870562 Bijlage 1 Nieuw stand investeringsbudgetten

Bijlage 1 – Nieuwe stand investeringsbudgetten na 1e financiële rapportage 2023 Aandachtspunten 1. Totaal budget betreft het budget per 08-05-2023. 2. Betreft enkel de lastenkant van de budgetten. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten die er tegenover (begroot) staan. 3. Betreft de totaalbudgetten (niet jaar gebonden). 4. Betreft enkel investeringen die in ieder geval deels in 2023 staan begroot (op de onderste 2 regels na, die staan later). Krediet Brandweerkazerne Zierikzee Verv.ISUZU Redbrigade V-874-RV Snelle boot strandveiligheid Afvlakken brugdek Zuidwellebrug Inricht.Grevelingenhout-Hageweg Bru Parkeerterrein Hoofdpoortstraat Voorbereiding herinr Bolwerk Renovatie Zuidhavenpoortbrug Herinr.Infrastruct. Vroonweg MP Rene Hoogenboomlaan 7 gem Westersch H37 Hoogenboomlaan Renesse H603/L288 Hoogenboomlaan Renesse (WS H38) Herinr Noordstr/Ring/Weststr Burgh-H Herinr Burghsweg/Weststr.Burgh-Haams Dijktrappen Scharendijke Recreatieverdeelw fase3 Scharendijke Herinr.Kerkring Renesse Herinr. Markt Brouwershaven Bebording kern Brouwershaven Herinrichting Grevelingenstraat eo Aanleg rotonde Roelandsw./Transf. Opti Verkeersveilig Kloosterweg Herinrichting Dijkstraat Scharendijk Kruispunt JvRweg Zeeanemoomw Ren Kruispunt JvRweg Moolweg Ren Herinr. Oudestraat Bruinisse

Totaal budget 4.400.000 53.000 30.579 30.000 150.000 330.000 50.000 360.000 1.967.722 22.250 1.528 8.500 2.147.500 1.196.000 195.000 235.000 1.550.000 2.105.000 28.750 2.500.000 700.000 2.600.000 300.000 40.000 40.000 777.495

Aanpassing via FR23-1

17.000 60.000 90.000

15.000

Nieuw totaalbudget 4.400.000 53.000 47.579 90.000 240.000 330.000 50.000 360.000 1.967.722 22.250 1.528 8.500 2.147.500 1.211.000 195.000 235.000 1.550.000 2.105.000 28.750 2.500.000 700.000 2.600.000 300.000 40.000 40.000 777.495

Totaal uitgaven 3.920 331 199.600 8.520 32.399 1.782.582 51.690 102.030 65.618 1.515.871 1.794.381 6.000 1.014 25.901 560.841

Totaal ruimte 4.396.080 53.000 47.579 89.669 40.400 321.480 50.000 327.601 185.140 22.250 1.528 8.500 2.095.810 1.211.000 92.970 169.382 34.129 310.619 28.750 2.494.000 698.986 2.574.099 300.000 40.000 40.000 216.654

Herinr. Borrendamme Zzee Herinr. centrumgebied Sir Herinr. Ring Dreischor Herinr. Torenweg Burgh-Haamstede Uitv Verkeersstudie Rnesse 2023 Herinr VKH Fase 2 Renesse Voorziening fietsparkeren Zierikzee Voorber.krediet onderzoek N59 Aanpassing parkeerapparatuur Meetsysteem parkeerdruk Verduurzamen Natransport Transferium Mobiliteitshub Transferium Renesse Glooiing Bru-Vlu-025 HVN Glooiing Bru-Vlu-025 OR Steigers Bru-Vlu 020-023 Steigers Bru-Vlu 021-022 Lange Golfbr Bru-Vlu Korte Golbr Bru-Vlu Onderwijshuisvesting Oekraïners Noodlokaal Bogermanschool Uitbr. Willibrordussch. Voorbereid Inrichting buitenruimte Pontes Renovatie toplaag hfdveld 1 Br'haven Renovatie toplaag atletiekbaan VV hoge werpkooi atletiekbaan VV Polstok springkussens Toplaag SKNWK Onderlaag SKNWK Speelkooi SKNWK Onderlaag SV Duiveland Hekwerken SV Duiveland Skatepark Schouwen-Duiveland Speelkooi SV Duiveland Voorb.kred. Beweegpark Borrendamme Nieuw- en verbouw Poppodium Brogum

