg-Haamstede voor uitvoering Dorpsvisie Ondersteunend budget participatie Burgh Haamstede Herinrichting Torenweg Totaal Burgh-Haamstede

1.198.750 78.200 569.250

500.000 1.100.000

1.500.000

260.194 2.455.924

4.046.200

500.000

42.977

420.109

39.806 82.947

2.035.250

Exploitatiebudgetten/kapitaallasten 2019 Beschikbaar uit amendement begroting 2018 Beschikbaar uit amendement begroting 2019 Inzet lagere afschrijvingstermijn voor budgettaire ruimte Beschikbaar uit amendement begroting 2021 Totaal

Jaarrekening 2020 2021

2022

80.000

160.000 43.000

240.000 86.000 -21.985

80.000

203.000

304.015

320.000 129.000 -130.435 1.000.000 1.318.565

35.000

4.408

12.536

1.645

2023

2024

Begroting 2025 2026

2027

2028

2029

400.000 172.000 -157.495 1.000.000 1.414.505

480.000 215.000 -162.495 1.000.000 1.532.505

560.000 258.000 -162.495 950.000 1.605.505

640.000 301.000 -164.775 925.000 1.701.225

720.000 344.000 -164.775 900.000 1.799.225

800.000 387.000 -164.775 875.000 1.897.225

800.000 430.000 -164.775 850.000 1.915.225

19.924

19.532

19.140

18.748

18.356

20.702 1.255

134.053 1.706 13.676

132.127 18.770 73.937 4.015

130.201 35.833 72.893 44.164

128.275 34.399 71.849 238.872

126.349 32.965 70.805 238.872

11.592

11.426

12.364 11.260

12.189 11.094

12.015 10.928

11.840 10.928

11.665 10.928

14.002

13.802

13.601

13.401

13.200

10.910

61.820

60.947

60.074

59.201

165.425

162.865

160.306

157.747

Burgh-Haamstede Opstellen verkeers(circulatie)plan Haamstede-Burgh-Westenschouwen Quick win verfraaien rotondes, entrée's en geluksmomentjes Burgh-Haamstede Stedenbouwkundig plan/ beeldkwaliteitsplan centrum Burgh-Haamstede Aanvullende onderzoeken dorpsvisie Burgh-Haamstede Kruispunten Hogeweg Openbare ruimte Noordstraat/Ring/begin Weststraat Haamstede Openbare ruimte Burghseweg, Burghse Ring, Kerkstraat, deel Hogeweg Openbare ruimte Burghseweg/Weststraat Hogeweg Burgh-Haamstede Structuurvisie entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede) Bestemmingsplan entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede) Extra openbare parkeerplaatsen Kop van Haamstede Kruising Kloosterweg/Vertonsweg/Badweg (project in regie stuurgroep)

4.580 86.072 28.669

84.740

52.000

1.882

750

14.250 35.000

Bosplein en verkeersmaatregelen Kraaijensteinweg (project in regie stuurgroep) Restant bedrag projecten in regie bij de stuurgroep Onderzoek inprikker Burgh Inprikker Burgh Onderzoek optimalisatie Kloosterweg Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Externe projectmanager Voorzitterschap Opstellen draaiboek en uitvoering participatievoorstel Onderzoekskosten Noordstraat 34-36 Ondersteuning voorzitter project kunst en cultuur Pilot mobiliteitshub Opfrisbeurt centrum Burg en centrum Haamstede voor aanvang seizoen 2022 Upgrade fietsenstalling nabij horecapleintje Westenschouwen inclusief oplaadplaats(en) voor elektrische fietsen Ondersteuning werkgroepen vormgeving participatieproces

13.200

35.000

23.805

6.000

51.655

15.000

58.200 1.500 19.015 8.221 11.130 19.948 15.388

53.050 21.220

24.002 53.050 21.220

167.984 53.050 21.220

12.500 10.610

10.610

2.514

2.476

2.437

2.399

2.361

2.323

2.285

10.000 2.400 319.944

10.000 18.935 207.010

18.657 490.668

18.380 532.305

18.102 581.865

17.825 749.891

17.548 741.565

9.000

23.000

Ondersteuning Ondernemersvereniging Burg-Haamstede voor uitvoering Dorpsvisie Ondersteunend budget participatie Burgh Haamstede Herinrichting Torenweg Totaal Burgh-Haamstede

