2024.339 Raadsbrief Financiële consequenties 'Programma Van Huishoudelijk Afval Naar Grondstof (VHANG)' (1244270)

Raadsbrief

Onderwerp Zaaknummer Datum Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Financiële consequenties 'Programma Van Huishoudelijk Afval Naar Grondstof (VHANG)' 1244270 12 november 2024 Openbare Werken (OW) J.G. Smit Afdelingshoofd OW

Inleiding Uw raad behandelde op 26 september 2024 het voorstel 'Programma Van Huishoudelijk Afval Naar Grondstof (VHANG)' (zaaknummer 1058321). Ten tijde van het opstellen van de begroting 2025-2028 was uw besluit daarover nog niet bekend. In het betreffende voorstel is aangegeven dat we de financiële consequenties ervan zouden betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028. Dat was echter op basis van de oorspronkelijke planning (raad juni 2024). De agendacommissie besloot het voorstel echter te agenderen na de zomer waardoor we de consequenties van uw besluitvorming niet meer mee konden betrekken in deze begroting. We hebben u reeds geinformeerd dat we niet verwachten dat beleidsaanpassingen ter zake een substantieel effect zullen hebben op de aangegeven noodzakelijke extra tariefstijgingen.

Kernboodschap Wij hebben ingestemd met de financiële consequenties van uw besluit inzake het 'Programma Van Huishoudelijk Afval Naar Grondstof (VHANG)' en verwerken het totale effect, per saldo ongeveer € 1.000 nadeel, budgettair neutraal via de Egalisatievoorziening vuilverwerking. Consequenties De kosten voor de inzameling restafval worden lager, de kosten van de overige afvalstromen stijgen. Uw raad nam het besluit de inzamelfrequentie van de restafvalrolemmer per 1 januari 2025 te verlagen naar 1 keer per 4 weken en de inzamelfrequentie van de GFT-rolemmer te verhogen naar 3 keer per 4 weken. De consequenties hiervan, zie bijlage 1, zijn: Kosten voor het inzamelen en verwerken van restafval dalen, hierbij gaat het om zowel de personele lasten als de externe verwerkingskosten. Hier tegenover staat een stijging van de kosten bij GFT en PMD. Per saldo levert een voordeel op van € 101.000 omdat de verwerkingskosten per ton bij het restafval hoger zijn dan bij de andere afvalstromen en er bij restafval sprake is van een CO2 heffing.

De baten van het inzamelen PMD stijgen, de variabele opbrengst afvalstoffenheffing daalt. Vanuit de brancheorganisatie (VERPACT voorheen Nedvang) krijgen we een vergoeding per ton ingezameld PMD. Omdat we meer tonnen PMD aanbieden, betekent dat een voordeel van € 84.606.

Pagina 1 van 2

Maar omdat er sprake is van minder ledigingen restafval, daalt daardoor de variabele opbrengst van de afvalstoffenheffing. Het effect van het lager aantal ledigingen (geraamd op 24.546 tegen een tarief van € 7,62) brengt een nadeel van € 187.040 met zich mee. Per saldo een nadeel aan de lastenkant van € 102.000.

Het totale effect op de tarieven is verwaarloosbaar. Zoals beschreven zijn de consequenties als volgt: Lastenkant voordeel: € 101.000 Batenkant nadeel: € 102.000 Het totale resultaat betreft een nadeel van € 1.000. Het financiële effect op de tarieven is daardoor te verwaarlozen. We verwerken dit budgettair neutraal via de Egalisatievoorziening vuilverwerking. Eerder melden wij een verhoging van de tarieven, dit wordt verwerkt middels het raadsvoorstel Belastingverordeningen 2025 van de samenwerking Belastingen. In dat voorstel is daarom de in de begroting 2025-2028 aangekondigde verhoging van 10,7%, exclusief de indexatie van 3,3% voor 2025, opgenomen. Landelijk is men nog in onderhandeling over de inzamelvergoeding PMD, waardoor er sprake kan zijn van een hoger voordeel voor de inzameling van PMD. Verpact is landelijk nog in onderhandeling over de inzamelvergoeding voor 2025. Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over en is dus een onzekerheid. We rekenen daarom met hetzelfde bedrag uit de programmabegroting van 2024 en verwerken eventuele wijzigingen middels de eerste financiële rapportage 2025.

Communicatie Niet van toepassing. Vervolg De tarieven voor 2025 worden vastgesteld middels de verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2025

Bijlagen Bijlage 1 Uitwerking financiële consequenties 1244270 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

Pagina 2 van 2