2025.339 Bijlage 1 Rapportage visie welzijn uitgewerkt in meerjaren begroting (1574790)

Visie op welzijn en meerjarenbegroting 25 juni 2025

Inhoudsopgave

Samen werken aan resultaat Inleiding en de samenwerkingsagenda van het gevolgde traject

Strategisch vertrekpunt Het strategisch kader: visie, opdrachtgeveropdrachtnemerschap en financiële uitgangspunten

Koers en perspectieven

Realisatie en borging

Het toekomstbeeld 2026 – 2028: scenario’s en samenwerking

Roadmap voor een andere manier van werken en aanbevelingen

Samen werken aan resultaat

10-7-2025

▪ Inleiding ▪ De kern van het vraagstuk ▪ Doelstelling en reikwijdte ▪ Aanpak en betrokken partijen ▪ De route ▪ Het totale traject ▪ De samenwerkingsagenda (het gevolgde traject)

3

Inleiding Korte schets van het vraagstuk

Reikwijdte en Doelstelling

Aanpak en betrokken partijen

De samenwerking tussen gemeente en SMWO is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Onduidelijk opdrachtgeverschap, onvoldoende gezamenlijke ontwikkeling en personele wisselingen hebben geleid tot afstand en wederzijds onbegrip.

Dit traject richtte zich op het versterken van de samenwerking tussen de gemeente en SMWO, met specifieke focus op de positie en opdracht van welzijn en preventie. Zodat een gedeelde basis ontstaat voor een volgende fase van samenwerking:

Op basis van gesprekken met betrokkenen van de gemeente en SMWO, aangevuld met documentanalyse, zijn hypothesen opgesteld.

Dat is zorgelijk, want beide partijen zijn van elkaar afhankelijk om maatschappelijke ambities waar te maken: veerkrachtige en zorgzame buurten.

- Verdieping, begrip en elkaar vinden op inhoud & financiën voor subsidie 2026

Tegelijk is het besef gegroeid dat het anders moet én kan.

10-7-2025

- Basis leggen voor voorspelbare subsidieverstrekking vanaf 2027 De aanbevelingen richten zich op de strategische en operationele samenwerking tussen beide organisaties in de periode 2026–2028, met oog voor bestuurlijke rollen, opdrachtgeverschap en gezamenlijke maatschappelijke opgaven.

Deze vormden het vertrekpunt voor gesprekken tussen directie, afdelingsmanager en controller van SMWO en vertegenwoordigers van de gemeente (transitiemanager, accounthouder a.i. en financieel adviseur). Veronderstellingen zijn zo vertaald naar gedeelde inzichten en scenario’s, die in het Bestuurlijk Overleg zijn besproken en als richtinggevend kader geaccepteerd.

4

Het totale traject Vaststellen begroting door gemeenteraad nov

Ontwerpen en inrichten structurele meerjarige subsidie v.a. 2027 ! Voorspelbaarheid voor SMWO en gemeente (ambtenaren en raad)

juni

04-04

Kadernota van ambtenaren voor gemeenteraad - Inhoudelijke duiding (in lijn met Visie Breed Sociaal Domein) - Financiële bovengrens

10-7-2025

heden

Subsidieaanvraag SMWO - Conform ASV - In lijn met kadernota

dec

Subsidieverstrekking door ambtenaren

Voorbereiding door ambtenaren, waar nodig in afstemming met SMWO Gestructureerd proces, met minimale losse overleggen

5

De samenwerkingsagenda (het gevolgde traject) Vanaf 6 maart wekelijkse bijeenkomsten met directeur, manager en business controller van SMWO, transitiemanager sociaal domein en accounthouder SMWO a.i. van gemeente en extern adviseur / begeleiding – iedere donderdag van 9 tot 12 uur •

•

•

• 10-7-2025

6 maart: • Verdiepende toelichting Visie Breed Sociaal Domein • Eerste verkenning Effect op dienstverlening SMWO • Toelichting Begroting SMWO, kostprijssystematiek en reserves • Toelichting Structurele meerjarige subsidie 13 maart: • Uitvoeringskader Visie Breed Sociaal Domein • Verdieping Effect op dienstverlening SMWO • Verdieping Financiën (begroting, kostprijs, reserves) 20 maart: • Plafondbedrag en kaderstelling meerjarige structurele subsidie • Cross check: dienstverlening & te verwachten impact 27 maart: • Finetunen

