Document · PDF

452473 Bedrijfsplan Stadhuismuseum 2022-2024

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: Ingekomen stukken7.821 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

Inhoud 1

Managementsamenvatting ............................................................................................................................................. 3

2 3

Leeswijzer ...................................................................................................................................................................... 3 Inleiding .......................................................................................................................................................................... 3

Beleidsplan 2022-2024 ................................................................................................................................................... 6

5 5.1

Organisatie en bedrijfsvoering ...................................................................................................................................... 11 Formatie ....................................................................................................................................................................... 11

5.2 6

Organigram .................................................................................................................................................................. 11 Gebouwen .................................................................................................................................................................... 13

6.1 6.2

Hoofdlocatie Meelstraat 4-10........................................................................................................................................ 13 Gewenste aanpassingen aan hoofdlocatie................................................................................................................... 13

6.1.2

Entree en museumcafé ................................................................................................................................................ 13

6.1.3 6.1.4

Nieuwe verlichting op zolder ......................................................................................................................................... 14 Gewenste uitbreiding kantoorfaciliteit ........................................................................................................................... 14

6.2 7

Extern depot ................................................................................................................................................................. 15 Ontwikkeling Gravensteen als nevenlocatie ................................................................................................................. 16

8 8.1

Financiën ...................................................................................................................................................................... 18 Uitgangspunten ............................................................................................................................................................ 18

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

Managementsamenvatting

Het Stadhuismuseum Zierikzee wil als verzelfstandigd gemeentelijke museum de lijn die het in 2016 heeft opgepakt voortzetten. Hiertoe heeft het Stadhuismuseum-team in de afgelopen periode al een aantal voorbereidingen getroffen. Door het coronavirus is de maatschappij er in 2020 én 2021 heel anders gaan uitzien. Musea zijn hard getroffen door de drie perioden van verplichte sluiting en vervolgens door het wegblijven van grote aantallen bezoekers. Groepsbezoeken, busreizen, bedrijfsuitjes, maar ook tal van evenementen zijn niet meer kunnen worden georganiseerd. Individuele bezoekers hebben moeite met het verplichte online reserveren van een tijdslot en tonen angst voor de kleine ruimtes in het museumpand. Economen van ING, RABO en ABN Amro verwachten dat de cultuursector nog harde klappen te verwerken krijgt.1 Voor de periode 2022-2024 zijn daarom de ambities maar ook de verwachtingen sterk bijgesteld zodat gewerkt kan worden aan een realistische maar ook vanuit de gemeente gegarandeerde bestendige toekomst met tentoonstellingen en activiteiten op het niveau waarmee het verzelfstandigde Stadhuismuseum in 2016 is gestart.

Leeswijzer

Het Stadhuismuseum Zierikzee heeft sinds de verzelfstandiging grote stappen in zijn ontwikkeling gemaakt. Een beknopt overzicht van de bereikte doelen wordt geschetst inhoofdstuk 3. Een op de periode 2021-2024 toegesneden missie en visie en daarop aangepaste doelstellingen zijn geformuleerd in hoofdstuk 4. Hier worden ook de plannen met de collectie,de presentatie en het onderzoek omschreven. De organisatie en de bedrijfsvoering komen aan bod in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat in op de huisvesting van het museum. In hoofdstuk 7 wordt een handreiking gedaan naar de mogelijkheid om de basis van het verzelfstandigde Stadhuismuseum te verbreden. De financiële onderbouwing ten slotte wordt geboden inhoofdstuk 8.

Inleiding

Voor ligt hier het Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024. Het plan bouwt voort op het beleid dat in 2015 in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland door het team van organisatie- en adviesbureau Twynstra Gudde is geformuleerd in het kader van de voorbereiding tot de verzelfstandiging van het gemeentelijke team Stadhuismuseum in de Stichting Stadhuismuseum Zierikzee.2 Dit beleidsplan is door de Gemeenteraad van Schouwen- Duiveland in zijn vergadering van 25 juni 2015 akkoord bevonden als basis voor

1 2

NRC Handelsblad donderdag 3 juni 2021, Economie E3 Scheffers, A.A.J., R.P. de Regt en C.H.M. van Tilburg, Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2016-2019, Amersfoort / Voorburg 2015.

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 verzelfstandiging en voor een subsidie voor de Stichting Stadhuismuseum Zierikzee voor de periode 2016-2019. Het Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 is een voortzetting van de beleidslijn die met deverzelfstandiging per 1 januari 2016 is ingezet én tot en met 2019 is uitgerold. Op verzoek van het gemeentelijk apparaat is in 2020 en 2021 het beleid van 2016-2019 voortgezet. 3.1 Algemeen Sinds de verzelfstandiging van het team Stadhuismuseum Zierikzee in de Stichting Stadhuismuseum Zierikzee is er veel gebeurd. Als professionele museale organisatie is het Stadhuismuseum duidelijk meer zichtbaar geworden binnen de samenleving van de eigen gemeente én daarbuiten. De collectie van de gemeente Schouwen-Duiveland is door diverse schenkingen en doelgerichte aankopen op een veel hoger niveau komen te liggen. De aankopen zijn deels gedaan uit het gemeentelijk budget, deels met steun van de Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum en deels met die van door het Stadhuismuseumteam zelf geworven fondsen. Er zijn tentoonstelling gerealiseerd die het gemeentelijke niveau sterk overstijgen. Het Stadhuismuseum is door grote musea als het Rijksmuseum en het Mauritshuis,maar ook door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aangemerkt als serieuze partner voor bruiklenen en voor uitwisseling van collectie.

De publicaties uitgegeven bij deze tentoonstellingen zijn in enkele gevallen landelijk verspreid kunnen worden, hetgeen de naamsbekendheid van het Stadhuismuseum, van Zierikzee als monumentenstad en van Schouwen-Duiveland als monumentengemeente sterk heeft vergroot. Aan het oude stadhuis van Zierikzee zijn door de verzelfstandigde organisatie uit eigen budget tal van verbeteringen aangebracht die noodzakelijk zijn voor de exploitatie als professioneel museum.

De jaarlijkse begrotingen zijn steeds sluitend geweest. De exploitatieresultaten zijn in de normale jaren bijna altijd positief gebleken. In het eerste coronajaar 2020 is het resultaat sterk negatief geweest. In het tweede coronajaar 2021 zal het resultaat ook niet uit de rode cijfers kunnen blijven. In de normale jaren zijn de eigen inkomsten gestegen van de geschatte € 50.250 in 2016 naar € 90.803 in 2019 met een uitschieter naar € 95.723 in 2018. Tevens zijn er uit eigen middelen investeringen gedaan in gebouw én in automatisering, waardoor het Stadhuismuseum klaar is voor een nieuwe periode van drie jaar. 3.2 Opdracht Het thans voorliggende bedrijfsplan biedt de onderbouwing van de financiële behoefte van de Stichting Stadhuismuseum Zierikzee voor de jaren 2022-2024. De onderbouwing is conform het voor deze periode geformuleerde beleidsplan, dat door directie en medewerkers van het Stadhuismuseum is opgesteld en door de Raad van Toezicht van de Stichting Stadhuismuseumin zijn vergadering van 2 september 2020 is goed gekeurd. 3.3 Bereikte doelen 2016-2019 Het verzelfstandigde Stadhuismuseum kreeg in de subsidievoorwaarden voor 2016-2019 alsbelangrijkste doelstellingen voor de periode 2016-2019 mee dat het museum:

jaarlijks een programma van activiteiten opstelt waarbij hoofd- en nevenactiviteiten