100.000 750.000 65.000 300.000 100.000 1.150.000 35.000 600.000 60.000 179.000 130.000 100.000 290.937 290.937 218.000 230.000 93.000 41.000 100.000 130.000 140.000 1.425.604 27.556 212.960 84.700 28.435 279.990 306.802 39.000 310.232 69.612 300.000 39.000 25.000 3.307.000

15.000 7.000

146.750

17.812

125.000

18.000

100.000 750.000 65.000 315.000 100.000 1.157.000 35.000 600.000 60.000 179.000 130.000 100.000 290.937 290.937 218.000 230.000 93.000 187.750 100.000 130.000 140.000 1.425.604 27.556 212.960 84.700 28.435 297.802 306.802 39.000 310.232 194.612 300.000 39.000 43.000 3.307.000

12.738 21.416 1.581 27.744 77.733 46.000 64.760 62.402 38.551 207.663 47.416 64.426 28.670 79.787 1.321.614 817 12.282 292.802 297.055 297.055 72.600 17.028 -

100.000 750.000 52.262 293.584 100.000 1.155.419 7.256 522.268 14.000 114.240 67.598 100.000 252.386 290.937 10.337 182.584 28.574 159.080 20.213 130.000 140.000 103.990 26.739 212.960 72.419 28.435 5.000 9.747 39.000 13.177 122.012 282.972 39.000 43.000 3.307.000

Hekwerk brug Brouwershaven Hek Rollandthof Zierikzee Wifi haven Zierikzee 2023 Restauratie Oude Haven Zzee Trapjes WSV Brouwershaven Realiseren praethuusje/OOP Brouw Beweegpad Poortambacht Optimalisatie Schaapskooi Zierikzee Fase 2 sport-speelterrein Ellemeet Hekw. Dierenweide Brouwhvn. Verv.Motorgereedschap Zuidhoek Budget reguliere invest. Zuidhoek Vervoermiddelen groenbedrijf ZH Track and trace systeem Zuidhoek Renovatie Groenloods Zuidhoek Verv.auto zelfindicering 32-TJK-2 Strooiveld begraafplaats Aanpassen entree's Burgh-Haamstede Monumentenlichtplan 2023 Grond nabij Dreef 12 Bru Verv Peug Box VD-055-B Vervanging 2-XLG-80 Verv Peug. 5-VDB-37 Verv. Peug. 5-VDB-49 Verv. Peug. 5-VDB-61 Verv. Peug. 5-VDB-62 Verv. Peug. 3-VBG-19 Verv. Peug. 2-VBV-12 Verv. Peug. 1-VDG-63 Verv. bedr. wagen UOR Verv. bedr. wagen UOR Beveiliging gemeentehuis Vv keukeninricht.bedrijfsrestaurant Aanschaf vergaderstoelen Verv couverteermachine FPi2325

19.000 36.000 23.000 4.773.300 76.912 15.000 25.000 75.000 32.000 55.000 36.000 1.107.000 267.673 32.000 150.000 9.088 36.300 89.822 374.000 1.505 62.000 45.200 57.000 57.000 57.000 57.000 32.000 32.000 46.000 62.000 62.000 82.500 33.000 32.185 14.000

-7.300 50.334 16.990 8.250 8.250 -12.300 -62.000

19.000 36.000 23.000 4.773.300 76.912 15.000 25.000 75.000 32.000 55.000 36.000 1.107.000 267.673 32.000 150.000 9.088 36.300 89.822 374.000 1.505 62.000 45.200 49.700 57.000 107.334 73.990 40.250 40.250 46.000 49.700 82.500 33.000 32.185 14.000

18.899 7.050 987.806 70.863 260 101.407 -

101 28.950 23.000 3.785.494 6.049 15.000 25.000 75.000 32.000 55.000 36.000 1.107.000 267.673 32.000 150.000 9.088 36.300 89.562 272.593 1.505 62.000 45.200 49.700 57.000 107.334 73.990 40.250 40.250 46.000 49.700 82.500 33.000 32.185 14.000