Subsidieaanvraag

Vaststellen begroting nov

Structurele meerjarige subsidie

juni 0404

heden

Kadernota

dec

Subsidieverstrekking

* Visual uit document ‘Samenwerkingsagenda’

6

Strategisch vertrekpunt

10-7-2025

▪ ▪ ▪ ▪

Visie breed sociaal domein Visie op welzijn Financiële kaders Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

7

De visie Breed Sociaal Domein vormt de kapstok voor de visie op Welzijn Visie Op Schouwen-Duiveland streven we naar een gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt, gewaardeerd wordt en gelijke kansen krijgt om een gezond, veilig en gelukkig leven te leiden. De sociale basis is het fundament voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben en mee willen doen. Het is de plek waar onze inwoners elkaar vinden, ontmoeten en waar sociale cohesie ontstaat. Leidende principes 1. Iedereen kan meedoen: Obstakels voor deelname worden weggenomen en iedereen voelt zich welkom. Eigen regie en eigenaarschap staan centraal. 2. Sterke netwerken in kernen en wijken: Gemeenschappen worden ondersteund om elkaar te kennen en samen activiteiten te ondernemen. Vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd en ondersteund. 3. De ondersteuning is passend: Toegang tot hulp is eenvoudig en snel beschikbaar, dichtbij huis. Problemen worden op een natuurlijke, laagdrempelige manier aangepakt. 4. Slimmer werken: Gemeentelijke processen zijn eenvoudig en snel, en de gemeente handelt flexibel en past haar rol aan de situatie aan.

10-7-2025

8

Visie op Welzijn: het creëren van een inclusieve en veerkrachtige samenleving. Dit wordt op hoofdlijnen bereikt door: •

Het versterken van de sociale basis en gemeenschappen.

•

Het investeren in de bestaanszekerheid, zodat alle inwoners volwaardig mee kunnen doen.

•

Het bevorderen van mentale en fysieke gezondheid.

•

Het ondersteunen van opvoeden en opgroeien in een veilige en kansrijke omgeving.

•

Het bieden van passende en toegankelijke ondersteuning.

•

Het waarborgen van intensieve en specialistische zorg voor de meest kwetsbare inwoners

10-7-2025

9

Gemeentelijke financiering als fundament voor sociaal resultaat

1/3

De gemeentelijke financiering in de vorm van subsidies stelt SMWO in staat haar maatschappelijke functie te vervullen. De toekenning van deze financiering gebeurt volgens vastgestelde processen, waarbij zowel de gemeente als SMWO een actieve betrokkenheid hebben. De belangrijkste financiële kaders en procedures zijn: 1. Algemene subsidieverordening (ASV): Deze verordening beschrijft de regels en procedures waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen. Het subsidieplafond voor activiteiten binnen het sociale domein is daarbij van groot belang. De huidige ASV voorziet niet in het maatwerk (instellingen met veel personeel zoals SWMO) dat nodig is bij veranderingen als gevolg van inflatie, doorwerking in CAO etc. 2. Planning & control cyclus: Tijdens het opstellen en doorlopen van het subsidietraject wordt rekening gehouden met de P&C-cyclus van de gemeente Schouwen-Duiveland. In lijn met de visie 2026-2028 zal er een meerjarenbegroting worden opgesteld. Het hierin opgenomen bedrag vormt het subsidieplafond.

10-7-2025

10

Gemeentelijke financiering: balanceren van belangen en budget 2/3 Context De realiteit waarin de gemeente zich bevindt is het spanningsveld tussen het beste willen voor je bewoners en het wegen van belangen om budgettair uit te komen. Er moeten keuzes gemaakt worden hoe de financiële middelen te besteden, binnen de gestelde kaders. Hierbij wordt ook (scherp) gekeken naar de dienstverlening en organisatie van SMWO: •

SMWO scoort op kostprijs gunstig in een landelijke benchmark (KPMG). Dit wijst op een efficiënte en doelmatige inzet van middelen, waarmee maatschappelijke impact wordt gerealiseerd tegen een gezonde prijs-kwaliteitverhouding. o Let op: Goed in een benchmark, betekent niet altijd de laagste prijs. Het gaat niet puur om zo goedkoop mogelijk zijn, maar om doelmatigheid: een goede balans tussen prijs, kwaliteit en output. o Een goede score in een benchmark geeft aan dat: de overhead niet buitensporig is, de organisatie financieel beheersbaar is en de verhouding tussen directe en indirecte uren gezond is.