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

2. 3. 4. 5. 6. 7.

elkaarversterken, een zo breed mogelijk publiek wordt bereikt en wordt ingespeeld op de activiteiten buiten het museum het aantal bezoekers in de periode 2016-2019 groeit naar 20.000 in 2019, waarvan tenminste 10% jonger dan 18 jaar het gehele jaar geopend is en aantal uren niet wijzigt ten opzichte van 2015 jaarlijks ten minste drie kleinere tentoonstellingen organiseert en daarnaast elke drie jaareen als grote publiekstrekker samen met de andere musea op Schouwen-Duiveland duurzame samenwerkingsrelatiesaangaat met het onderwijs de samenwerking op lokaal en regionaal/provinciaal niveau intensiveert, uitbouwt en bestendigt actief en initiërend meewerkt in het samenwerkingsplan van de VMSD, dat getrokken wordtdoor het Watersnoodmuseum daar waar mogelijk en vanuit de VMSD wenselijk het voortouw neemt bij de totstandkomingen realisatie van gezamenlijke activiteiten van de VMSD.

Aan deze doelstellingen is ruimschoots voldaan met dien verstande dat de samenwerking binnen de VMSD steeds moeizaam is gebleken. In overleg met de contactambtenaar bij de gemeente is in het Bedrijfsplan Stadhuismuseum 2016-2019 in een apart hoofdstuk aangegevenwat de consequenties voor de organisatie van het verzelfstandigde Stadhuismuseumteam zijn wanneer het team tevens zou moeten gaan functioneren als initiërend en ondersteunend kenniscentrum voor de zeven andere musea op SchouwenDuiveland. In een aparte paragraaf van genoemd Bedrijfsplan zijn de financiële gevolgen voor deze uitbreiding van taken zichtbaar gemaakt.3 College van burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad hebben echter het extra budget voor het uitvoeren van de taken van bedoeld Kenniscentrum voor de overige zeven musea op Schouwen-Duiveland niet toegekend aan het Stadhuismuseum. In plaats daarvan hebben zij voor de periode 2016-2018/2019 driemaal € 50.000 samenwerkingsbudget in beheer gegeven bij het Watersnoodmuseum. In overleg met de contactambtenaar bij de gemeente inzake de verzelfstandiging en later met de beleidsambtenaar cultuur is het team van het Stadhuismuseum door deze beslissing van hetcollege ontslagen van de taak aan de kleine musea proactieve ondersteuning te leveren.

Het team van het verzelfstandigde Stadhuismuseum heeft in de periode 2016-2021 echter alle verzoeken om professionele ondersteuning uitgevoerd. Het heeft ook initiatieven genomen tot samenwerking op tentoonstellingsniveau, op het niveau van organisatie van activiteiten en arrangementen, er is ondersteuning geleverd bij het opstellen van een nieuw bedrijfsplan voor een van de musea op het eiland en op diverse onderwerpen inhoudelijk of bedrijfsmatig advies geleverd. Verder is in de periode 2016-2021 aan de vertegenwoordigers van de musea op Schouwen- Duiveland tot driemaal toe een voorstel gedaan tot realisatie van een overzicht vantopstukken uit de collecties beheerd door de acht (later zeven) musea op het eiland Schouwen- Duiveland. Beide voorstellen zijn niet tot uitvoering gekomen. De voor 3

Scheffers, A.A.J., R.P. de Regt en C.H.M. van Tilburg, Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2016-2019, Amersfoort / Voorburg 2015, hoofdstuk 5 en paragraaf 9.7.

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 dit overzicht benodigde informatie over objecten uit de eigen collectie is door de verschillende musea om uiteenlopende redenen niet aangeleverd kunnen worden.

4 Beleidsplan 2022-2024 Het voorliggende Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 is gebaseerd op een voorzetting van het beleid dat is uitgevoerd in de eerste zes jaar van de verzelfstandiging van deze afdeling binnen de gemeentelijke organisatie. 4.1

Algemene beleidsvisie

Het Stadhuismuseum Zierikzee is het gemeentelijk museum van en voor SchouwenDuiveland. Het verwerft, stoot af, beheert, behoudt, onderzoekt, documenteert en presenteert de gemeentelijke collectie daar waar mogelijk het ‘verhaal van Schouwen-Duiveland’ voor een zo breed mogelijk publiek. 4.1.1

Missie en visie

Het Stadhuismuseum Zierikzee is de verzelfstandiging ingegaan met een missie en visie die in2005 zijn geformuleerd voor het te realiseren nieuwe Gemeentemuseum Zierikzee en in 2007herbevestigd door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Deze luidt: Het Gemeentemuseum Zierikzee wil zich bij zijn werkzaamheden en activiteiten laten inspireren door de historische band tussen de stad, het eiland en de zee. Daartoe verwerft, onderzoekt, behoudt en presenteert het museum historische objecten die betrekking hebben op Zierikzee, alsmede op de relatievan deze stad met het omringende platteland en de zee. Het museum wil de collectie maximaal inzettenom zoveel mogelijk mensen de geschiedenis van Zierikzee en omgeving te laten ontdekken en ervaren.

In 2020 zijn de missie en visie van het Stadhuismuseum Zierikzee aangepast aan de huidige situatie en aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De nieuwe misse en visie luiden: Missie:

Het Stadhuismuseum Zierikzee is het gemeentelijk museum van Schouwen-Duiveland dat zich in al zijn activiteiten laat inspireren door de geschiedenis en het heden van Schouwen-Duiveland.

Visie:

Het Stadhuismuseum Zierikzee zet de gemeentelijke collectie in om de bewoners én de bezoekers van Schouwen-Duiveland, van alle leeftijden, de geschiedenis en het heden van het eiland te laten ontdekken en er zich door te laten inspireren.

Hoe:

Het Stadhuismuseum Zierikzee verwerft, behoudt, onderzoekt, documenteert en presenteert (materieel) erfgoed van Schouwen-Duiveland – complementair aan het verzamelbeleid van het Zeeuws Archief Zierikzee4 en met respect voor de aandachtsgebieden en activiteiten van de overige musea binnen de gemeente. Vanaf zijn primaire locatie, het voormalige stadhuis van Zierikzee, richt het Stadhuismuseum zich op de samenwerking met zowel inwoners als bedrijven en instellingen. Het Stadhuismuseum vertelt de verhalen van Schouwen-Duiveland in semipermanente presentaties enmiddels een diversiteit aan aansprekende tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, publicaties, educatieveprojecten en de eigen website. Bovendien positioneert het museum zich in het heden door eigentijdse kunstenaars een podium te bieden.

