2026.209 Raadsbrief Aanpassen programmabegroting door incidentele stijging kosten jeugdhulp en structurele daling kosten WMO (1696209)

Raadsbrief

Onderwerp Zaaknummer Datum Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Aanpassen programmabegroting door incidentele stijging kosten jeugdhulp en structurele daling kosten WMO. 1696209 9 juni 2026 Werken, Wonen en Leven (WWL) C.H. Poortvliet Afdelingshoofd WWL

Inleiding In de Programmabegroting 2026–2029 is € 9.8 miljoen opgenomen voor jeugdhulp en voor 2027 €10 miljoen. Op basis van actuele inzichten blijkt dit budget niet toereikend. Tegelijkertijd laat de actuele prognose voor Wmo een positief beeld zien. Kernboodschap De kosten voor jeugdhulp vallen naar verwachting incidenteel hoger uit dan begroot. Voor 2026 gaat het om een stijging van circa € 1,3 miljoen. Voor 2027 wordt een stijging van circa € 1,5 miljoen verwacht. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere tarieven als gevolg van de nieuwe contracten per 2026 en voortzetting van het huidige gebruik van jeugdhulp. Het betreft een ontwikkeling waarop de gemeente beperkt invloed heeft. Tegelijkertijd laat de actuele prognose voor de Wmo een positief beeld zien. Voor 2026 wordt een voordeel verwacht van € 1,2 miljoen, oplopend tot een structureel voordeel van € 1,7 miljoen vanaf 2029. Het Wmo voordeel wordt vooral verklaard door een combinatie van lager dan verwachte volumes en lagere kosten per product. Consequenties Jeugd Bij het opstellen van de begroting waren de tarieven voor 2026 nog niet definitief. Inmiddels zijn deze vastgesteld en blijken deze aanzienlijk hoger. Dit werkt door in de kosten voor 2026 en 2027. De prognose gaat uit van een gelijkblijvend gebruik van jeugdhulp ten opzichte van 2025.

De uitgaven blijven moeilijk voorspelbaar, met name door de impact van dure, complexe zorgtrajecten. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van stevige lokale teams en het vergroten van het gebruik van algemene voorzieningen. De verwachting is dat hierdoor op termijn de druk op zwaardere vormen van jeugdhulp kan afnemen. Jeugdhulp blijft beschikbaar voor de meest kwetsbare gezinnen. Voor 2028 vindt een nieuwe aanbesteding plaats op basis van een gewijzigde productencatalogus. Hierdoor kunnen op dit moment nog geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de kostenontwikkeling vanaf 2028. Wmo Tegelijkertijd laat de Wmo een lagere uitgavenontwikkeling zien dan eerder geraamd. Dit wordt met name verklaard doordat de verwachte volumestijging is uitgebleven en doordat de kosten per product lager uitvallen. Daarnaast zijn binnen de Wmo omzettingen gedaan van lumpsumfinanciering naar P*Q-financiering, waardoor de kosten beter aansluiten bij het daadwerkelijk geleverde gebruik. Ook zijn aanvullende beheersmaatregelen ingevoerd om beter te kunnen sturen op inzet en kosten. Deze maatregelen worden nog geëvalueerd.

Pagina 1 van 2

Binnen de huishoudelijke hulp is het afgelopen jaar scherper gestuurd op de inzet. Daarbij geldt dat inwoners die ondersteuning nodig hebben deze ook ontvangen. Wanneer inwoners of betrokken partijen signaleren dat de inzet te beperkt is, wordt opnieuw beoordeeld of de situatie is veranderd en of aanvullend maatwerk nodig is. Tot op heden zijn er geen signalen dat de inzet structureel te beperkt is. Communicatie nvt Vervolg nvt Bijlagen nvt Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2