Document · PDF

913233 Bijlage 1 Globale analyse rekeningsaldo 2022

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: RVS Aanbieding jaarstukken 2022 (913233)304 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 Het rekeningsaldo 2022 van € 4.668.600 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

Onderwerp VOORDELEN Exploitatie Zuidhoek Lagere uitgaven aan onderhoud wegen Hogere vergoeding crisisopvang Totaal kleinere afwijkingen sub-programma 2.4 Lagere uitgaven actieprogramma toerisme Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds Lagere lasten overhead Minder doorbelaste salaris- en inhuurlasten Totaal afwijkingen De volgende grote budgetten schuiven door naar 2023: Niet bestede middelen programma broedplaats zoet water Niet bestede middelen vooronderzoek MIRT Niet bestede middelen masterplannen Niet bestede middelen stadsvisie Brouwershaven Niet bestede middelen inburgering Overgebleven middelen opvang Oekraïense vluchtelingen Niet bestede middelen Regiovisie Niet bestede middelen actieprogramma toerisme Totaal doorgeschoven budgetten naar 2023 Totaal voordelen

NADELEN Hogere uitgaven sloop Pontes Nieuw beheer- en beleidsplan wegen (dotatie voorziening) Resultaat exploitatie riolering Hogere uitgaven Wet herverdeling wegen Minderopbrengst leges bouwvergunningen Lagere onttrekking aan de voorziening pensioenen wethouders Totaal nadelen Overige kleinere afwijkingen (per saldo voordelig)

Bedrag x € 1.000

Sub-programma

293 1.4 Arbeidsmarkt in balans 449 2.2 Wonen naar wens 160 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn 519 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn 212 3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur 292 Algemene dekkingsmiddelen 166 Overhead 616 2.707 169 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 103 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid 110 2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners 50 2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners 60 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn 2.082 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn 130 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 212 3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur 2.916 5.623

-187 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau -375 2.2 Wonen naar wens -533 2.2 Wonen naar wens -137 2.2 Wonen naar wens -155 2.2 Wonen naar wens -102 4 Bestuur en Burgerzaken -1.489 535 4.669

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12786912/1