2024.243 Bijlage 3 Richtinggevende begroting 2024-2026 SPUK IZA voor besluitvorming

RICHTINGGEVENDE Begroting SPUK IZA 2024-2026 Uitgangspunten: - Voor de verantwoording van de SPUK IZA blijft de ingediende hoog-over begroting leidend. Immers: op basis daarvan heeft de regio de middelen ontvangen. Verantwoording via SISA. Deze begroting is door 13 gemeenten vastgesteld. - In december 2023 is bestuurlijk gevraagd om in de zomer van 2024 te komen met een uitvoeringsplan, inclusief een begroting die meer op detail inzicht geeft in de bestedingen. Bijgaande begroting geeft dit beeld. - Doel detailbegroting: het is een richting gevend instrument qua bestedingsmogelijkheden, met breed draagvlak van de Zeeuwse gemeenten. Dit houdt in dat het niet om exacte bedragen gaat, maar dat met de kennis van nu er commitment is waar de middelen aan besteed gaan worden. - De begroting is dynamisch; door voortschrijdend inzicht kan het zijn dat er op onderdelen wijzigingen gewenst zijn. Dit wordt afgestemd via de lijn: Kernteam, Ambtelijke Afstemming Gezondheid en stuurgroep SPUK IZA en gemeld bij de terugkoppeling 2x/jaar in het PMO en OZO. - Het advies is dan ook om het uitvoeringsplan ter vaststelling aan te bieden, maar de begroting vast te laten stellen als richting gevend document. Op deze wijze kan recht gedaan worden aan bovengenoemde dynamiek, maar wel met borging rondom goede afstemming tussen de gemeenten.

- Er zijn onderdelen waarbij de middelen lokaal landen: voorstel is om soms de middelen te verdelen op basis van de GALA verdeelsleutel (verdeelsleutel neemt o.a. de mate van kwetsbaarheid van inwoners mee), maar soms ook op basis van een gelijke verdeling (bv bij de laagdrempelige steunpunten om wel een bepaald volume van inzet te kunnen garanderen). - Inhoud: de begroting is opgesteld vanuit het idee dat er in eerste instantie meer implementatiekracht nodig is (sub)regionaal om de verschillende opdrachten aan te jagen en gemeenten te ondersteunen bij de aanpak. Hier gaat sprake zijn van afbouw, waardoor er aan het eind van de periode minder ingezet hoeft te worden op deze capaciteit en meer ingezet kan worden op (boven)lokale landing en inhoud. Proces: - De begroting is meerdere keren aan de orde geweest in het Kernteam en 2x besproken in het ambtelijk afstemmingsoverleg Gezondheid, de stuurgroep en het regieteam. - Het PMO (8 mei) en OZO (23 mei) zijn meegenomen via een presentatie - Er heeft nog een digitale consultatieronde plaatsgevonden voor het ambtelijk afstemmingsoverleg - De begroting wordt samen met het uitvoeringsplan en de mandaatregeling aangeboden aan het OZO van 4 juli (verzending 21 juni) - Bij breed draagvlak in het OZO worden de stukken vervolgens aangeboden aan de 13 afzonderlijke colleges ter vaststelling en kennisneming.

Bij de begroting van de SPUK IZA op basis waarvan de regio de middelen heeft verkregen, zaten landelijke definities m.b.t. de speerpunten genoemd in de Roadmap van de VNG (gemeentelijke opgaven binnen het IZA). Onderstaand tref je deze definities aan en een financiële vertaling op basis van de conceptbegroting op de volgende pagina’s. Dit geeft inzicht welke bedragen toebehoren aan een speerpunt cf. de definitie. Begrip Personele kosten / Regionale coordinatie

Personele kosten / Regionale coordinatie

Financiering inhoudelijke activiteiten

Financiering inhoudelijke activiteiten Financiering inhoudelijke activiteiten Financiering inhoudelijke activiteiten

2024

2025

2026 TOTAAL

€

319.800 €

308.840 €

313.325 €

€

652.672 €

663.632 €

637.054 € 1.953.358

€

948.000 €

812.000 €

656.000 € 2.416.000

€

495.000 €

630.000 €

765.000 € 1.890.000

€

120.000 €

106.800 €

106.800 €

835.000 € 2.255.000

1.Structurele inzet (organisatie, coördinatie, bemensing) op de netwerksamenwerking van het sociaal domein met in ieder geval de ggz, de eerstelijnszorg en de huisartsenzorg 2. Organisatie en coördinatie van de regionale samenwerking met zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders op basis van de regionale samenwerkingsagenda / het regioplan 1. Structurele inzet op de coördinatie en organisatie van de in IZA afgesproken domeinoverstijgende keteninterventies (waaronder valpreventie bij ouderen, welzijn op recept, aanpak overgewicht bij kinderen, gecombineerde leefstijlinterventie bij volwassenen, kansrijke start). 2. Inrichten en bemensen van een dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten in de regio voor mensen met psychische kwetsbaarheid. 3. Regionaal stimuleren van de inzet van e-healthtoepassingen, anonieme hulplijnen en vormen van digitale/hybride zorg. 4. Extra inzet van gemeenten voortkomend uit het gezamenlijke, aan IZA gekoppelde, regioplan. Deze inzet kan per regio verschillen, afankelijk van de regionale prioriteiten en keuzes.