35.000

4.408

162.412

294.441

Investeringskredieten 2019

Jaarrekening 2020 2021

2022

2023

Begroting 2025 2026

2024

2027

2028

Totaal

Scharendijke: Bethlehemplein; herinrichting kerktuin fase 1 Quickwin verbijzondering dorpsingang Akkerbloemstraat Uitbreiding herinrichting Elkerzeeseweg met herinrichting kruising Putmeet Dijktrap Herinrichting Dorpsstraat Parkeerterrein Middelplaatstraat Herinrichting Bethlehemplein fase 2, inclusief beplanting en verlichting Aanvulling op uitvoering Recreatieverdeelweg Onderzoek en verkenning fietsroute op de dijk Onderzoek en planuitwerking Blauwe Boulevard Parkeren op voormalige gemeentewerf Verkenning zonnevelden Aanpassen pand JOP Herinrichting Dijkstraat Totaal Scharendijke

8.333

93.223

9.037 181.752

8.333

284.012

132.687 1.300 135.000 460 162.303 40.000 485.580 55.000

42.042 604.711

6.262

2.247

181.491

1.018.592

728.940

125.000 458.989

103.597

203.028

543.375

17.940 152.498

62.000

175.000 175.000

1.944.926

Renesse: Aanvullend krediet Strandkerk en omgeving; Aanpassing Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan Herinrichting VKH Fase 2 Hogezoom 1 tussen Kerkring en dorpspodium Hogezoom 2 Watermeterplein en omgeving Hogezoom deel 3 Aanpassing Roelandsweg Verkeerstellingen na aanpassing Roelandsweg Onderzoek aanleg rotonde aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium Aanleg rotonde aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium Kerkring Herinrichting parkeerterrein aan de Laone Kruispunt Jan van Renesseweg en Zeeanemoonweg Kruispunt Jan van Renesseweg en Oude Moolweg Fietsenstalling hoek Jan van Renesseweg en Zeeanemoonweg Uitvoering verkeersstudie centrum Renesse 2022 Ondersteunend budget participatie Renesse Opstellen verkeersplan 2e ontsluiting Transferium Totaal Renesse

500.000

650.000

248.986 41.153

450.000

505.241 547.532 180.929 8.189

55.838 290.675 2.484

483.662 282.787

1.014 1.025.185 25.666

40.000 40.000 35.543

505.241

736.650

1.219.043

207.754

548.358

15.575 172.118

1.290.436

100.000

125.000

1.513.514

pm 1.225.000

125.000

5.324.448

1.466.421

Bruinisse: Aanvullend krediet aanpassing Deestraat Inrichting omgeving Dreef inclusief bibliotheek Herinrichting Nieuwstraat Onderzoek gebruik OV halte Deltastraat Aankleding havenplateau Herinrichting Oudestraat Verkeersmaatregelen algemeen Evaluatie en afsluiting Masterplan Bruinisse Vervangen of verwijderen hekwerk en optimaliseren groen en bestrating rondom de Pul Totaal Bruinisse