•

Hoewel de kostprijs van SMWO gunstig uitvalt in de landelijke benchmark, ervaart de gemeente op onderdelen een relatief hoge kostprijs. Dit wordt mede veroorzaakt door het ontbreken van concrete afspraken over de kwaliteit en maatschappelijke effecten van de dienstverlening, waardoor onvoldoende inzicht ontstaat in wat er met de middelen wordt gerealiseerd.

•

SMWO werkt hoofdzakelijk met hbo-opgeleide professionals met een integrale benadering. Dit draagt bij aan de kwaliteit van dienstverlening bij complexe vraagstukken. Tegelijkertijd roept dit de vraag op of voor de gehele breedte van het aanbod deze inzet nodig is.

10-7-2025

11

Gemeentelijke financiering: duurzame oplossingen en partnerschap 3/3 •

Het verlagen van indirecte kosten is niet eenvoudig en neemt de nodige (implementatie)tijd in beslag. De verantwoordelijkheid voor het verlagen van indirecte kosten ligt primair bij SMWO zelf. Als zelfstandige uitvoeringsorganisatie bepaalt zij hoe zij haar ondersteuning en bedrijfsvoering organiseert. De gemeente kan hierin geen directe sturing uitoefenen, maar kan wel kaders stellen aan doelmatigheid, transparantie vragen over de opbouw van de kostprijs en hierover het gesprek aangaan. Regionale afstemming is hierbij van belang om te voorkomen dat lokale keuzes onbedoelde financiële druk veroorzaken bij andere opdrachtgevers van SMWO. Een gezamenlijke benadering biedt bovendien de meeste kans op een toekomstbestendige inrichting van het sociaal werk in de Oosterschelderegio.

•

Zowel binnen een subsidierelatie als een inkooprelatie is het mogelijk om het opdrachtgeverschap effectief vorm te geven. Dit vraagt om duidelijke resultaatafspraken, goede monitoring en een open dialoog over maatschappelijke effecten. De juridische vorm is ondergeschikt aan de kwaliteit van de samenwerking: helderheid over doelen, transparantie in inzet en ruimte voor professionele uitvoering vormen de kern van een duurzame en resultaatgerichte relatie.

10-7-2025

12

Samen sturen op resultaat: principes en professioneel handelen voor opdrachtgever en -nemer In de visie breed sociaal domein van Schouwen-Duiveland worden enkele belangrijke kenmerken van goed opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap beschreven. Deze kenmerken zijn essentieel voor een effectieve samenwerking tussen de gemeente en haar partners, en dragen bij aan het behalen van de gestelde doelen binnen het sociaal domein. Samenwerkingsprincipes en duidelijke verwachtingen voor professioneel handelen in de rol van opdrachtgever en – nemer worden bewust van elkaar gescheiden om richting te geven aan samenwerking en uitvoering. Samenwerkingsprincipes leggen de basis voor wederzijds begrip, vertrouwen en een gedeeld kompas. Ze zorgen ervoor dat beide partijen – gemeente en welzijnsorganisatie – vanuit gezamenlijke waarden en doelen opereren.

Duidelijke verwachtingen over professioneel handelen geven vervolgens richting aan het dagelijkse gedrag en de samenwerking in de praktijk. Ze zorgen voor voorspelbaarheid, aanspreekbaarheid en consistentie in de uitvoering. Samen leiden ze tot: •

Effectievere samenwerking, omdat rollen en verantwoordelijkheden helder zijn.

•

Meer wederzijds vertrouwen, doordat afspraken worden nagekomen en gedrag voorspelbaar is.

•

Snellere besluitvorming, omdat minder energie gaat naar het oplossen van misverstanden.

•

Betere maatschappelijke resultaten, doordat de gezamenlijke opgave centraal staat in plaats van de systeemwereld.