4.2 Doelstellingen

Het voorliggende bedrijfsplan is gestoeld op drie beleidsdoelstellingen:

Het Zeeuws Archief Zierikzee is per 1-1-2021 de nieuwe benaming van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 • draagvlak vergroten voor het professionele beheer van de gemeentelijke museale collectie • de kwaliteit van die collectie alsmede van het professionele beheer daarover verhogen • de bekendheid van Zierikzee als monumentenstad en Schouwen-Duiveland alsmonumentengemeente verbreden Het Stadhuismuseum Zierikzee verzamelt, bewaart, stoot af, onderzoekt, interpreteert en presenteert het culturele kapitaal van de gemeente Schouwen-Duiveland. Als gemeentelijk museum van Schouwen-Duiveland sluit het aan bij de vraag wie ‘we werkelijk zijn en waar we vandaar komen’. Het doet dit door tentoonstellingen te maken en activiteiten te organiseren voor een groot en divers publiek waarin het verhaal van het leven op en rond SchouwenDuiveland wordt verteld. Door de jaarlijks te organiseren wisselexposities aanvullend te laten zijn op de inmiddels bijna 10 jaar oude semipermanente presentatie, wordt dat verhaal qua tijd en qua kunstvorm uitgebreid en in ruime diversiteit verteld. De jaarlijkse reeks van wisselexposities en de voor deze periode te realiseren nieuwe semipermanente presentatie samen zullen Zierikzee als monumentenstad én SchouwenDuiveland als monumentengemeente verder op de toeristische kaart van Nederland zetten.

Meer bekendheid zorgt voor meer bezoekers en dus voor meer eigen inkomsten voor het Stadhuismuseum, meer omzet voor de ondernemers in Zierikzee en op Schouwen-Duiveland en dus ook voor meer inkomsten voor de gemeente. 4.3 Collectie

De collectie van de gemeente Schouwen-Duiveland wordt beheerd door het Zeeuws Archief Zierikzee én het Stadhuismuseum Zierikzee samen. Alles wat op papier is vastgelegd, inclusief foto’s, films, dia’s en datgene dat digitaal is opgeslagen, wordt beheerd, behouden, toegankelijk gemaakt én beschikbaar gesteld door het Zeeuws Archief. Al het overige wordt beheerd, behouden, bestudeerd, toegankelijk gemaakt én waar mogelijk gepresenteerd door het Stadhuismuseum Zierikzee. Het deel van de gemeentelijke collectie dat wordt beheerd door het Stadhuismuseum is in de periode 2016-2021 op tal van terreinen verrijkt. Door de doelgerichte acceptatie van schenkingen zijn kunstwerken en/of gebruiksvoorwerpen met een verhaal over het leven op en rond Schouwen-Duiveland aan de collectie kunnen worden toegevoegd. Slimme aankopen, deels mogelijk gemaakt met steun van de Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum en deelsbekostigd uit de eigen exploitatie of eigen fondsenwerving, hebben ervoor gezorgd dat de collectie nu werk bevat dat vergelijkbaar is met dat in collecties van de grote musea in bijvoorbeeld Amsterdam, Delft, Leiden, Utrecht, Berlijn, Milaan, München, Oslo, Stockholm en Wenen.

De gemeentelijke collectie is tegelijkertijd tevens verrijkt met werk van eigentijdse beeldend kunstenaars met een relatie tot Schouwen-Duiveland als Miems van Citters, Victoria Kloek, Kees van der Ven, Theo Voorzaat en Hetty de Wette. Alle aanwinsten zijn eigendom van de Gemeente Schouwen-Duiveland. Het Stadhuismuseum zorgt op deze wijze dat een representatieve dwarsdoorsnede van het

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 werk van beeldende kunstenaars met een relatie tot Schouwen-Duiveland voor toekomstige generaties wordt bewaard. Door systematische restauratie en/of schoonmaak van de aanwinsten direct bij binnenkomst bevat de collectie inmiddels geen werk meer dat niet direct geëxposeerd kan worden. Het wisselen van onderdelen van de gepresenteerde collectie, of het beschikbaar stellen van bruiklenen, is daarmee een stuk efficiënter geworden. Gerichte afstoting ten slotte zorgt ervoor dat de gemeentelijke collectie geen objecten meer bevat die geen directe band met het verhaal van het leven op en/of rond SchouwenDuiveland hebben. Tevens wordt ernaar gestreefd het in collectie houden van doubletten zo veel als mogelijk te voorkomen. Vanzelfsprekend worden bij afstoting de museale richtlijnen (LAMO) wordt gevolgd. In 2017 is heeft het Stadhuismuseum-team een collectieplan 2017-2019 opgesteld dat door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 30 augustus 2017 is goedgekeurd. Kern van dit plan is het beheer van de gemeentelijke collectie (verzamelen, registreren, behouden, onderzoeken én presenteren) uitvoeren op het niveau dat door de Nederlandse Museumvereniging en het Nationaal Register aan geregistreerde musea wordt gesteld. Het plan is ook voor 2020 en 2021 gebruikt en zal voor de periode 2022-2024 worden geactualiseerd.

Het Stadhuismuseum-team zet de lijn van collectiebeheer en acquisitie uit de periode 20162021 in de periode 2022-2024 voort. Daarvoor is het nodig dat er binnen het totaalbudget van het museum een gemarkeerd deelbudget voor aankopen ten behoeve van de gemeentelijke collectie beschikbaar blijft. In de periode 2016-2021 betreft dit een in 2015 vastgesteld bedrag groot € 5.797. Voor de periode 2022-2024 wordt binnen de gemeentelijke subsidie gerekend met een gelabeld aankoopbudget van € 6.000 per jaar. 4.4

Presentatie

De presentatie van het Stadhuismuseum Zierikzee bestaat uit een in 2011/2012 ingerichte semipermanente expositie over het leven en werken in Zierikzee en omstreken en uit wisselexposities met zeer diverse onderwerpen maar alle met een specifieke relatie tot het leven op en rond Schouwen-Duiveland. In 2022/2023 wil het team van het Stadhuismuseum Zierikzee de semipermanente presentatie in de grote tentoonstellingszaal op de eerste verdieping aanpassen op basis van de publicatie Zierikzee 800 Jaar stadsrechten van stadshistoricus dr. Huib Uil c.s. De huidige semipermanentepresentatie is nu bijna 10 jaar ongewijzigd en stoot inmiddels eerder bezoekers af dan het bezoekers aantrekt. Via wisselexposities wil het Stadhuismuseum de komende periode het verhaal in de semipermanente presentatie blijven aanvullen. Aandacht zal worden geschonken aan de Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw maar ook aan onderwerpen die te relateren zijn aan de actualiteit. Onder deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld exposities waarin onderwerpen als 125 jaar De Gekroonde Suikerbiet (2023), Zeeland 700 jaar (2023), of 35 keer Havendagen

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 Zierikzee (2024) voor het voetlicht wordt gebracht. Werk van beeldend kunstenaars of fotografen met een relatie tot Schouwen-Duiveland, zullen zeker ook aandacht krijgen. Vanzelfsprekend wil het Stadhuismuseum samen met het Zeeuws Archief Zierikzee blijven inhaken op het landelijk georganiseerde thema’s als nationale herdenkingen of de Maand van de geschiedenis. In eerste instantie wordt daarvoor het Archiefkabinet als presentatie locatie gebruikt, maar andere ruimten zijn zeker ook een optie. 4.5