194.800

207.754

548.358

187.693

2.500

449.679

327.816

452.179

522.616

Jaarrekening 2020 2021

Exploitatiebudgetten/kapitaallasten 2019

2022

2023

2024

Begroting 2025 2026

2027

2028

2029

1.627

15.438 3.882 8.228

18 122 2.452 0 0

0 0

15.217 3.805 8.110 12.187 46.762 2.403 40.089 7.131

14.996 3.729 7.992 12.007 46.092 2.368 39.507 7.029

14.775 3.653 7.874 11.826 45.422 2.333 38.924 6.927

14.554 3.576 7.757 11.646 44.753 2.298 38.342 6.824

14.554

7.757 11.465 44.083 2.298 38.342 6.722

7.757 11.284 43.413 2.298 38.342 6.620

11.580

11.414

11.248 16.138

11.082 16.138

10.917 16.138

10.752 16.138

212.068

2.728 150.012

18.675 163.809

18.408 177.528

18.141 175.111

17.874 170.150

17.607 168.765

6.624

52.547

29.911 36.813 28.743 651

29.470 36.286 28.331 641

51.805 53.600 29.029 35.759 27.920 632

51.063 52.736 28.589 35.232 27.508 623

50.321 51.872 28.148 34.705 27.096 613

49.579 51.008 28.148 34.705 27.096 613

48.837 50.144 28.148 34.705 27.096 613

43.274 93.115 18.923 2.438 2.438 2.786 14.967

42.663 91.762 18.649 2.403 2.403 2.742 23.099

42.052 90.410 18.374 2.368 2.368 2.698 22.721

41.441 89.057 18.099 2.333 2.333 2.655 22.343

40.830 87.704 17.824 2.298 2.298 2.612 21.965

47.431 2.438 40.672 7.233 25.000 50.000 11.746

10.000 0

14.219

26.753 7.395 2.441 110 6.902 4.700

5.000

5.455 94.468 19.198 2.473 2.473 2.829 6.700 5.000

25.300 251.209

285.871

pm 376.686

pm 379.472

pm 373.746

pm 369.410

pm 365.074

0 46.000 10.695

11.168 45.544 10.544

11.033 45.087 10.393

11.028 44.631 10.242

10.958 44.174 10.091

10.629 43.717 9.940

10.494 43.260 9.789

10.452

48.158 53.050

47.478

46.798

46.118

45.438

44.758

67.147

168.464

113.991

112.699

111.341

109.724

108.301

95.821 19.473

2.873

33.680 0

48.301

33.680

11.818 39.753

11.818

39.753

Jaarrekening 2020 2021

Investeringskredieten 2019

2022

2023

Begroting 2025 2026

2024

2027

2028

Totaal

Brouwershaven: Brug/loopplank over Sluis Nieuwe haven Maritiem Greenpoint (gemeentelijk deel) Haventerras Zichtbaar maken en opknappen wallen en redoutes Bebording in kern eenduidig en actueel maken Uniformiteit in straatmeubilair Brouwershaven Onderhoud en opknappen havenhoofd Bedrijventerrein middels groenvoorziening vriendelijker uitstraling geven

301.923 63.123 27.119

Herinrichting Markt Brouwershaven (inclusief Haven Noord- en Haven Zuidzijde)

76.754

Toiletvoorziening strandje ten zuiden van Havenhoofd Ontwikkelperspectief Grote Kerk en omgeving Realiseren praethuusje/OOP Plaatsen sensor bij nieuwe loopbrug Totaal Brouwershaven

28.750 28.750

915.167

780.949

332.138 150.000 15.000

468.919

915.167

780.949

375.888

150.000

28.750

316.000 182.000

182.000

1.938.724

Zierikzee: Herinrichting stadspark Zaagmolen Herstel en Herinrichting Wegvak: Trambaan-Julianastraat Herstel en Herinrichting Wegvak: 2e deel Calandweg - Kruising Scheepstimmersdijk Herstel en Herinrichting Wegvak: Scheepstimmerdijk - Duiker 't Sas Herinrichting omgeving Borrendamme Marktverkenning- en concultatie stadspoorten Herinrichting Poststraat Herinrichting Schuithaven Herinrichting Weststraat/Balie Herinrichting Lange Nobelstraat Realiseren beweegpad Poort Ambacht

212.000

213.000

150.000

225.000 600.000

100.000 313.794 800.000 100.000

100.000

25.000 75.000

Optimaliseren gemeentelijke vervallen schuur en omgeving van de Schaapskooi Optimaliseren speelveiligheid speeltuin Noorderpolder Totaal Zierikzee