Verv peug 107 42-ZFS-6 Verv. peug partner 4-VGS-97 Verv.Peug Boxer VB-292-X Verv.DAF FA LF145 57-BBS-3 Verv.DAF FA LF145 58-BBS-3 Verv.Peug Boxer VB-029-X VV VP-713-P Expert geslo Verv.bus timmerman 9-VTB-97 VV 1-VDG-64 UOR Peugot Expert open l VV 4-VBK-64 UOR Peugot Boxer geslote VV 3-VBG-18 UOR Peugot Partner geslo VV 4-VSJ-23 CTH Peugeot Expert geslo VV 6-VSG-05 UOR Peugeot Partner gelo VV Software PDC en kopp OBI4wan-Mite Verv tablets buitendienst Aanwezigheidsregistratiesyteem Vervanging telefooncentrale VEEAM Backup 2023 GGI Veilig 2022 Hardware Audiovisuele apparatuur Software Audiovisuele apparatuur Aanleg 80 extra parkeerplaatsen Noorderp Reconst Infra de Lanen Parkeerverwijzingen Zieexrikzee Herinrichting Deestraat MP Bruinisse Herinr.parkeerlocaties Parkeren voormalige gem.werf S'dijke Fietsschakels Regiovisie Recreatieve infra Regiovisie Flank.maatr. 3e fase Recr. verdeelw Ontw openb ruimte Dreef Renesse Opnameblokken kraanauto's Verv.track en trace sys.kolkenzuiger Verv 40m3 containers (4st) Verv Slibbakken (3st)

10.700 32.000 55.400 80.000 80.000 55.400 46.000 46.000 46.000 57.000 32.000 46.000 32.000 17.500 25.000 54.000 25.000 21.887 140.000 156.907 11.167 200.000 370.000 212.780 594.800 448.000 190.000 471.385 1.642.466 1.525.756 301.711 50.000 8.000 64.000 24.000

8.250

8.250 -5.750 -17.500

10.700 40.250 55.400 80.000 80.000 55.400 46.000 46.000 46.000 57.000 40.250 40.250 32.000 25.000 54.000 25.000 21.887 140.000 156.907 11.167 200.000 370.000 212.780 594.800 448.000 190.000 471.385 1.642.466 1.525.756 301.711 50.000 8.000 64.000 24.000

17.369 5.042 138.078 90.955 155.983 200.265 34.014 372.863 8.509 445.942 1 1.404.596 77.795 -

10.700 40.250 55.400 80.000 80.000 55.400 46.000 46.000 46.000 57.000 40.250 40.250 32.000 7.631 54.000 25.000 21.887 134.958 18.829 11.167 109.045 214.017 12.515 560.786 75.137 181.491 25.443 1.642.465 121.160 223.916 50.000 8.000 64.000 24.000

VV Kiepwagen begraafpl Nimos UK 2.8R Verv.huis.auto BZ-JS-28 Semi ondergrondse containers VV 10 bovengrondse cont 2022 VV 10 bovengrondse cont 2023 VV 15 onderg cont 2023 Verpl Milieupark Mosselboomgaard Verv.Peug Boxer VB-775-N Verv peug Boxer 1-VVK-02 rioolmont. Maatregelen OAS Westerschouwen 2023 Afkoppelen verhard oppervlak 2023 Klimaat adap. Maatr. 2023 Voorber. Woningb loc Zeeuwland Voorber. Bernhardstr/Julianastr BH VV Haakarmauto BZ-XG-86 Verv Vuilniswagen 19-BBZ-7 Volvo Vervanging telefooncentrale

44.000 215.000 60.000 27.000 20.000 150.000 80.000 55.400 55.400 200.000 612.500 212.000 50.000 35.000 245.000 215.000 25.000

10.000

12.300

15.000 -25.000

44.000 225.000 60.000 27.000 20.000 150.000 80.000 55.400 67.700 200.000 612.500 212.000 50.000 35.000 245.000 230.000 -

30.345 1.008 31.542 2.865 -

44.000 225.000 29.656 27.000 20.000 150.000 80.000 55.400 67.700 198.992 612.500 212.000 18.458 32.135 245.000 230.000 -