Collectie online

Het Stadhuismuseum heeft de periode van verplichte sluiting vanwege het coronavirus (half maart tot begin eind 2020) gebruikt om de eerste 800 objecten uit de gemeentelijke collectie met hun verhalen online beschikbaar te maken. De belangrijkste stukken van de gemeentelijke collectie Schouwen-Duiveland zijn hierdoor24 uur per dag en zeven dagen per week online zichtbaar. In de periode 2022-2024 wil het team van het Stadhuismuseum de digitale ontsluiting van alle objecten uit de gemeentelijke collectie met de museale kwalificatie Deltaplan A en B en het meest aansprekende deel met de kwalificatie Deltaplan C gereed krijgen. Om dit te bereiken zal in genoemde periode nog heel wat onderzoek naar de eigen collectie moeten worden verricht. Als gemeentelijk museum van Schouwen-Duiveland wil het Stadhuismuseum Zierikzee in de periode van dit bedrijfsplan starten met een databank met informatie over werken van beeldend kunstenaars met een relatie tot Schouwen-Duiveland. De bedoeling van dit project is meer dan alleen de eigen collectie te presenteren. De eerste proefnemingen voor de opzet van deze database zijn in 2021 al met succes uitgevoerd. 4.6 Onderzoek

Om de voorgenomen tentoonstellingen, presentaties, de begeleidende publicaties en digitale uitingen te kunnenrealiseren heeft het Stadhuismuseum reeds onderzoeken geïnitieerd naar museale voorwerpen die kunnen worden gerelateerd aan Zierikzee 800 Jaar stadsrechten (2022/2023), maar bijvoorbeeld ook aan 35 Jaar Havendagen (2024/2025), de geschiedenis van 125 Jaar De Gekroonde Suikerbiet (2023) of Zeeland 700 jaar (2023). Vanzelfsprekend wordt er ook verder gekeken dan de periode van dit bedrijfsplan en worden al voorbereidingen getroffen voor bijvoorbeeld een presentatie over trouwen op SchouwenDuiveland (2025) en 75 Jaar Kor en Bot (i.s.m. Naturalis; 2025/2026). Tevens blijft steeds onderzoek worden gedaan naar de nieuwe aanwinsten tot de gemeentelijke collectie Schouwen-Duiveland. In samenwerking met externen wordt onderzoek verricht naar werk en leven van Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw. De reeks wisselexposities onder deze naam is in 2018 gestart met werk uit de particuliere Goedaert Collectie als uitgangspunt. Voor elke expositie wordt op initiatief van het Stadhuismuseum nieuw onderzoek verricht, steeds gezocht naar aansluiting bij de gemeentelijke collectie Schouwen-Duiveland én naar interessant werk in museaal en particulier bezit. 9

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 Inmiddels zijn afspraken gemaakt met de eigenaren van de Goedaert Collectie en met externe onderzoekers over voortzetting van de reeks wisselexposities Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw tot en met 2026/2027. Het streven blijft bij elke wisseltentoonstelling een begeleidende publicatie te laten verschijnen die landelijk in de boekhandel verkrijgbaar is. Met dit meerjarige project wordt het werk van Zeeuwse meester-schilders uit de zeventiende eeuw, dat doorgaans kwalitatief niet onder doet voor het werk van hun meer bekende Hollandse tijdgenoten, opnieuw voor het voetlicht gebracht. Voor het online beschikbaar maken van de objecten uit de gemeentelijke collectie met de kwalificatie Deltaplan A en B zal in de periode 2021-2024 ook nog het nodige onderzoek moeten worden verricht. 4.7 Educatie

Het team van het Stadhuismuseum tracht bij elke tentoonstelling of presentatie een of meerdere educatieve activiteiten te ontwikkelen. Het streven is steeds de activiteit zo op te zetten dat deze ook na afloop van de wisselexpositie nog kan worden uitgevoerd zonder dat de objecten in presentatie staan. Op deze manier bouwt het Stadhuismuseum aan een reeks van ‘doe-dingen’ die aan de bezoekers – jongeren én volwassenen – kunnen worden aangeboden. Als voorbeelden voor in de periode 2022-2024 nieuw te ontwikkelen educatieve projecten kunnen dienen het door het Stadhuismuseumteam zelf ontwikkelde escapespel De erfenis van Mogge (2019/2020) en het LEGO-bouwproject van de Dikke Toren (2020) en van de Zuidhavenpoort (2021).

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

5 Organisatie en bedrijfsvoering Voor de uitvoering van de taken als gemeentelijk museum van Schouwen-Duiveland, maar zeker niet minder om de status van door de Stichting Museumregister Nederland erkend museum te behouden, heeft het Stadhuismuseum een professioneel geschoolde en op de taken afstemde betaalde staf nodig.5 Een staf die bestaat uit speciaal voor het museaal bedrijf geschoolde werknemers. Sinds de verzelfstandiging in 2016 voert de organisatie zelf ook de P&O-taken, de financiële administratie en de evenementenorganisatie en -realisatie uit. Het verzelfstandigde Stadhuismuseum zorgt tevens zelf voor de marketing, de PR en de interne en externe communicatie. Voor de uitvoervan al deze taken is deels capaciteit beschikbaar binnen de in 2016 opgezette formatie. Het ontbrekende deel capaciteit wordt waar mogelijk ingehuurd. 5.1

Formatie

De in hoofdstuk 4 van dit beleidsplan genoemde taken en ambities kunnen alleen maar op voldoende niveau worden uitgevoerd wanneer het museum voor de periode 20222024 blijft beschikken over 7 fte professioneel geschoold personeel, aangevuld met circa zestig vrijwilligers voor uitvoering van de taken aan de entreebalie en in het museumcafé. Wanneer in de loop van de periode van dit bedrijfsplan blijkt dat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de frontofficefuncties uit te voeren, zal om verantwoord op dezelfde uren open te kunnen blijven de formatie met 1,3 fte betaalde krachten moeten worden uitgebreid. 5.2 Organigram In de periode 2022-2024 blijft het Stadhuismuseum werken volgens het onderstaande organigram. Zolang het maatschappelijk kan blijven vrijwilligers een belangrijke rol spelen bij de ontvangst van en het toezicht op de bezoekers. In de periode van dit beleidsplan zal wel een oplossing moeten worden gevonden voor het feit dat het huidige team van vrijwilligers steeds ouder wordt en de aanwas nieuwe jongere vrijwilligers steeds moeizamer wordt.

De erkenning door het Museumregister is voorwaarde om de Museumkaart te kunnen blijven voeren.

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

Raad van Toezicht

Directie

Collectie

Publiek

Bedrijfsvoering

collectiebeheer onderzoek presentatie

educatie evenementen PR/communicatie

officemanagement vrijwilligerscoördinatie financiën administratie beveiliging/techniek

Vrijwilligers

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

6 Gebouwen Het Stadhuismuseum Zierikzee is gehuisvest in het voormalige stadhuis van Zierikzee, dat in 1997 zijn functie als gemeentehuis heeft verloren en in de jaren 2009-2012 geheel is gerenoveerd en ingericht als museum. Daarnaast wordt voor de grote en de heel zware objecten behorende tot de gemeentelijke collectie extern depotruimte gehuurd. 6.1 Hoofdlocatie Meelstraat 4-10 Het voormalige stadhuis van Zierikzee is een uit het midden van de zestiende eeuw daterend Rijksmonument met fundamenten stammend uit de 14de eeuw. Het gebouw bevat een ontvangstruimte met entreebalie, ruimtes voor presentatie van collectie (deels voorzien van installatie voor beheersing van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid), kantoren, diverse depots en een museumcafé. Het bij opening van het museum in 2012 geplande auditorium is sinds april 2015 ook in gebruik als ruimte voor wisselexposities van kunst en objecten waarvoor de standaard museale eisen van licht, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid geen voorwaarde zijn. Deze ruimte is ook gebruikt voor de uitvoer van grote educatieve projecten tijdens de zomervakantie als de bouw van de Dikke Toren (2020) of de Zuidhavenpoort (2021) in LEGO. Zij staat tevens ingepland voor eilandelijke educatieve project DOE US (november 2021).

6.2 Gewenste aanpassingen aan hoofdlocatie In de periode 2022-2024 zal worden gestreefd naar verdere optimalisering van de ontvangst van bezoekers. Hierbij wordt voortgebouwd op de aanpassingen die reeds in de periode 2016-2021 zijn uitgevoerd en betaald uit eigen exploitatieresultaat, zoals de UVwerende folie op de ramen op zolder, glazen deuren in de grote tentoonstellingsruimte, glazen deuren en UV- en brandwerende gordijnen in de voormalige Raadzaal, nieuwe museaal verantwoorde verlichting in deze zelfde zaal, nieuwe dito verlichting in het Archiefkabinet en in de voorruimte van de voormalige conciërgewoning en verduisteringsgordijnen in de Schepen- of trouwzaal.

6.1.2 Entree en museumcafé In 2015 is reeds geconstateerd dat de entree van het Stadhuismuseum niet op de meest ideale plaats in het gebouw zit. De grootste ruimte die het voormalige stadhuis van Zierikzee als museumgebouw kent, de voormalige Vierschaar, wordt nu in beslag genomen door de vrij forse entreebalie. Onbewust wordt bij nieuwe bezoekers de suggestie gewekt dat het museum meer ruimtes van deze omvang heeft. De entreeruimte kent bovendien een gering lichtniveau, waardoor bezoekers van buiten komend het idee hebben in een donkere ruimte te stappen. Daarnaast is het museumcafé aan de achterkant van het pand gesitueerd en is dus vanaf de straat niet zichtbaar. Door verplaatsing van de entree, de museumshop en het museumcafé naar een ruimte met voldoende licht aan de Meelstraatzijde van het pand kan een veel meer publieksvriendelijke entree worden gerealiseerd. Doordat de museumshop en het 13

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 museumcafé meer zichtbaar worden gemaakt mag van beide op hun nieuwe locatie in het museumpand meer omzet worden verwacht. Bovendien krijgt het Stadhuismuseum met de verplaatsing van het museumcafé gelegenheid tot het creëren van meer en efficiëntere opslaggelegenheid binnen het eigen pand en van een ruimte waar met groepen bezoekers educatie bedreven kan worden zonder dat andere bezoekers daar last van ondervinden. In de periode 2016-2021 is er voor deze ingrijpende verbouwing binnen de exploitatierekening van het museum geen budget kunnen worden gereserveerd. Voor de uitvoer van deze plannen zijn in 2020/2021 wel gesprekken gevoerd met vertegenwoordigersvan nationale culturele fondsen. De uit deze gesprekken voortkomende eerste reacties geven aan dat werving van benodigde fondsen goede kans van slagen heeft. Voor de geplande verplaatsing van de entree zal bij honorering van de bij dit bedrijfsplan gepresenteerde begroting bij de gemeente geen aanvullende subsidie worden aangevraagd. Wel zal de gemeente als eigenaar van het pand toestemming worden gevraagd voor de interne verbouwing en de aanpassing van de bestaande installaties.

6.1.3 Nieuwe verlichting op zolder De zolderverdieping is voor het Stadhuismuseum van groot belang vanwege de 200 m2 vloeroppervlak aan presentatieruimte. Hoewel op deze zolder nimmer de museale eisen van temperatuur en luchtvochtigheid kunnen worden bereikt en dus geen objecten uit museale collecties kunnen worden getoond, vormen de aldaar te organiseren wisselexposities een welkome aanvulling op de semipermanente exposities van het Stadhuismuseum. De huidige verlichting, stammend uit de tijd vóór de verzelfstandiging, is niet meer ideaal voor de diverse vormen van presentatie die op zolder worden gerealiseerd. Het is om die reden dat in de periode 2023-2024 gestreefd zal worden naar vervanging door een verlichtingssysteem dat voldoet aan de multifunctionaliteit van deze ruimte. Voor de vervanging van de huidige verlichting zal bij honorering van de bij dit bedrijfsplan gepresenteerde begroting eveneens geen aanvullende subsidie bij de gemeente worden aangevraagd.

6.1.4 Gewenste uitbreiding kantoorfaciliteit In de periode van het eerste bedrijfsplan na verzelfstandiging, 2016-2019, is de organisatie van het Stadhuismuseum zich meer gaan richten op het realiseren wisselexposities, het nog meer professioneel beheren van de collectie en het organiseren van evenementen dan in de jaren daarvoor. Een van de consequenties daarvan is een intensiever gebruik van de kantoorfaciliteiten aanwezig in Meelstraat 4-10. Het huidige aantal werkplekken en de al voor de uitbraak van het coronavirus beperkte vergadercapaciteit in het pand in de Meelstraat zijn met regelmaat te weinig om efficiënt en

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 met de noodzakelijke concentratie te kunnen werken en/of overleg te voeren. Vandaar dat voor de periode 2022-2024 wordt gezocht naar uitbreiding van het aantal plekken waar los van de dynamiek van het bedrijfsbureau in stilte en geconsenteerd kan worden gewerkt en naar een grote en een kleine vergaderfaciliteit in de nabijheid van Meelstraat 4-10. De eerste verdieping van Huis de Haene zou daar een ideale locatie voor zijn, mits deze bouwkundig is aangepast aan bovengenoemd gebruik. Inmiddels is de verkoop van Huis de Haene weer op de agenda van de gemeente gezet. Aan de twee potentieel geïnteresseerden in de overname en exploitatie van Huis de Haene, de Stichting Burger Weeshuis en Stichting Renesse, is de interesse voor de huur van vergaderruimte en extra werkplekken kenbaar gemaakt. Indien deze ruimten binnen Huis de Haene voor het Stadhuismuseumteam beschikbaar komen zal bij honorering van de bij dit bedrijfsplan gepresenteerde begroting voor bekostiging van deze uitbreiding van de kantoorfaciliteit geen beroep worden gedaan op de gemeente voor extra subsidie. 6.2

Extern depot

Sinds 2008 heeft het Stadhuismuseum buiten het pand in de Meelstraat depotruimte in gebruik voor objecten die qua gewicht en omvang niet passen in het depot in het voormalige stadhuis van Zierikzee. Aanleiding voor ingebruikneming van dit externe depot is geweest de ontruimingvan de cipierswoning achter het Zierikzeese Gravensteen, later gevolgd door objecten uit het voormalige Maritiem Museum Zierikzee en uit de tuin van het Gravensteen. Recent zijn daar nog objecten aan toegevoegd die decennialang zijn uitgeleend geweest aan Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg. Ondanks de in 2016-2019 uitgevoerde acties tot opschoning van de collectie zal deze extra opslagruimte buiten het pand in de Meelstraat voor de gemeentelijke collectie ook in de periode 2022-2024 noodzakelijk blijven. Dit simpelweg omdat de extern opgeslagen onderdelen van de gemeentelijke collectie qua grootte en/of gewicht niet in het depot in het pand in de Meelstraat passen. De kosten voor dit externe depot zijn bij de voorbereidingen van de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum in 2015 niet boven tafel gekomen en dus ook niet meegerekend in de meerjarenramingen van het Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2016-2019.