212.000

313.794

200.000

575.000

1.748.000

1.082.000

100.000

3.705.000

42.685

55.835

54.556

Noordgouwe: 42.685

Herinrichting parkeervoorziening dorpshuis Onderzoek naar parkeren Ring Opstellen uitvoeringsprogramma Totaal Noordgouwe

42.685

Kerkwerve: Voetbalkooi 55.835

Verlichting oefenterrein SV WIK Beveiligingshekwerk, netten en achterstallig onderhoud WIK'57 Totaal Kerkwerve

55.835

Ellemeet: 22.556

Doorontwikkeling speelveld

32.000

Fase 2 sport en speelterrein Totaal Ellemeet

22.556

32.000

Jaarrekening 2020 2021

Exploitatiebudgetten/kapitaallasten 2019

2022

2023

2024

Begroting 2025 2026

2027

2028

2029

10.213 3.376 1.451

Herinrichting Markt Brouwershaven (inclusief Haven Noord- en Haven Zuidzijde)

1.035

Toiletvoorziening strandje ten zuiden van Havenhoofd Ontwikkelperspectief Grote Kerk en omgeving Realiseren praethuusje/OOP Plaatsen sensor bij nieuwe loopbrug Totaal Brouwershaven

12.487 3.792 1.629

12.354 3.737 1.606

12.221 3.682 1.582

12.088 3.627 1.558

11.954 3.572 1.535

3.502

3.440

3.377

3.314 6.377

3.251 6.252

3.189 6.126

3.127 6.000

126.457

124.619

122.782

7.023

6.941

6.859

120.945 6.778

119.108 6.697

1.077

1.061

1.045

1.028

1.012

996

239.997

155.403

159.569

157.233

155.111

152.989

19.535 3.971

19.259 22.502

18.984 22.185

18.709 21.868

5.250

40.000 49.489 130.131

128.294

60.000

16.075

5.250

211.541

Zierikzee: Herinrichting stadspark Zaagmolen Herstel en Herinrichting Wegvak: Trambaan-Julianastraat Herstel en Herinrichting Wegvak: 2e deel Calandweg - Kruising Scheepstimmersdijk

4.626

26.212

25.842

25.472

Herstel en Herinrichting Wegvak: Scheepstimmerdijk - Duiker 't Sas Herinrichting omgeving Borrendamme Marktverkenning- en concultatie stadspoorten Herinrichting Poststraat Herinrichting Schuithaven Herinrichting Weststraat/Balie Herinrichting Lange Nobelstraat Realiseren beweegpad Poort Ambacht

4.648 6.095

26.335 6.007

25.964 5.920

25.592 5.833

25.102 25.220 5.746

21.546 22.528 85.326 12.364 2.031

21.219 22.201 84.104 12.364 1.995

5.059

4.977

6.182 53.050 23.182

22.855

22.528 3.273

22.201 23.182 13.092

2.213

2.176

2.140

2.103

21.873 22.855 86.548 2.182 2.067

5.386

5.305

5.223

5.141

78.445

36.599

48.615

147.861

240.153

246.920

243.505

2.564

2.527

2.489

2.452

2.415

27.564

2.527

2.489

2.452

2.415

3.029

2.988

2.948

2.908

2.868

3.029

2.988

2.948

2.908

2.868

2.699

2.650

2.601

2.551

2.502

3.898

3.828

3.759

3.689

6.548

6.429

6.310

6.191

3.619 6.121

3.549 6.051

Optimaliseren gemeentelijke vervallen schuur en omgeving van de Schaapskooi Optimaliseren speelveiligheid speeltuin Noorderpolder Totaal Zierikzee

Noordgouwe: 2.283

Herinrichting parkeervoorziening dorpshuis Onderzoek naar parkeren Ring

25.000

Opstellen uitvoeringsprogramma Totaal Noordgouwe

2.283

Kerkwerve: 4.602

Voetbalkooi Verlichting oefenterrein SV WIK Beveiligingshekwerk, netten en achterstallig onderhoud WIK'57 Totaal Kerkwerve

4.602

Ellemeet: Doorontwikkeling speelveld Fase 2 sport en speelterrein Totaal Ellemeet

