2025.039 Raadsbrief Planning OW-R&M 2025 (1325757)

Raadsbrief

Onderwerp Zaaknummer Datum Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Planning OW / R&M 2025 1325757 28 januari 2025 Ruimte en Milieu (RenM) A.M.J. van Burg J.G. Smit Afdelingshoofd RenM

Inleiding Ter uitwerking van de begroting 2025 hebben we een planning gemaakt voor de geplande projecten in de fysieke leefomgeving. Daarbij gaat het om de geplande onwikkelopgaven zoals de woningbouwopgaven, de stads- en dorpsvisies en Brogum. Daarnaast gaat het ook om de groot onderhoudsopgaven op het terrein van riolering, havens en wegen. In de bijlage bij deze raadsbrief hebben we de geplande opgaven op een rij gezet. Zoals u in de bijlagen kunt lezen hebben we een aantal onderhoudsopgaven moeten doorschuiven wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit. De in de bijlagen opgenomen ontwikkelopgaven zijn dit jaar ingepland en deze schuiven niet. Schuiven met de ontwikkelopgaven is minder goed mogelijk omdat het, op een enkele uitzondering na, om al lopende projecten gaat. De werkvoorraad is te groot in verhouding tot de beschikbare capaciteit. Deze te hoog opgelopen werkvooraad heeft een aantal oorzaken: 1. Hoge ambitie. Als gevolg van de ambities en vele initiatieven worden er in afgelopen jaren naast de geplande projecten veel nieuwe projecten geïnitieerd zonder lopende projecten te schrappen of uit te stellen. 2. Achterstallig onderhoud. Afgelopen jaren hebben we veel ambtelijke capaciteit besteed aan de ontwikkelopgaven (stads- en dorpsvisies). We zetten in op niet verder oplopen van uitgestelde beheer- en onderhoudsprojecten.

Verder uitstel leidt tot extra risico’s van achterstallig onderhoud en kosten. 3. Woningbouw als prioriteit. Woningbouw is een belangrijke bestuurlijke prioriteit. Naast geplande projecten blijven er nieuwe (particuliere) initiatieven binnenkomen. 4. Grote projecten met hoge complexiteit. Projecten zoals het 150 kV-station, de N59-aanpak en de verplaatsing Market Plaza Burgh-Haamstede vereisen intensieve aandacht door hun risico’s en omvang. De te hoog opgelopen werkvoorraad vraagt om een slimme aanpak, een strategie om de schaarse ambtelijke capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten. Deze strategie bestaat uit drie onderdelen: 1. Focus op lopende projecten: Lopende projecten krijgen prioriteit, nieuwe initiatieven worden alleen opgepakt als er ambtelijke capaciteit vrijkomt. 2. Faseren van minder urgente projecten: Prioriteren in de geplande projecten van 2025 en werkzaamheden doorschuiven naar 2026 en verder. 3. Actieve voortgangsbewaking : Door periodiek te monitoren, kunnen we sneller ingrijpen bij stilvallende initiatieven. Bij onvoldoende voortgang dient de ambtelijke inzet worden herverdeeld Kernboodschap

Pagina 1 van 2

We hebben een planning gemaakt voor de opgaven in de fysieke leefomgeving voor 2025. Gezien de omvang van de werkvoorraad hebben we een strategie ontwikkeld om de schaarse ambtelijke capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten.

Vervolg Door middel van de programmarapportages informeren wij u over de voortgang in de planning. Bijlagen 1. Overzicht ontwikkelopgaven 2. Overzicht groot onderhoud Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2