De inmiddels tot ruim € 7.000 per jaar opgelopen huur van dit extern depot ten behoeve van de gemeentelijke collectie kan niet meer uit de standaard gemeentelijke bijdrage voor het beheer van de collectie worden bekostigd. In de bij dit bedrijfsplan behorende begroting is voor de huur van dit externe depot daarom een extra post opgevoerd.

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

7 Ontwikkeling Gravensteen als nevenlocatie Voor het Stadhuismuseum zijn er op de huidige locatie nauwelijks kansen tot uitbreiding van de activiteiten en dus voor verbreding van de basis als culturele onderneming. Het verwerven van heel veel meer bezoekers en dus van extra eigen inkomsten is daardoor niet mogelijk. De acht tot negen wisselexposities en de diverse activiteiten die in 2016-2021 door het Stadhuismuseum-team zijn georganiseerd leveren een bezoekersaantal op van maximaal 20-25.000 per jaar. De inkomsten uit dit bezoek blijken te weinig om voldoende eigen reserve op te bouwen voor bijvoorbeeld tegenvallers als veroorzaakt door de coronapandemie in 2020/2021. Vanuit het Stadhuismuseumteam worden nog steeds grote kansen gezien voor verbreding van de eigen basis en uitbreiding van het eigen aantal bezoekers in de ontwikkeling van het Zierikzeese Gravensteen als nevenlocatie. In de voorbereidingsfase van de verzelfstandiging van het museum is dit idee al aan de gemeente aangereikt maar niet opgepakt en dus ook niet uitgevoerd kunnen worden. De wens blijft om na afloop van het lopende huurcontract van de Wereldwinkel per 31 december 2021 het monumentale pand helemaal in gebruik te kunnen nemen als museum met als uitgangspunt het bijzondere historische en culturele verhaal van Zierikzee en Zeeland ten oosten van de Schelde.

Het Gravensteen geheel als museale beleving is feitelijk de enige echte kans voor het Stadhuismuseum om zonder al te veel risico zijn basis als verzelfstandigde organisatie te verbreden.6 In het Bedrijfsplan Stadhuismuseum 2016-2019 is geen rekening gehouden met de financiële consequenties voor de exploitatie van het Stadhuismuseum. In een separate notitie uit juni 2018 is reeds aan de gemeente aangegeven dat de ontwikkeling van het Gravensteen buiten last van de gemeente om kan worden ontwikkeld en jaarlijks zelfs tussen de € 35.000 en € 50.000 aan inkomsten voor het Stadhuismuseum kan opleveren. Inmiddels kunnen deze bedragen voor de periode 2022-2024 behoorlijk naar boven worden aangepast. Om het Gravensteen vanaf de start van het seizoen 2023 geheel te kunnen exploiteren als museum dient vóór medio 2021 duidelijk te zijn wat de mogelijkheden én voorwaarden vanuit de gemeente zijn om dit pand weer zijn museale functie terug te geven. In samenwerking met het Zeeuws Archief Zierikzee en mogelijk ook met de Museumhaven Zeeland zal in 2021 een plan worden uitgewerkt om in het Gravensteen een voor Nederland unieke toeristische attractie te laten ontstaan. 2022 en het eerste kwartaal van 2023 zal nodig zijn voor de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen en inrichting als museum.

Het is de bedoeling Gravensteen te presenteren als administratief, bestuurlijk, economisch, fiscaal, juridisch en penitentiair centrum met een verhaal dat voor die locatie teruggaat tot in de zestiende eeuw. Een attractie ook die volgens de experts de ondernemers in stad 6

De mogelijkheden tot exploitatie van de Noord- en de Zuidhavenpoort of de Nobelpoort voor culturele doeleinden zijn in het kader van dit bedrijfsplan onderzocht, maar onvoldoende bevonden. De wel heel ad hoc georganiseerde openstelling van de St. Lievensmonstertoren in de maanden september en oktober 2021 heeft bewezen dat daar wel behoorlijke potentie in zit.

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 Zierikzee en dus ook de gemeente Schouwen-Duiveland vanaf de start van het seizoen 2023 inkomsten uit 20-25.000 extra bezoekers per jaar gaat opleveren.7 Een apart plan voor de inrichting van het Gravensteen geheel als museum is momenteel in de maak.

Hierbij wordt uitgegaan van een verhuizing van de Wereldwinkel uit het Gravensteen vóór het vierde kwartaal 2022 en gelegenheid tot inrichting van het Gravensteen geheel als museale beleving tot aan de start van het toeristenseizoen 2023.

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

8 Financiën Om bovenstaande taken en ambities goed uit te kunnen voeren en waar te kunnen maken is naast voldoende budget ook financiële zekerheid voor de komende jaren nodig. Verwezen is al naar de verwachting van de economen van ING, Rabobank en ABN Amro dat de horeca- en de cultuursector harde klappen te verwerken zal krijgen zodra de noodsteun vanwege de coronapandemie is stopgezet.8 Budget voor exploitatie van het verzelfstandigde Stadhuismuseum wordt enerzijds verkregen uit de gemeentelijk vergoeding voor het beheer van de gemeentelijke collectie en anderzijds uit door het Stadhuismuseum zelf te genereren inkomsten. Zekerheid over voldoende financiële middelen voor de komende jaren wordt verkregen door een toezegging vanuit de gemeentelijke organisatie dat de in dit Bedrijfsplan 2022-2024 uitgezette lijnen ook worden onderschreven en financieel ondersteund. Alleen met een meerjarige financiële zekerheid over de vergoeding voor het beheer van de gemeentelijke collectie is het Stadhuismuseum op professionele wijze te managen. Het deel eigen inkomsten in de begrotingen kan het Stadhuismuseum alleen genereren wanneer er voldoende bijdrage vanuit de gemeente beschikbaar komt om kwalitatief hoogwaardige exposities en bijbehorende activiteiten te blijven organiseren.

Het gezegde ‘met geld maak je geld’ gaat hier ten volle op, omdat externe aanvullende financiering voor het organiseren van tentoonstellingen en evenementen alleen wordt verkregen wanneer er ook een substantiële ‘eigen bijdrage’ wordt geleverd. Belangrijk voor de continuïteit van het verzelfstandigde Stadhuismuseum is verder het mogen aanleggen van gelabelde reserves voor het organiseren van nieuwe exposities en activiteiten, voor de herinrichting van de semipermanente presentatie, voor het uitvoeren van het noodzakelijke huurdersdeel van het onderhoud en voor dat van de gewenste aanpassingen aan de inrichting van het gebouw. Ten slotte is van groot belang dat het weerstandsvermogen van de Stichting Stadhuismuseum Zierikzee hoger mag zijn dan de nu geldende norm van 5% van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.