10-7-2025

13

Samenwerkingsprincipes opdrachtgever/opdrachtnemerschap Samenwerkingsprincipes: 1.

Transparante communicatie: Opdrachtgever en opdrachtnemer communiceren open en transparant met elkaar. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt misverstanden.

2.

Aanpassingsvermogen: Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn wendbaar en kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en behoeften mocht de situatie daar om vragen. Dit helpt bij het constructief en creatief omgaan met verschillende omstandigheden, wat essentieel is voor effectieve samenwerking.

3.

Evaluatie en verbetering: Projecten en initiatieven worden periodiek gezamenlijk besproken en getoetst. Vastlegging en vervolgacties vormen de basis voor het continue verbeteren van de processen en resultaten. Dit vraagt van beide partijen een professionele en open omgeving waarin het gesprek kan worden gevoerd. Gefundeerde bijsturing wordt hierdoor mogelijk.

10-7-2025

14

Duidelijke verwachtingen voor professioneel handelen in de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer Opdrachtgever

Opdrachtnemer

▪

Formuleren van doelstellingen en verwachtingen: Een goede opdrachtgever formuleert duidelijke en haalbare doelstellingen. Dit zorgt ervoor dat alle betrokken partijen weten wat er van hen verwacht wordt en waar ze naartoe werken.

▪

Verantwoordelijkheid nemen: Een goede opdrachtnemer neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht. Dit betekent dat de opdrachtnemer zich maximaal inzet om de gestelde doelstellingen te behalen en verantwoording aflegt over de voortgang en resultaten

▪

(bij)sturen op doelstellingen en verwachtingen: Een goede opdrachtgever toetst regelmatig of de gestelde doelstellingen en verwachtingen worden gehaald en stuurt bij waar nodig.

▪

Samenwerken en kennis delen: Een goede opdrachtnemer werkt samen met andere partijen en deelt relevante kennis en ervaringen. Dit bevordert een effectieve en efficiënte uitvoering van de opdracht en creëert hierdoor meer maatschappelijke waarde.

▪

Vertrouwen in expertise van partners: Een goede opdrachtgever geeft partners het vertrouwen om hun expertise in te zetten. Dit betekent dat er ruimte is voor samenwerkingspartners om hun kennis en vaardigheden optimaal te benutten zonder overmatige controle.

▪

Proactieve Houding: Een goede opdrachtnemer neemt initiatief en handelt proactief. Dit betekent dat problemen en kansen tijdig worden gesignaleerd, gecommuniceerd en actie op wordt ondernomen.

10-7-2025

15

Koers en perspectieven 2025 - 2028

▪ Scenario’s: •

Maximaal inzetten op Veerkrachtige & zorgzame buurten

•

Subsidieplafond

•

Wens 2026

• Invulling samenwerking ▪ Overleg ▪ Monitoring

* De scenario’s zijn besproken in het Bestuurlijk Overleg van 24 maart 2025 als richtinggevend kader. Verdere verdieping met beleidsadviseurs en accounthouder a.i. gemeente en manager SMWO is noodzakelijk en heeft inmiddels plaatsgevonden. * De genoemde bedragen zijn exclusief indexering.

10-7-2025

16

Scenario: Maximaal inzetten op Veerkrachtige & zorgzame buurten Impact van dit scenario

In het ideale scenario zorgen de activiteiten van de SMWO ervoor dat inwoners van Schouwen-Duivenland elkaar meer gaan helpen en minder beroep doen op de SMWO-faciliteiten en professionals. De activiteiten zijn voor inwoners laagdrempelig en makkelijk te bereiken.

Dit doen we doordat:   

SMWO de noodzakelijke ondersteuning op fietsafstand levert: Dit betekent dat er vanuit drie kernen gewerkt gaat worden: vanuit West-SchouwenDuivenland, Midden Schouwen-Duivenland en Oost Schouwen-Duivenland. Activiteitenlocaties laagdrempelig zijn: Activiteiten worden gehouden in buurtcentra, waar mensen laagdrempelig binnen kunnen komen. Sterke lokale teams activiteiten faciliteren: Op de locaties worden sterke lokale teams ingezet om integraal samen te werken. Hierdoor zorgt SMWO ervoor dat de activiteiten voor het collectief en individu zo optimaal mogelijk worden gebruikt.

