2025.394 Raadsbrief Gemeentelijke prognose derde wijziging SWVO (1605961)

Raadsbrief

Onderwerp Zaaknummer Datum Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Gemeentelijke prognose derde wijziging SWVO 1605961 28 oktober 2025 Werken, Wonen en Leven (WWL) C.H. Poortvliet Afdelingshoofd WWL

Inleiding GR SWVO heeft op basis van de facturatiegegevens een derde wijziging berekend op de gemeentelijke prognose. Dit doet zij om inzicht te geven in de ontwikkelingen van de gefactureerde bedragen ten opzichte van de prognose. Met deze raadsbrief informeren we de raad over de Wmo-uitgaven 2025. Kernboodschap Over 2025 zijn de Wmo-kosten lager dan verwacht. Dit levert een financieel voordeel op van circa € 1,2 miljoen. We nemen deze wijziging mee in de 2e financiële rapportage 2025. Consequenties De kosten voor de Wmo zijn over 2025 lager dan verwacht Op basis van de facturatiegegevens blijkt dat de werkelijk geleverde zorg lager is dan de geïndiceerde zorg. De oorzaak is voornamelijk personele krapte bij zorgaanbieders: • Huishoudelijke ondersteuning: ca. 90% geleverd, financieel voordeel € 473.000 • Begeleiding thuis: ca. 82% geleverd, financieel voordeel € 458.000 • Dagbesteding: ca. 73% geleverd, financieel voordeel € 336.000 • Hulpmiddelen: beperkt hoger dan verwacht (€ 66.000) Dit maakt een totaal financieel voordeel van circa € 1,2 miljoen. Dit beeld is zichtbaar binnen de hele Oosterschelderegio. Daarnaast is er binnen de toegang sprake geweest van oplopende wachttijden waardoor indicaties minder snel dan voorheen konden worden afgegeven. Dit probleem is opgelost. Veel zorgaanbieders kampen nog wel met personeelstekorten.

Er is sprake van zorguitstel, geen structurele besparing. De vraag naar hulp blijft bestaan. Door vergrijzing, hogere tarieven en de omvang van de lopende indicaties stijgen de kosten waarschijnlijk weer in de komende jaren. Hoe snel dit gebeurt, hangt sterk af van de beschikbaarheid van zorgpersoneel. We nemen het volgende financiële gevolg mee in de 2e Financiële rapportage 2025. Een financieel voordeel van circa € 1,2 miljoen op de Wmo-uitgaven 2025. Communicatie Niet van toepassing. Vervolg We volgen de ontwikkelingen op de Wmo-uitgaven nauwlettend. De personele krapte bij zorgaanbieders blijft een aandachtspunt. Zodra deze krapte afneemt, verwachten we dat de uitgestelde zorg alsnog wordt geleverd en de kosten weer stijgen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze kosten binnen de ramingen blijven zoals opgenomen in de Programmabegroting 2026 – 2029.

Pagina 1 van 2

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2