799660 Bijlage 1 Autorisatie aanvullende investeringskredieten voor de jaarrekening 2022

Bijlage autorisatie aanvullende investeringskredieten voor de jaarrekening 2022 Krediet

Reden hogere lasten

Nieuwbouw Pontes

In 2022 hebben we de nieuwbouw van het totale scholencomplex aan het Hatfieldpark afgerond, naar tevredenheid van de gebruikers. Daarbij is er weliswaar een overschrijding van de uitgaven (in totaal € 750.000), maar hiertegenover staat een bijdrage van zowel Pieter Zeeman als de Meie (in totaal € 861.000). Enerzijds is dit een bijdrage in extra duurzaamheidsmaatregelen. Anderzijds hebben we gedurende het bouwproces diverse aanvullende wensen van de scholen gehonoreerd, waardoor het scholencomplex een verdere upgrade heeft gekregen, die gedurende de levensduur van het gebouw zal bijdragen aan het duurzame karakter ervan en ook de kwaliteit van het onderwijs(concept) verder zal versterken. De sloopkosten zijn echter hoger uitgevallen. Dit verantwoorden we bij de toelichting op de exploitatiebudgetten. De investeringskrediet van het project Brouwerhaven zijn overschreden door de fors toegenomen prijzen voor materiaal. Echter hebben we bij het onderdeel baggeren binnen dit project minder uitgegeven dan verwacht. Bij het raadsvoorstel aanvullende kredieten van 2021 hadden we dit al aangekondigd. We hebben dit niet meer verwerkt via de financiële rapportages, omdat we de intentie hadden dit via een apart voorstel te verwerken. Dit hebben we niet meer gedaan, omdat er nog sprake was van discussie ten aanzien van meer en minder werk.

Inmiddels zijn alle facturen verwerkt en hebben de verrekeningen binnen het project plaatsgevonden. Bij de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bij de jaarrekening 2022 zullen we hier nog verder op ingaan. Idem als hierboven

Steigers Brouwershaven

Elektrische installatie Brouwershaven Steiger Engelse Kade

Toplaag hoofdveld Bruinisse

Toplaag SKNWK

Toplaag SV Duiveland Diverse kredieten

Deze kosten zijn hoger uitgevallen door de forse stijging van de prijzen. De uiteindelijke financiële consequenties waren pas bekend na het opstellen van de tweede financiële rapportage. Deze kosten zijn hoger uitgevallen door prijsstijgingen en meerwerk. Vanwege het aanzetten van de beregeningsinstallatie is het veld meerdere keren opnieuw geprofileerd en het veld kan ook niet worden gebruikt omdat er water op bleef staan. Hierdoor zijn diverse extra cultuurtechnische handeling noodzakelijk gewenst geweest. We hebben extra kosten gemaakt voor de inhuur van een adviesbureau vanwege de problemen met de afgekeurde onderlaag. Daarnaast hadden we te maken met gestegen prijzen en meerwerk. Het meerwerk bestond uit een extra leverantie infill zand en extra toeslag laagwater (aanvoer van zand en lava via water in droge periode waardoor schepen minder vol geladen kunnen worden). De kosten zijn met name hoger uitgevallen door hetzelfde meerwerk als bij de toplaag SKNWK. Betreft hogere lasten voor de overige 12 kredieten (overschrijding minder dan € 10.000, met een gemiddelde overschrijding van € 4.095). Saldo nog te autoriseren hogere lasten

Totaal Overschrijding krediet (€) per krediet (€) 20.228.113 749.776

996.936

253.529

601.357

68.444

209.000

39.161

43.000

11.689

240.932

39.058

240.932

10.143

1.480.728

49.144

24.040.998

1.221.944