Wie we hiermee (extra) helpen: Door de uitbreiding van de locaties, zorgt SMWO ervoor dat de groep die niet in staat is om op de locatie in Zierikzee te komen doordat de reisafstand te groot is, toch mee kunnen doen met activiteiten. Hierdoor worden extra doelgroepen aangesproken die nu nog niet worden geholpen, zoals:  Inwoners met te weinig geld voor het openbaar vervoer.  Inwoners die door de afstand met de communicatie niet worden bereikt.  Jongeren die niet naar het jongerencentrum mogen/kunnen komen (van hun ouders) door de afstand,.  Ouderen die niet mobiel genoeg zijn om te kunnen komen.  Mantelzorgers die niet te lang van huis kunnen zijn.

Scenario: Maximaal inzetten op Veerkrachtige & zorgzame buurten Uitgangspunt voor de SMWO-professional Professionals overwegen bij elke activiteit of zij deze zelf moeten uitvoeren, of dat de activiteit (deels) door de inwoner kan worden overgenomen. Het doel is om de inbreng van de professional te minimaliseren, zodat zij tijd en aandacht kunnen besteden aan nieuwe initiatieven om de wijk verder te versterken. Dit scenario toont een verschuiving van de focus van individuele naar collectieve activiteiten. Daarnaast is het in dit scenario essentieel dat professionals integraal samenwerken met andere expertises. Dit vraagt om een andere manier van denken, waarbij sterke lokale, interdisciplinaire teams gezamenlijk de meest efficiënte en passende activiteiten voor elke doelgroep en individu bepalen.

Voordelen 1. 2. 3. 4. 5.

Dit scenario sluit inhoudelijk het meest aan op de visie die de gemeente heeft op de gemeente Schouwen-Duivenland. Integraliteit is inherent aan de systematiek. De leefbaarheid van de dorpen neemt toe. Het welbevinden van de inwoners neemt toe. Inwoners hebben meer zicht op elkaar.

Nadelen 1. 2. 3.

Dit scenario is duurder ‘out of the pocket’ dan de huidige begroting. Het gaat jaren duren voordat de visie en de doelstellingen zijn behaald. Het vraagt een grote inspanning en consistentie in manier van werken van de SMWO-professionals

Per locatie

Extra kosten per locatie

Totaal

Gebouw

€ 70.000

€ 140.000

1 FTE’ sociaal werker

€ 136.000

€ 272.000

Huidige FTE’s

€0

€0

€ 25.000

€ 50.000

€ 231.000

€ 462.000

Activiteitenkosten Totaal

Nieuw totaal: +- €3.800.000

Scenario: Maximaal inzetten op Veerkrachtige & zorgzame buurten

Nieuw totaal: +- €3.800.000

Specialisaties

Scenario 'veerkrachtige wijken' nieuw FTE

AMW

4,4

0

4,4

SMW PO + VO

0,9

0

0,9

JEG

0,7

0

0,7

OCO

2,6

0

2,6

SJD

1,7

0

1,7

Jongerenwerk uitbereiding jongerenwerk

2,1

0,7

2,8

1

0

1

Ruilwinkel

0,5

0,5

1

Opbouwwerk uitbereiding opbouwwerk

1,5

2

3,5

1

0

1

Meedenkers Vrijwilligerswerk / mantelzorg

0,083

0

0,083

2,3

0

2,3

SD Vitaal

3,77

-0,9

2,87

WoR

1,33

0

1,33

23,883

2,3

26,183

Totaal SD 10-7-2025

Scenario 'veerkrachtige Begroting 2025 wijken' delta FTE FTE

19

Scenario: subsidieplafond Impact van dit scenario In het geval de gemeente het subsidieplafond van 2.18 miljoen gaat instellen, zal de focus van de SMWO komen te liggen op enkel de activiteiten rondom bestaanszekerheid en het jongerenwerk. Het betekent dat de SMWO-organisatie enorm moet gaan snijden in het aantal FTE. In het geval dat dit scenario wordt uitgevoerd, zal het werk van het SMWO niet in lijn zijn met de visie van Schouwen-Duivenland op het sociaal domein.