2.699

Jaarrekening 2020 2021

Investeringskredieten 2019

2022

2023

2024

Begroting 2025 2026

2027

2028

Totaal

Sirjansland: Opstellen ontwerp centrumgebied 250.000

250.000

750.000

Totaal Oosterland

Ouwerkerk: Onderzoek bestemming sportpark 't Eultje Opstellen dorpsvisie Cofinanciering aanvraag haalbaarheidsonderzoek Sportpark 't Eultje: Biodiversiteit & Energietransitie Totaal Ouwerkerk

36.685

8.911

56.089

Uitvoering werkzaamheden centrumgebied Totaal Sirjansland Oosterland: Opstellen dorpsvisie

Nieuwerkerk: Speeltuin Fazantlaan Totaal Nieuwerkerk Zonnemaire: 36.685

Aanleg Buurtplek Verkeersstudie Totaal Zonnemaire

36.685

Dreischor: Opstellen en realiseren verkeerscirculatie- en parkeerplan Speeltoestellen De Klimop Ondersteunen initiatief Kabouterbos Ondersteunen inititatief Rondje Dreischor Herinrichting Ring Voetbalkooi schoolplein basisschool Aanleg jeu de boulesbaan Totaal Dreischor

8.911

56.089

721.328 2.080.624 1.278.672 -80.624

3.875.680 -680

3.658.156 216.844

5.865.020 -1.990.020

6.421.200 -2.546.200

4.187.000 -312.000

3.704.000 171.000

1.940.000 1.935.000

0 3.875.000

32.453.008 2.546.992

Serooskerke: Bloembakken bij het dorpshuis Totaal Serooskerke Algemeen: Het realiseren van dorpsboomgaarden Externe kosten versterking advies-, stads-, dorps- en wijkraden Totaal algemeen Totaal

Verschil

Jaarrekening 2020 2021

Exploitatiebudgetten/kapitaallasten 2019

2022

2023

Begroting 2025 2026

2024

2027

2028

2029

Sirjansland: Opstellen ontwerp centrumgebied 5.455

10.910

46.365

45.710

45.056

5.455

10.910

46.365

45.710

45.056

44.402 44.402

76.525

0 0

Aanleg Buurtplek

2.594

2.554

2.514

2.474

2.434

2.394

2.354

Verkeersstudie

25.000 27.594

2.554

2.514

2.474

2.434

2.394

2.354

4.018

3.962

3.905

3.848

3.791

3.735

3.679

Uitvoering werkzaamheden centrumgebied Totaal Sirjansland

Oosterland: Opstellen dorpsvisie Totaal Oosterland Ouwerkerk: Onderzoek bestemming sportpark 't Eultje Opstellen dorpsvisie Cofinanciering aanvraag haalbaarheidsonderzoek Sportpark 't Eultje: Biodiversiteit & Energietransitie Totaal Ouwerkerk

25.000 25.000

0 26.525 50.000 0

Nieuwerkerk: Speeltuin Fazantlaan Totaal Nieuwerkerk Zonnemaire:

Totaal Zonnemaire

Dreischor: 10.590

Opstellen en realiseren verkeerscirculatie- en parkeerplan Speeltoestellen De Klimop Ondersteunen initiatief Kabouterbos

1.000

Ondersteunen inititatief Rondje Dreischor

1.000

Herinrichting Ring Voetbalkooi schoolplein basisschool Aanleg jeu de boulesbaan Totaal Dreischor

12.590

4.018

3.962

3.905

3.848

3.791

3.735

3.679

Het realiseren van dorpsboomgaarden

20.000

Externe kosten versterking advies-, stads-, dorps- en wijkraden

45.000

Serooskerke: Bloembakken bij het dorpshuis Totaal Serooskerke Algemeen:

Totaal

Verschil

45.000

65.000

45.000

35.000 45.000

9.010 193.990

267.698 36.317

373.124 945.441

1.371.783 42.722

1.176.987 355.518

1.423.367 182.138

1.573.791 127.434

1.702.858 96.367

1.863.795 33.430

1.841.968 73.257

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12786913/1