8.1 Uitgangspunten Voor de bij dit bedrijfsplan behorende meerjarenbegroting 2022-2024 is het exploitatieresultaat 2019 en 2020 het uitgangspunt. Bij extrapolatie van het resultaat 2020 is rekening gehouden met de invloeden van het COVID-19 virus. Aangezien de kosten voor exploitatie jaarlijks blijven stijgen is in meerjarenbegroting vanaf 2022 uitgegaan van een indexatie van 2,5%. Bij het opstellen van deze begroting is niet duidelijk welke beperkende maatregelen in 2022 en volgende jaren gaan gelden voor het ontvangen van bezoek in het Stadhuismuseum. Daarom is de post inkomsten uit entree Stadhuismuseum voorzichtig ingeschat. Ditzelfde geldt voor het vanuit het Stadhuismuseum 8

Zie pagina 3 noot 1.

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 begeleide bezoek aan tot nu toe alleen de gevangeniscellen in het Zierikzeese Gravensteen. Vanwege de COVID-19 maatregelen is de inkoop voor de winkel en het museumcafé lager uitgevallen. Met ingang van 2021 wordt de inkoop van de Museumkaart meegenomen in de inkoop winkel, waarmee de afwijking ten opzichte van voorgaande jaren is verklaard. De verkoopprijzen in het museumcafé zijn voor de boekjaren 2021-2024 meer afgestemd op de prijzen van inkoop, waardoor de winst uit verkoop beter is gezekerd. Voor 2023 is rekening gehouden met een aantal weken sluiting van het Stadhuismuseum voor publiek vanwege uitvoering van werkzaamheden uit het meerjarenonderhoudsplan dat in 2015 door de gemeente Schouwen-Duiveland als eigenaar van het pand is opgesteld. Hoewel deze sluiting gepland staat buiten het toeristenseizoen, zal het museum in dat jaar minder bezoekers kunnen ontvangen, minder activiteiten kunnen organiseren en dus ook minder eigen inkomsten en subsidiegelden van derden gaan verwerven. Daar staat tegenover dat er in 2023 ook minder zal worden uitgegeven aan PR en communicatie. De in de begroting 2022-2024 opgenomen bedragen uit Fondsenwerving zijn bescheiden ingeschat.

Succes in fondsenwerving hangt sterk af van de te organiseren exposities en activiteiten én van de eigen bijdrage die vanuit de organisatie voor deze beschikbaar is. In de periode 2016-2021 zijn de salarissen van de van de gemeente overgenomen medewerkers volgens de gemeente CAO met 12,9% gestegen. De salarissen van de overige medewerkers zijn volgens Museum CAO gestegen met 8%. Deze stijging van de loonkosten sinds 2016 is voor het overgrote deel uit de eigen exploitatie van het Stadhuismuseum betaald. Hoe de salarissen zich in de periode 2022-2024 gaan ontwikkelen is bij het opstellen van dit bedrijfsplan 2022-2024 nog niet bekend. Vandaar dat gekozen is de salariskosten in de begrotingen 2022-2024 te laten meelopen met de indexatie vanaf 2022 met 2,5% per jaar. De afwijking in de salariskosten voor 2020 heeft te maken met het feit dat er in dat jaar nog compensatie is uitgekeerd voor een langdurig zieke medewerker. Vanaf 2021 wordt voor het eerst een voorziening getroffen voor de te betalen ww-premie. De huur van het oude stadhuis van Zierikzee was voor 2021 begroot op € 96.780, maar blijkt door de vanuit de gemeente vastgestelde huurverhoging uit te komen boven de € 100.000. Vandaar dat voor 2022-2024 rekening is gehouden met een hoger bedrag. Voor de post klein onderhoud is voor de jaren 2021-2024 gerekend met het in 2015 afgesproken budget groot € 5.000.

Het uiteindelijke resultaat is sterk fluctuerend omdat een deel van dit klein onderhoud in eigen beheer en tegen weinig kosten kan worden uitgevoerd. Bij de opstelling van de begroting 2021 was nog niet te voorzien wat precies de financiële consequenties zouden worden van de vanwege de coronapandemie verhoogde hygiënemaatregelen. Vandaar dat het voor 2021 begrote bedrag aan facilitaire lasten afwijk van de voorgaande en opvolgende jaren.

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 De hogere kosten voor de kantoorautomatisering in 2020 ten opzichte van 2019 en 20212024 zijn veroorzaakt doordat het Stadhuismuseum vanwege de verplichte sluiting faciliteiten moest ontwikkelen om veel meer activiteiten online te organiseren. In de periode 2021-2024 bouwt het museum voort op de in 2020 gerealiseerde digitale faciliteiten. De kosten voor educatie zijn voor 2022-2024 lager begroot dan in de voorgaande periode omdat het museum de nieuwe educatieve projecten meer wil toespitsen op de tijdelijke tentoonstellingen. Binnen de begrotingen voor de nieuwe tentoonstellingen wordt steeds rekening gehouden met kosten voor educatie. De resultaten van de ambities die het Stadhuismuseum team heeft met de exploitatie van het Gravensteen geheel als museum vanaf 2023 zijn niet meegenomen. 9 Alleen door in de begrotingen 2022-2024 de subsidie vanuit de gemeente met 10% te verhogen kunnen deze jaarlijks worden afgesloten met een klein positief saldo.

Het Stadhuismuseum krijgt als culturele onderneming er de slagvaardigheid mee om de bovengenoemde plannen en ambities buiten extra last voor de gemeente uit te voeren.10 Vanuit het Stadhuismuseum vertrouwen Raad van Toezicht, directie en medewerkers maar zeker ook de enthousiaste groep vrijwilligers op een vanuit de gemeente gegarandeerde bestendige toekomst met tentoonstellingen en activiteiten op het niveau waarmee in 2016 is gestart. Samen bouwen zij graag verder aan de uitbreiding van het imago van Zierikzee als een van de mooiste monumentensteden van Nederland en van de gemeente Schouwen-Duiveland als mooiste monumenteneilanden van Nederland.

Wanneer het Stadhuismuseum tevens het Gravensteen geheel als museale beleving kan gaan exploiteren zullen de inkomsten uit bezoekers aanzienlijk stijgen. Dit maakt dat de Stichting Stadhuismuseum Zierikzee een bredere basis krijgt en minder afhankelijk wordt van de gemeentelijke bijdrage voor het beheer van de gemeentelijke collectie. 10 Uit het plan voor realisatie van het Gravensteen geheel als museale beleving zal blijken dat het Stadhuismuseum vanaf 2025 zelfs met minder subsidie vanuit de gemeente dezelfde kwaliteit van beheer van de gemeente collectie kan leveren.