Specialisaties

Dit doen we doordat: 1. Een krimp van 8.5 FTE wordt gerealiseerd: In de praktijk zal dit betekenen dat er afscheid genomen moet worden van 8.5 FTE van de nu totaal 23.8 FTE. Dit betekent een krimp van zeker 1/3e van het personeelsbestand. 2. Activiteiten te schrappen en te minderen: Activiteiten die niet te maken hebben met SJD en jongerenwerk worden stopgezet of geminimaliseerd. Alleen activiteiten voor volwassenen die echt noodzakelijk zijn, worden ze uitgevoerd. Als gevolg hiervan lopen de wachttijden noodzakelijkerwijs voor ANW en WOCO fors op. 3. Activiteiten worden gecentraliseerd: Alle activiteiten worden alleen binnen Zierikzee georganiseerd. 4. Gebouw ruilwinkel worden behouden: het is een randvoorwaarde voor het uitvoeren van de activiteiten om de gebouwen te behouden.

Begroting 2025 FTE

Scenario '2.1mil' delta FTE

Scenario '2.1mil' nieuw FTE

AMW

4,4

-1,4

3

SMW PO + VO

0,9

0

0,9

JEG

0,7

0

0,7

OCO

2,6

0

2,6

SJD

1,7

0

1,7

Jongerenwerk

2,1

0

2,1

uitbreiding jongerenwerk

1

0

1

Ruilwinkel

0,5

0

0,5

Opbouwwerk

1,5

-1

0,5

uitbreiding opbouwwerk

1

-1

0

Meedenkers

0,083

0

0,083

Vrijwilligerswerk / mantelzorg

2,3

-1

1,3

SD Vitaal

3,77

-2,77

1

WoR

1,33

-1,33

0

23,883

-8,5

15,383

Totaal SD

Subsidieplafond € 2,18 miljoen

Scenario: 'wens 2026' Impact van dit scenario In scenario 'wens 2026' blijft veel hetzelfde zoals het nu is. Echter, er is een voorzichtige beweging richting de visie en we optimaliseren de bezetting van de ruilwinkel. Ook staat het jongerenwerk momenteel onder druk, ondanks haar belangrijke functie. Hierin willen we erger voorkomen.

Dit doen we doordat: 

  

Er komt een volledige FTE op de ruilwinkel: momenteel is geen volledige bezetting van de ruilwinkel. De ruilwinkel heeft een essentiële functie voor de mensen in de omgeving en daarom wordt er uitgebreid naar 1 FTE die vast op de ruilwinkel zit. Voorkomen krimp jongerenwerk: we zorgen dat de inzet van jongerenwerkers weer voldoende is door hier iets meer ruimte vrij te maken in ons budget voor het inhuren van jongerenwerk. Grote veranderingen voorkomen: we laten veel hetzelfde zoals het nu is, echter we doen wel enkele optimalisaties om aan te sluiten op de realiteit van de regio en me te bewegen richting de visie. Afschalen van een buurtsportcoach: om het scenario realistisch te houden wordt er afgeschaald op een buurtsportcoach. Dit geeft de ruimte om te investeren in andere noodzakelijke support zoals de ruilwinkel en jongerenwerk.

Wie we hiermee (extra) helpen: Door het balanceren en continueren van de huidige lijnen voorkomen we ingrijpende organisatorische veranderingen en bewegen we in de richting van de visie. Dit helpt de mensen doordat:  De belangrijke functie van de ruilwinkel wordt gecontinueerd;  Jongeren worden geholpen omdat ze geen verandering (afschaling) hebben van de vaste gezichten;  Door in de richting te bewegen van de visie wordt invulling gegeven aan de toekomst van de regio;  Voorkomen van grote veranderingen voorkomt stress en ongemak bij de kwetsbare doelgroepen.

2.2.3 Scenario: 'wens 2026' Uitgangspunt voor de SMWO-professional Professionals gaan verder zoals ze altijd gedaan hebben. Enkele functies zullen iets worden aangepast zodat we ook toekomstbestendig kunnen aansluiten van de visie breed sociaal domein. Hierin wordt de belangrijke functie van de ruilwinkel versterkt door hier vast één persoon op te zetten. We investeren in het jongerenwerk en verminderen de inzet van de buurtsportcoaches.

