4e Begrotingswijziging 2021

Raadsvoorstel Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2 (BV2)

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 19 april 2021

Kenmerk

: 433678

Onderwerp

: 4e Begrotingswijziging 2021

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van Burgemeester en Wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2017 is opgenomen dat de raad investeringskredieten tot en met € 100.000, mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 25.000, mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 25.000 en eenmalige mutaties tot € 25.000 op de post onvoorzien autoriseert via het raadsvoorstel begrotingswijziging. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt de overheid. Het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 397606: Functietoetsing Beleidsmedewerker B (Wonen en Zorg) WWL/Beleid. De financiële consequenties als gevolg van een functietoetsing bij de afdeling Wonen, Werken en Leven, cluster Beleid, de eenmalige last (€ 14.300) dekken uit het salarisbudget 2021 WWL en de structurele lasten (€ 9.800) dekken uit de budgettaire ruimte 2022 en verder. Zaak 408386: Vervangen keitjes kruisingsvlak nabij percelen Hogeweg te Burgh-Haamstede. De eenmalige kosten (€ 20.000) ten laste brengen van de reserve strategische visie. Zaak 398104: Formatiewijziging BV2/ICT.

De financiële consequenties als gevolg van een formatiewijziging binnen de afdeling Bedrijfsvoering 2, cluster ICT, verloopt budgettair neutraal via de salarislasten van BV2. Zaak 390216: Toekennen projectsubsidie voor de exploitatie van de sporthal SMC Bruinisse. De eenmalige subsidie (2021: € 21.500 en 2022: € 21.500) dekken uit het exploitatiebudget MFC Zierikzee. Met deze mutatie verhoogt het subsidieplafond voor programma 2 (Wonen). Zaak 412994: GFT-inzameling in de binnenstad van Zierikzee. De structurele lasten (€ 5.600) budgettair neutraal verwerken via de egalisatievoorziening vuilverwerking. Zaak 415526: Toekomstbestendige aanpassing van de formatie van het UOR. De financiële consequenties als gevolg van formatiewijzigingen binnen de afdeling Openbare Werken, Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte, ten laste brengen van de algemene reserve (2021: € 9.500) en de budgettaire ruimte (2022: € 14.300) en toevoegen aan de budgettaire ruimte (2023: € 10.200 en vanaf 2024 e.v. € 15.300). Zaak 420508: Deelname project klimaat-en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100. De eenmalige kosten (€ 30.000 evenredig verdeeld over 2021 t/m 2024) ten laste brengen van de reserve strategische visie en het exploitatiebudget Energie Agenda 2021-2024. Zaak 416651: Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte.

Het structurele voordeel (€ 67.000) voor Veilig Thuis toevoegen in 2021 aan de algemene reserve en vanaf 2022 aan de budgettaire ruimte. Het

eenmalige voordeel (€ 33.000 per jaar 2021 t/m 2023) voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport toevoegen in 2021 aan de algemene reserve en vanaf 2022 aan de budgettaire ruimte. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2021 en budgettaire ruimte 2022-2024.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester