Document · PDF

2025.127 Bijlage 2 - regiobegroting beschermd wonen 25-26 (1417254)

Gemeenteraad 17 april 2025, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: Ingekomen stukken349 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

REGIOBEGROTING BESCHERMD WONEN EN OPVANG 2025-2026 LASTEN Inkoop bestaand beleid: Inkoop beschermd wonen buiten de regio PGB BW Nieuw te ontwikkelen beleid: Stelpost BW/MO/VO regionaal overbruggingszorg Stelpost complexe casuistiek 'intensief individueel' (x aantal trajecten) Stelpost cliënt- en naastenperspectief Stelpost 18-/18+

2025 Indexering 5% 20.057.565 725.000 20.782.565

2026 Indexering 5% 21.060.443 761.250 21.821.693

588.000

617.400

525.000 1.212.000 50.000 1.635.000

551.250 1.165.000 52.500 1.684.000

Subtotaal inkoop Preventie Regionaal beleid: Team Thuis Stelpost Preventiebeleid Subtotaal Preventie Regionaal beleid Preventie Lokaal beleid: Stelpost Preventiebeleid Lokaal

24.792.565 750.000 2.000.000

Subtotaal Preventie Innovatie bestaand beleid: Innovatiefonds BW Subtotaal Innovatie Uitvoeringskosten BW bestaand beleid: Berichtenverkeer incl. taken extra formatie 0,45 FTE Contractbeheer (Significant) Overige uitgaven Toegang lokaal Subtotaal uitgaven Organisatiekosten bestaand beleid: Centrum taken gemeente Vlissingen CZW-bureau bedrijfsvoering Organisatiekosten nieuw beleid: CZW-bureau 0,1 FTE CISO Externe inhuur (oa programmateam) kosten externe onderzoeken Subtotaal organisatiekosten

25.891.843 750.000 2.000.000

2.750.000

2.500.000

5.250.000

2.008.640

2.008.640 2.008.640

84.900 183.237 74.000 288.908

2.008.640 84.900 PM 74.000 288.908

631.045

447.808

55.000 782.175

58.000 830.415

11.855 157.500 105.000

12.447 165.375 110.250 1.111.530

1.176.487

TOTALE LASTEN

33.793.780

34.774.778

BATEN Regiobudget Integratieuitkering BW (bestaande cliënten) Verwachte stijging regiobudget o.b.v. (50%) Eigen bijdrage intramurale BW cliënten

40.254.336 1.006.358 380.000

40.270.876 1.006.772 380.000

TOTALE BATEN

41.640.695

41.657.648

RESULTAAT

7.846.915

6.882.870

Dekking tekort Maatschappelijke Opvang Dekking tekort Vrouwen Opvang

-613.447 -1.792.308

-1.182.544 -2.008.189

NETTORESULTAAT

5.441.160

3.692.137

stand reserve regiobudget

34.246.360

37.938.498

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15356685/1