Specialisaties

Voordelen 1. 2. 3. 4.

Eerste stap in uitvoering van nieuwe visie; Regelruimte in lijn met visie (randvoorwaardelijk); Goed voor de jeugd. Voorkomen van verlies: we onderschrijven de keuzes die afgelopen jaren zijn gemaakt en hierdoor continueer je de dienstverlening waarop is ingezet.

Nadelen 1.

2.

Lichte stijging in kosten wanneer wordt uitgegaan van de huidige structurele én incidentele financiële middelen. Een stevige stijging als wordt uitgegaan van alleen de structurele middelen. Nog geen volledige inzet op nieuwe visie / beweging.

Nieuw totaal: +- €3.420.000

Begroting 2025 FTE

Scenario 'wens 2026' Scenario 'wens delta FTE 2026' nieuw FTE

AMW

4,4

0

4,4

SMW PO + VO

0,9

0

0,9

JEG

0,7

0

0,7

OCO

2,6

0

2,6

SJD

1,7

0

1,7

Jongerenwerk uitbereiding jongerenwerk

2,1

0,7

2,8

1

0

1

Ruilwinkel

0,5

0,5

1

Opbouwwerk uitbereiding opbouwwerk

1,5

0

1,5

1

0

1

Meedenkers Vrijwilligerswerk / mantelzorg

0,083

0

0,083

2,3

0

2,3

SD Vitaal

3,77

-0,9

2,87

WoR

1,33

0

1,33

23,883

0,3

24,183

Totaal SD

2.3 - Invulling samenwerking SMWO – gemeente college

Strategisch

Tactisch

Operationeel

10-7-2025

SMWO – gemeente beleidsadviseur(s)

SMWO – gemeente accounthouder

SMWO (AMW, opbouwwerk, jongerenwerk, etc.) – gemeente (toegang)

23

Koppeling activiteiten en beleidsadviseur voor succesvolle samenwerking en overleg De tabel op deze slide geeft aan welke activiteiten aan een beleidsadviseur zijn gekoppeld. Het is essentieel dat elke activiteit een toegewezen beleidsadviseur heeft om de overlegstructuur, zoals weergegeven op de volgende slide, succesvol te laten functioneren.

Deze integratie zorgt voor een naadloze samenwerking en effectieve communicatie tussen alle betrokken partijen, wat leidt tot betere resultaten en een doelmatige uitvoering van de activiteiten.

Activiteiten SMWO

Beleidsadviseur gemeente benoemd? X=ja

Algemeen Maatschappelijk Werk Schoolmaatschappelijk Werk Primair Onderwijs en voortgezet onderwijs

X

Jeugd Expertise Groep

X

Onafhankelijke clientondersteuning

X

Sociaal juridische dienstverlening

X

Jongerenwerk

X

Ruilwinkel Opbouwwerk Meedenkers

X

Vrijwilligerswerk / mantelzorg X *Op moment van uitvoeren samenwerkingsagenda

10-7-2025

SD Vitaal

X

Welzijn op Recept

X

24

Sturing, samenwerking en afstemming in één overlegstructuur 1. Strategisch overleg minstens twee keer per jaar Doel: afstemmen van de resultaten en de bijdrage die SMWO hieraan levert. Leden: wethouder, accountmanager gemeente, afdelingshoofd WWL, directeur SMWO en manager SMWO, mogelijk transitiemanager Sociaal Domein (waarborgen transitie sociaal domein). De gemeente bereidt in samenwerking met SMWO de agenda voor en regelt verslaglegging 2. Contractoverleg De accountmanager en de directeur van SMWO hebben op het lopende contract inhoudelijk en financieel, dan wel over nieuwe vragen, periodiek overleg (zo vaak als nodig), zodat voortgang van de dienstverlening geborgd blijft. Dit overleg dient ook als voorbereiding op het strategisch overleg. Afstemmen van signalen zowel intern als extern en eventueel daaruit volgende activiteiten op het lopende contract. Bij nieuwe vragen buitenom het contract, wordt contact gezocht met de directeur van SMWO door de accountmanager van de gemeente. 3. Dienstverleningsoverleg iedere 6 tot 8 weken Doel: Inhoudelijk afstemmen of de geleverde diensten conform verwachting / afspraak is en de te verwachten impact gemaakt wordt. Eventueel bijstellen wanneer nodig. Wanneer bijstellen impact heeft het lopende contract, dan inbrengen in Integraal Overleg. Leden: manager SMWO, accountmanager gemeente en diverse beleidsadviseurs van de gemeente. 4.