941.965

333.600

€

670.000 €

750.000 €

onvoorzien

€

131.436 €

65.636 €

TOTAAL

€ 3.336.908 € 3.336.908 € 3.336.908 € 10.010.724

23.729 €

220.801

Toelichting concept begroting op volgende pagina’s:  De blauwe posten landen lokaal en het voorstel is om dit te doen op basis van een verdeelsleutel rondom de Zeeuwse GALA middelen, met uitzondering voor het onderdeel laagdrempelige steunpunten. Op het OZO van 23 mei is getoetst of het akkoord is om deze middelen gelijkwaardig te verdelen over de 13 gemeenten. Argument: deze verdeling garandeert dat elke gemeente in staat moet zijn om de minimale variant zoals beschreven in het plan van aanpak van speerpunt 4: de GGZ-lijn vorm te geven. Het gaat om een bedrag van ca € 45.000 per gemeente (ingroeimodel voor aantal deelnemende gemeenten).  De gele posten betreffen subregionale inzet op coördinerende maar wel op uitvoering gerichte fte’s.  In de meerjarenbegroting is te zien dat deze inzet lager wordt in de tijd en de inzet gekoppeld aan activiteiten toeneemt. Dit laatste heeft er vooral mee te maken dat er sprake is van een ingroeipad: bij het implementeren van (gedachtengoed) kerngezond en het realiseren van 13 laagdrempelige steunpunten wordt ervan uit gegaan dat in 2024 6 gemeenten, in 2025 10 gemeenten en in 2026 alle gemeenten aangehaakt zijn.

Speerpunten SPUK IZA 2025

1a. Samenwerking ZZC 1b. Samenwerking Preventie 1b. Samenwerking Preventie 1b. Samenwerking Preventie 2. Versterken relatie 1e lijn (Huisartsen) Wijkgericht/gedachtengoed kerngezond 3. Ketenaanpakken 3. Ketenaanpakken 3. Ketenaanpakken 3. Ketenaanpakken

4. Versterken relatie 1e lijn GGZ 4. GGZ-lijn 4. GGZ-lijn 5. Digitalisering en ehealth

Def. 1. Inzet tbv 2. Inzet tbv samenwerking inhoudelijke regionaal act-en 1.2 - 1Sociaal Domein/Zeeland Zorgt samen; communicatie regionaal; bijdrage bijeenkomsten € 30.700 vanuit ecosysteem/netwerksamenwerking transformatie 1.1 € - ca 0,4 FTE kwartiermaker Zeeuwse preventie-infrastructuur (GGD) 74.000 1.1 € - lerend netwerk preventie (GGD) 79.440 1.1 € - middelen voor inhuur deskundigheid opgaven SPUK IZA 75.000 2.4 - kosten voor implementatie gedachtengoed Kerngezond - ingroeimodel 10 in 2025 (let op: er is € 450.000 vanuit ZZC aanvullend incidenteel geld beschikbaar voor een kwartiermaker lokaal voor het eerste jaar) 2.1 € 74.000 - ca 0,4 FTE Overkoepelende Zeeuwse coördinatie 5 ketenaanpakken (GGD) 2.1 € 270.000 - Zeeuwse deelprojectleiding op de vijf ketenaanpakken 2.1 - ca 1,5 FTE overige (coordinerende uitvoerende) capaciteit t.b.v. ondersteuning en uitvoering € 135.000 van ketenaanpakken subregionaal - uitfaseringsmodel 2.1 - 10% van het totaalbudget wordt gereserveerd voor lokale Plus op ketenaanpakken om aan te € 333.000 sluiten aan regionale afspraken; bijvoorbeeld subregionaal uitvoerend loopvermogen op valpreventie. 1.1 € - ca 0,67 FTE Zeeuws projectleider GGZ-lijn 80.400 2.2 € 450.000 - dekkend netwerk laagdrempelig steunpunt bemensing zelfregie en herstel - 2025 10 2.2 -steunpunten ca 2 FTE overige (coordinerende uitvoerende) capaciteit t.b.v.

ondersteuning en uitvoering van € 180.000 GGZ-lijn subregionaal

2025

2.3

- Inzet voor aansluiting bij werkgroep digitalisering + inschatting van jaarlijkse kosten voor

6. Overig

2.4

6. Overig

2.4

Projectorganisatie

1.2 1.2

€

164.000

€

67.960

1.2

€ € €

122.172 53.800 225.000

1.2 1.2

€

106.800 implementatie handreiking digitale vaardigheden (Nog in ontwikkeling) & regionale inzet op het

€

vergroten van digivaardigheden van de Zeeuw - Bijdrage vanuit SD voor provinciale aanpak Positieve Gezondheid (ism co-financiering vanuit 50.000 ZZC) 250.000 - Bijdrage gem domein voor ntb transformatieprojecten met (sub)regionale werking

€

was

€

Subtotaal Totaal

€ €

972.472 €

- 1 FTE inzet programmacoördinator preventieve gezondheid en incl. overhead - 0,11 FTE (4 uur) inzet per teamlid uit het kernteam gezondheid, uitgaande van 1 beleidsmedewerker per sub-regio (3), afvaardiging van de GGD (1) - Inzet diverse functies mandaatgemeente incl. secretarieel, communicatie, juridisch en overhead - 0,44 (16 uur) inzet beleidscapaciteit kernteam - reservering budget tbv data-analyse en monitoring 2.364.436 controle

972.472 € 2.298.800 3.336.908 € 65.636 - onvoorzien € 2.364.436