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

Begroting 2022-2024

2020

2021

2022

2023

2024

resultaat

€ € €

90.803 65.005 3.490

€ €

13.853 8.455

€ € € € € €

72.610 54.460 1.267 7.042 3.817 6.024

€ 725.140 Subsidie gemeente S-D € 628.364 Suppletie I gemeente ivm coronaschade Suppletie II gemeente ivm coronaschade

€ € € €

780.923 640.932 40.699 27.000

€ 737.712 € 640.932

€ €

837.272 705.025

€ €

858.204 722.651

€ €

879.659 740.717

€

99.292

€

124.747

€

127.865

€

131.062

10 Entreegelden Stadhuismuseum Gravensteen Overige Museumcafe Museumwinkel 11

2019

Aankoop gemeentelijke collectie € 6.000 (incl. boven vermelde gemeentelijke subsidie) Huur voormalig stadhuis Zierikzee Huur extern depot tbv gemeentelijke collectie Budget klein onderhoud Huur externe depotruimte 12 Fondsenwerving

€

96.776

begroting begroting begroting begroting indexatie 0% indexatie 2,5% indexatie 2,5% indexatie 2,5% € 96.500 € 107.500 € 95.000 € 112.000 € 67.500 € 72.500 € 65.000 € 75.000 € 5.000 € 4.000 € 5.000 € 5.000 € 7.500 € 6.000 € 7.500 € 12.500 € 13.000 € 11.000 € 13.500 € 11.500 € 10.500 € 8.000 € 11.000

96.780

inclusief inclusief

inclusief inclusief inclusief € 7.500 € 7.688 € 7.880

€

32.550

€

63.613

€

25.000

€

30.000

€

30.000

€

848.493

€

917.146

€ 859.212

€

974.772

€

983.204

€ 1.026.659

20 Kostprijs van de omzet Inkoop winkel Inkoop cafe Inkoop museumkaart

€ € € €

13.677 3.751 7.540 2.386

€ € € €

9.177 1.846 2.198 5.133

€ € € €

14.000 8.500 5.500 -

€ € € €

14.500 8.750 5.750 -

€ € € €

12.000 7.000 5.000 -

€ € € €

14.863 8.969 5.894 -

40 Lonen en salarissen 4020 Sociale lasten Voorziening ww-premie 4030 Pensioenlasten Andere personeelskosten

€ € € € € €

444.994 345.652 57.613 32.691 9.038

€ € € € € €

469.701 384.092 51.292 27.915 6.402

€ 451.978 € 354.416 € 59.053 € 5.000 € 33.508

€ € € € € €

500.257 393.694 60.530 5.125 34.346 6.562

€ € € € € €

512.763 403.537 62.043 5.253 35.205 6.726

€ € € € € €

525.583 413.625 63.594 5.384 36.085 6.894

€ € € € € € €

17.033 9.189 1.666 2.449 2.066 1.663 -

€ € € € € €

5.749 4.317 425 1.809 210 501 (€ 1.513)

€ 13.200 € 7.000 € 2.500 € 2.750 P.M. € 950

€ 14.500 € 8.000 € 2.500 € 3.000 P.M € 1.000

€ 15.300 € 8.500 € 2.500 € 3.250 P.M. € 1.050

€ 17.600 € 10.500 € 2.500 € 3.500 P.M. € 1.100

€ 227.552 Huur voormalige Stadhuis Zierikzee € 96.776 Huur externe depotruimte € 7.322 Budget klein onderhoud € 10.608 Energielasten € 49.079 Verzekeringen gerelateerd aan huisvesting € 9.289 Facilitaire lasten € 37.376 Belastingen € 1.831 Dotatie onderhoud gebouw € 15.271

€ € € € € € € € €

206.196 99.292 7.190 354 41.870 6.751 36.595 2.379 11.765

€ 231.280 € 96.780 € 7.000 € 5.000 € 49.000 € 3.500 € 58.000

€ € € € € € €

241.997 124.747 7.500 5.000 49.000 3.750 40.000

€ € € € € € €

247.165 127.865 8.000 5.000 49.000 4.000 41.000

€ € € € € € €

252.186 131.062 8.250 5.000 49.000 4.250 42.025

€

12.000

€

12.300

€

12.600

Totaal

Kosten vrijwilligers Opleidingskosten P&O advies Advertentiekosten Personeel Kantinekosten Overige personeelkosten 41

12.000

35.000

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

42 Kantoorinrichting Kantoorautomatisering Kantoorartikelen Telematica Overige kantoorkosten Coronamaatregelen

€ € € € € € €

46.703 4.802 34.544 1.434 2.203 3.720 -

€ € € € € € €

84.330 5.347 53.772 1.429 2.405 4.126 17.251

€ € € € € €

50.100 5.000 36.000 2.000 3.600 3.500

€ € € € € €

69.394 5.000 55.116 2.000 3.690 3.588

€ € € € € €

70.954 5.000 56.494 2.000 3.782 3.677

€ € € € € €

72.552 5.000 57.907 2.000 3.877 3.769

PR en communicatie Overige verkoopkosten

€ € €

29.955 23.436 6.519

€ € €

24.501 18.471 6.030

€ € €

18.200 10.500 7.700

€ € €

25.800 18.000 7.800

€ € €

20.400 12.500 7.900

€ € €

26.000 18.000 8.000

Financiële administratie Accountantskosten Overige algemene kosten

€ € € €

8.760 5.029 3.630 101

€ € € €

9.229 5.281 3.600 348

€ € € €

10.000 5.750 3.500 750

€ € € €

10.500 6.000 3.750 750

€ € € €

11.000 6.250 4.000 750

€ € € €

11.500 6.500 4.250 750

Aankoop gemeentelijke collectie Upgrade semipermanente expositie Beheer gemeentelijke collectie Algemene wegwijzer Educatie Bibliotheek

€ € € € € € €

55.402 14.000 15.031 18.152 2.683 5.016 520

€ € € € € € €

25.931 2.235 6.293 9.084 210 7.716 393

€ € € €

31.550 6.000 5.000 20.000

€ € € €

23.500 6.000 15.000

€ € € €

28.563 6.000 5.000 15.000

€ € € €

33.627 6.000 5.000 20.000

€

550

€

2.500

€

2.563

€

2.627

Exposities, activiteiten Verzekering collectie derden

€ € €

47.673 47.673 -

€ 100.640 € 100.640 inclusief

€ € €

30.500 26.500 4.000

€ € €

54.500 42.000 4.000

€ € €

45.500 34.000 3.000

€ € €

52.500 40.000 4.000

8.350 900.099

€

8.350

Totaal

€ € €

€

943.804

€ 8.500 € € 859.308

€ € €

8.500 973.947

€ € €

8.500 983.145

€ 8.500 € € 1.026.410

Exploitatieresultaat

€

(51.606) €

Afschrijvingen

Rentebaten / -lasten Resultaat

(26.659) €

(96)

€ 824

€ 59

€ 248

(€ 441,00) €

150

(€ 52.008,00) (€ 27.099,50) €

€ 974

€ 209

€ 398

(€ 485,00)

Bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024

Colofon Dit bedrijfsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2022-2024 is opgesteld om meer bedrijfsmatig zekerheid te creëren voor het in 2016 verzelfstandigde gemeentelijke museum van Schouwen-Duiveland.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10306653/1