Integraal Overleg ieder kwartaal Beleidsadviseurs gemeente betrokken bij SMWO, accountmanager, transitiemanager Sociaal Domein en evt teammanager WWL stemmen eventuele wijzigingen / gewenste verschuivingen irt dienstverlening SMWO en realiseren beweging Sociaal Domein. Input voor contractoverleg en mogelijk strategisch overleg.

10-7-2025

* Verdere verdieping tussen (manager) SMWO en (accounthouder a.i.) gemeente voor de juiste overleggremia en frequentie is noodzakelijk en heeft inmiddels plaatsgevonden

25

Monitoring: Samen zicht op wat er toe doet Werkbezoeken (kwalitatief) •

•

Gemeente en SMWO organiseren jaarlijks één of meerdere gezamenlijke werkbezoeken aan projecten in het sociaal domein. Deze maken maatschappelijke activiteiten zichtbaar en zorgen dat de beoordeling niet enkel op papier plaatsvindt. Tijdens de bezoeken staan drie vragen centraal: o

Wat willen we écht weten over de uitvoering?

o

Welke beweging verwachten we?

o

Wat toetsen we in de praktijk?

De opbrengsten voeden een gedeeld leerproces en kunnen leiden tot bijstelling van sturings- en verantwoordingsinformatie.

KPI’s (kwantitatief) •

•

•

10-7-2025

SMWO rapporteert twee keer per jaar, waaronder de halfjaarrapportage (vóór 1 september), met per KPI:

KPI’s (SMWO) Aantal korte contacten Aantal aanmeldingen

o

Activiteiten per werksoort

o

Bereik en betrokkenheid van doelgroepen en vrijwilligers

Aantal afnemers van vrijwillige diensten

o

Uitsplitsing per dorp/kern/wijk

Soort verwijzers

Gemeente en SMWO evalueren jaarlijks de bruikbaarheid van de KPI’s en bekijken waar verfijning mogelijk is, met oog voor: o

Trends en ontwikkelingen

o

De balans tussen verantwoorden en leren

o

Sturing op resultaten én samenwerking

Indien nodig worden aanvullende auditvragen ingezet om onderliggende aannames en effecten beter te doorgronden.

Aantal unieke cliënten/deelnemers

Doorlooptijden/wachttijden Problematiek en trajectsoort Afgesloten trajecten en de duur ervan

Verhalen van cliënten/deelnemers Trends en signalen

Cijfers effect- en tevredenheidsmeting

26

Realisatie en borging

10-7-2025

▪ Fasering en borging ▪ Aanbevelingen

27

Borging en fasering Accounthouderschap

Overleg- en verantwoordingstructuur

Opdrachtgever en opdrachtnemerschap

Uitvoeringsplan visie breed sociaal domein

Aanbevelingen De aanbevelingen richten zich op de strategische en operationele samenwerking tussen beide organisaties in de periode 2026–2028, met oog voor bestuurlijke rollen, opdrachtgeverschap en gezamenlijke maatschappelijke opgaven: •

Voer diepgaand en met respect voor elkaars rol gesprekken over de te leveren dienstverlening. Hoe zorgt SMWO voor maximale aansluiting bij de beweging die de gemeente wil maken in het Sociaal Domein? Dit is een gezamenlijke afweging.

•

Start een gezamenlijk professionaliseringstraject om ruimte in de overhead van SMWO te verkleinen en tegelijkertijd stabiele en voorspelbare opdrachtgever te zijn.

•

Werk de financiële kaderstelling en processen nader uit.

•

Richt de overleg- en monitoringsstructuur in.

•

Richt het accounthouderschap SMWO structureel in.

•

Wees bewust dat dit traject (uitvoering roadmap) een gezamenlijk traject is, waar leren en reflecteren een integraal onderdeel van uitmaakt.

•

Kopieer / vertaal passende onderdelen naar andere samenwerkings/subsidierelaties.

10-7-2025

29